Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
01 0101 03/01/2022 9 08.621.541/0001-49 - GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA R$50.151,12 R$0,00 R$0,00 63090229000184 9 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS PREVISTAS NO CONTRATO Nº 03/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01 0101 03/01/2022 8 00.000.000/1251-30 - BANCO DO BRASIL SA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 63090229000184 8 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01 0101 03/01/2022 7 20.024.219/0001-38 - INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP R$12.000,00 R$0,00 R$0,00 63090229000184 7 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL DE DIÁRIO OFICIAL PROPRIO EM ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS DA LEI 8.666/93, 9755/98, 101/00, 131/09, 10.520/02, 10.994/04, DEC,FEDERAL 7.185/10 E LEI DE ACESSOA A INFORMAÇÃO Nº 12.527/11. DL50/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01 0101 03/01/2022 6 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA R$3.500,00 R$0,00 R$0,00 63090229000184 6 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DEÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01 0101 03/01/2022 5 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 63090229000184 5 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01 0101 03/01/2022 4 63.090.229/0001-84 - MIGUEL CALMON CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 63090229000184 4 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 31901300 - Obrigações Patronais
01 0101 03/01/2022 3 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$250.000,00 R$0,00 R$0,00 63090229000184 3 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL. 31901300 - Obrigações Patronais
01 0101 03/01/2022 2 63.090.229/0001-84 - MIGUEL CALMON CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$340.000,00 R$0,00 R$0,00 63090229000184 2 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
01 0101 03/01/2022 16 12.943.053/0001-25 - VERTICAL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA R$24.100,78 R$0,00 R$0,00 63090229000184 16 DESPESA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA FINANCEIRO, PESSOAL, PLANEJAMENTO E COMPRAS, FROTAS E CONTRATOS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01 0101 03/01/2022 15 09.572.118/0001-69 - HEPTANET CONSULTORIA E INTERNET LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 63090229000184 15 DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNETE, CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 016/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01 0101 03/01/2022 14 10.222.617/0001-05 - ANILTON ALMEIDA DE SOUZA R$24.000,00 R$0,00 R$0,00 63090229000184 14 DESPESA EMPENHADA 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01 0101 03/01/2022 13 005.211.675-15 - VICENTE MUSSOLINNI MICUCCI R$12.000,00 R$0,00 R$0,00 63090229000184 13 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA. DR. JACOBINA VIEIRA, CENTRO DE MIGUEL CALMON - BAHIOA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DOS SETORES DECONTABILIDADE E ADMINISTRATIVO DA CÃMARA MUNICIPAL 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
01 0101 03/01/2022 12 23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA R$12.000,00 R$0,00 R$0,00 63090229000184 12 LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01 0101 03/01/2022 11 10.590.485/0001-74 - REQUIAO E REQUIAO ADVOGADOS ASSOCIADOS R$84.000,00 R$0,00 R$0,00 63090229000184 11 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A SER PRESTADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 01/2021 E SEU ADITIVO DE PRAZO Nº 01/2021. 33903500 - Serviços de Consultoria
01 0101 03/01/2022 10 08.221.768/0001-05 - REGINALDO GRIGORIO DA SILVA ME R$92.392,30 R$0,00 R$0,00 63090229000184 10 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL MENSAL, BEM COMO, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS FIRMADAS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 02/2021 E SEUS ADITIVOS Nº 01/2021 E 02/2022. 33903500 - Serviços de Consultoria
01 0101 03/01/2022 1 63.090.229/0001-84 - MIGUEL CALMON CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$953.384,00 R$0,00 R$0,00 63090229000184 1 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Conjunto de informações atualizadas em 19/01/2022 com dados até 03/01/2022. Saiba mais...