Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
01 0101 13/09/2021 173 474.487.255-72 - TARCISIO PAIVA MOTA R$100,00 R$0,00 R$0,00 63090229000184 175 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM FEIRA DE SANTANA A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL 33901400 - Diárias - Civil
01 0101 03/09/2021 172 02.907.612/0001-98 - PEDRO HERVAL DA SILVA CINTRA R$3.220,43 R$0,00 R$0,00 63090229000184 174 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 33903000 - Material de Consumo
01 0101 01/09/2021 171 015.382.655-08 - MARLUS MURIEL ALMEIDA ANDRADE R$600,00 R$0,00 R$0,00 63090229000184 173 DESPESA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE DUÁS DIÁRIAS COM PERNOITE EM SALVADOR A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 33901400 - Diárias - Civil
01 0101 01/09/2021 170 254.350.678-04 - JOSÉ AUGUSTO MELO DE CARVALHO R$600,00 R$0,00 R$0,00 63090229000184 172 DESPESA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE DUÁS DIÁRIAS COM PERNOITE EM SALVADOR A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 33901400 - Diárias - Civil
01 0101 01/09/2021 169 004.591.395-17 - REGINALDO ALMEIDA SILVA R$600,00 R$0,00 R$0,00 63090229000184 171 DESPESA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE DUÁS DIÁRIAS COM PERNOITE EM SALVADOR A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 33901400 - Diárias - Civil
01 0101 01/09/2021 168 028.793.335-04 - CELIO JOSÉ SANTIAGO DA SILVA R$600,00 R$0,00 R$0,00 63090229000184 170 DESPESA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE DUÁS DIÁRIAS COM PERNOITE EM SALVADOR A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 33901400 - Diárias - Civil
01 0101 01/09/2021 167 251.909.778-70 - JOSÉ ADRIANO ALVES SANTANA R$600,00 R$0,00 R$0,00 63090229000184 169 DESPESA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE DUÁS DIÁRIAS COM PERNOITE EM SALVADOR A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 33901400 - Diárias - Civil
01 0101 01/09/2021 166 474.487.255-72 - TARCISIO PAIVA MOTA R$400,00 R$0,00 R$0,00 63090229000184 168 DESPESA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE DUÁS DIÁRIAS COM PERNOITE EM SALVADOR A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 33901400 - Diárias - Civil
01 0101 01/09/2021 165 979.690.285-00 - ANDERSON ALBERTO BATISTA BARRETO R$600,00 R$0,00 R$0,00 63090229000184 167 DESPESA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE DUÁS DIÁRIAS COM PERNOITE EM SALVADOR A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 33901400 - Diárias - Civil
Conjunto de informações atualizadas em 19/09/2021 com dados até 13/09/2021. Saiba mais...