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10100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS |
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS |
23/04/2024 |
84 |
18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA |
R$84.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13341243000135 |
84 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. NO VALOR TOTAL R$ 84.400,00 (OITENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 CONTRATO Nº 11/2024. VIGENTE POR 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA SUA ASSINATURA 23 DE ABRIL/2024 À 23 DE ABRIL/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
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10100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS |
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS |
23/04/2024 |
83 |
23.113.128/0001-67 - ALFA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELI - ME |
R$255.451,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13341243000135 |
83 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS) NO VALOR TOTAL R$ 255.451,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS) NA FORMA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 CONTRATO Nº 10/2024. VIGENTE POR 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA SUA ASSINATURA DE 27 DE ABRIL 2024 À 27 DE ABRIL 2025. |
33903000 - Material de Consumo |
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10100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS |
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS |
19/04/2024 |
82 |
18.742.812/0001-78 - GJG MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
R$236.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13341243000135 |
82 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS DE AUDITÓRIO A SEREM UTILIZADAS NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO VALOR TOTAL R$ 236.900,00. NA FORMA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2024 CONTRATO Nº 09/2024. VIGENTE POR 12 MESES CORRIDOS A PARTIR DA DATA DA SUA ASSINATURA. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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10100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS |
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS |
11/04/2024 |
81 |
058.***.***-96 - REINAN ALMEIDA REIS DE SOUZA |
R$474,89 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13341243000135 |
81 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA, Sr. REINAN ALMEIDA REIS DE SOUZA, MATRÍCULA Nº 18307, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA ENTIDADE, Sr. JOSÉ CLETO DOS SANTOS FILHO, EM UMA VIAGEM A CAPITAL SALVADOR - BA A SER REALIZADA EM 12 DE ABRIL/2024 (SEXTA - FEIRA) PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO ESTADO DA BAHIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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10100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS |
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS |
11/04/2024 |
80 |
950.***.***-00 - JOSÉ CLETO DOS SANTOS FILHO |
R$474,89 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13341243000135 |
80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARA O AGENTE POLÍTICO - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, Sr. JOSÉ CLETO DOS SANTOS FILHO, MATRÍCULA Nº 08, EM UMA VIAGEM A CAPITAL SALVADOR - BA A SER REALIZADA EM 12 DE ABRIL/2024 (SEXTA - FEIRA) PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO ESTADO DA BAHIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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10100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS |
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS |
11/04/2024 |
79 |
28.509.266/0001-83 - MXP CONSTRUCOES LTDA |
R$368.632,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13341243000135 |
79 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 92/2023 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS NO VALOR ORIGINAL R$ 835.239,13 (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS) O TERMO ADITIVO CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO DE 44,135% DO REFERIDO CONTRATO UM TOTAL R$ 368.632,79 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) RESULTANDO DA ALTERAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DO MESMO. VIGENTE ATÉ 05 DE JUNHO/2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
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10100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS |
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS |
03/04/2024 |
78 |
74.008.566/0001-04 - POSTO ESTRELA DA 101 LTDA |
R$638.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13341243000135 |
78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZDER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) NO TOTAL DE 110 LITROS (CENTO E DEZ MIL LITROS) NO VALOR UNITÁRIO R$ 5,80 (CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) O LITRO TOTAL R$ 638.000,00 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL REAIS). NA FORMA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021 CONTRATO Nº 08/2024. VIGENTE POR 12 MESES A A PARTIR DA DATA DA SUA ASSINATURA 03/04/2024 À 03/04/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
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10100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS |
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS |
02/04/2024 |
77 |
510.***.***-49 - IVANILDO LIMA DA SILVA |
R$172,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13341243000135 |
77 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARA O SENHOR IVANILDO LIMA DA SILVA, LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA NO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA Nº 36, EM UMA VIAGEM A CAPITAL, SALVADOR-BA A SER REALIZADA EM 03 DE ABRIL/2024 (QUARTA - FEIRA) PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, COM O OBETIVO DE ASSEGURAR O CONVÊNIO ENTRE A ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL E A ALBA, PROMOVENDO CURSOS E TREINAMENTOS. |
33901400 - Diárias - Civil |
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10100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS |
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS |
02/04/2024 |
76 |
281.***.***-04 - JOSE VANDERLEY SILVA SOARES |
R$202,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13341243000135 |
76 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARA O SENHOR JOSÉ VANDERLEY SILVA SOARES, LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA NO CARGO DE DIRETOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, MATRÍCULA Nº 146, EM UMA VIAGEM A CAPITAL, SALVADOR-BA A SER REALIZADA EM 03 DE ABRIL/2024 (QUARTA - FEIRA) PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, COM O OBETIVO DE ASSEGURAR O CONVÊNIO ENTRE A ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL E A ALBA, PROMOVENDO CURSOS E TREINAMENTOS. |
33901400 - Diárias - Civil |