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01 |
0101 |
03/01/2022 |
9 |
08.621.541/0001-49 - GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA |
R$50.151,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
63090229000184 |
9 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS PREVISTAS NO CONTRATO Nº 03/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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01 |
0101 |
03/01/2022 |
8 |
00.000.000/1251-30 - BANCO DO BRASIL SA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
63090229000184 |
8 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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01 |
0101 |
03/01/2022 |
7 |
20.024.219/0001-38 - INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IOP |
R$12.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
63090229000184 |
7 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL DE DIÁRIO OFICIAL PROPRIO EM ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS DA LEI 8.666/93, 9755/98, 101/00, 131/09, 10.520/02, 10.994/04, DEC,FEDERAL 7.185/10 E LEI DE ACESSOA A INFORMAÇÃO Nº 12.527/11. DL50/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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01 |
0101 |
03/01/2022 |
6 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$3.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
63090229000184 |
6 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DEÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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01 |
0101 |
03/01/2022 |
5 |
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
63090229000184 |
5 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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01 |
0101 |
03/01/2022 |
4 |
63.090.229/0001-84 - MIGUEL CALMON CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
63090229000184 |
4 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
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01 |
0101 |
03/01/2022 |
3 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$250.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
63090229000184 |
3 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL. |
31901300 - Obrigações Patronais |
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01 |
0101 |
03/01/2022 |
2 |
63.090.229/0001-84 - MIGUEL CALMON CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
R$340.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
63090229000184 |
2 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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01 |
0101 |
03/01/2022 |
16 |
12.943.053/0001-25 - VERTICAL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA |
R$24.100,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
63090229000184 |
16 |
DESPESA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA FINANCEIRO, PESSOAL, PLANEJAMENTO E COMPRAS, FROTAS E CONTRATOS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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01 |
0101 |
03/01/2022 |
15 |
09.572.118/0001-69 - HEPTANET CONSULTORIA E INTERNET LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
63090229000184 |
15 |
DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNETE, CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 016/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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01 |
0101 |
03/01/2022 |
14 |
10.222.617/0001-05 - ANILTON ALMEIDA DE SOUZA |
R$24.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
63090229000184 |
14 |
DESPESA EMPENHADA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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01 |
0101 |
03/01/2022 |
13 |
005.211.675-15 - VICENTE MUSSOLINNI MICUCCI |
R$12.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
63090229000184 |
13 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA. DR. JACOBINA VIEIRA, CENTRO DE MIGUEL CALMON - BAHIOA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DOS SETORES DECONTABILIDADE E ADMINISTRATIVO DA CÃMARA MUNICIPAL |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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01 |
0101 |
03/01/2022 |
12 |
23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA |
R$12.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
63090229000184 |
12 |
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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01 |
0101 |
03/01/2022 |
11 |
10.590.485/0001-74 - REQUIAO E REQUIAO ADVOGADOS ASSOCIADOS |
R$84.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
63090229000184 |
11 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A SER PRESTADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 01/2021 E SEU ADITIVO DE PRAZO Nº 01/2021. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
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01 |
0101 |
03/01/2022 |
10 |
08.221.768/0001-05 - REGINALDO GRIGORIO DA SILVA ME |
R$92.392,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
63090229000184 |
10 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL MENSAL, BEM COMO, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS FIRMADAS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 02/2021 E SEUS ADITIVOS Nº 01/2021 E 02/2022. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
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01 |
0101 |
03/01/2022 |
1 |
63.090.229/0001-84 - MIGUEL CALMON CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
R$953.384,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
63090229000184 |
1 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |