Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
0800 0881 14/01/2022 0114002 28.273.378/0001-88 - GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI R$6.240,00 R$0,00 R$0,00 11891087000150 28 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETÁRA DE SAUDE (DUCATO PLACA: QLM 8143), A SERVIÇO DO SAMU,CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO ENVIADO PELO DIRETOR DE TRANSPORTE ,CONFORME PROTOCOLO N°0105026/2022. 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0800 0881 14/01/2022 0114001 28.273.378/0001-88 - GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI R$10.855,00 R$0,00 R$0,00 11891087000150 27 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETÁRA DE SAUDE (DUCATO PLACA: QWK 6877), A SERVIÇO DO MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO ENVIADO PELO DIRETOR DE TRANSPORTE ,CONFORME PROTOCOLO N° 0105027/2022. 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0900 0991 14/01/2022 0114001 18.105.741/0001-00 - MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP R$154.051,95 R$0,00 R$0,00 14779667000149 85 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.535 (DUAS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO) CESTAS BASICAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO, PROCESSO N° 01140275/2022, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0900 0990 13/01/2022 0113003 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$399,17 R$0,00 R$0,00 14779667000149 82 CORRESPONDENTE A FATURA DE DE ENERGIA AO CREAS / REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 13/01/2022 0113002 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$10.250,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 84 CORRESPONDENTE A FATURA DE DE ENERGIA AO CREAS / REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. ASSISTENCIA SOCIAL SEDE / ABRIGO DOS IDOSOS / BANDEJÃO CENTRO / ADEFSMIC-CENTRO E ALMOXARIFADO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0991 13/01/2022 0113001 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$872,25 R$0,00 R$0,00 14779667000149 83 CORRESPONDENTE A FATURA DE DE ENERGIA AO CREAS / REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. CRAS HELIO JATOBÁ II, CRAS PANIFICAÇÃO HELIO JATOBÁ II E SERVIÇO DE CONVIVENCIA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0800 0881 12/01/2022 0112004 37.075.344/0001-70 - PHS ENGENHARIA LTDA R$19.498,70 R$0,00 R$0,00 11891087000150 26 PELA DESPESA EMPENHADA ORIUNDOS DE RECURSOS FINACEIROS PROVINIENTES DO MINISTERIO DA SAUDE COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO , CORRESPONDENTE A 2° (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS TABELIÃO JOSÉ LUIZ DE A. JATOBA, CONFORME PROTOCOLO N° 0107-017/2022 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
0800 0881 12/01/2022 0112003 37.075.344/0001-70 - PHS ENGENHARIA LTDA R$144.722,54 R$0,00 R$0,00 11891087000150 25 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS RECURSOS FINACEIRO PROVENIENTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO , CORRESPONDENTE A 2° (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS TABELIÃO JOSÉ LUIZ A. JATOBA CONFORME PROTOCOLO N° 0107-017/2022. 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
0800 0881 12/01/2022 0112002 12.737.680/0001-00 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO M. DOS CAMPOS R$445.012,45 R$0,00 R$0,00 11891087000150 21 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE, PUBLICADO NO D.O DO ESTADO DE LAGOAS N° 119/2021 DE 06 DE AGOSTO 2021 NO RECURSO FINANCEIRO NO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS SAUDE/ESPECIALIDADES COMPETNCIA SETEMBRO/2021 CONFORME PROTOCOLO N° 0103-043/2022 E DOCUMENTOS ANEXADOS. 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0700 0770 12/01/2022 0112002 37.828.550/0001-03 - ANA CASSIA DOS SANTOS LIRA 11172194459 R$799,95 R$0,00 R$0,00 12264222000362 47 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS TIPO SPRIT DA ESCOLA MUNICIPAL, Dr IRAMILTON LEITE , CONFORME PLANILHA EM ANEXO . ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0700 0770 12/01/2022 0112001 37.828.550/0001-03 - ANA CASSIA DOS SANTOS LIRA 11172194459 R$5.083,95 R$0,00 R$0,00 12264222000362 46 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS TIPO SPRIT DA ESCOLA MUNICIPAL, Dr IRAMILTON LEITE , CONFORME PLANILHA EM ANEXO . ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0800 0881 12/01/2022 0112001 12.737.680/0001-00 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO M. DOS CAMPOS R$480.000,00 R$0,00 R$0,00 11891087000150 19 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS RECURSOS ORIUNDO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTINADOS A UTI COVID 19 CONFORME PORTARIA GM/MS N°559 DE 26 DE MARÇO 2021,E PORTARIA GM/MS N°897 DE 05 DE MAIO 2021 COMPETENCIA DEZEMBRO/2021-PROTOCOLO 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1500 1515 12/01/2022 0112001 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$573,67 R$0,00 R$0,00 12264222000109 148 PEAL DESPESA EMPENHADA CORRESP. ÀS FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADAS: CAMARINS, PALCO, PRAÇA DE EVENTOS E CLUBE DOS CANAVIEIROS. ATRAVÉS DA SXECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0800 0881 11/01/2022 0111003 38.014.290/0001-03 - ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA R$14.264,70 R$0,00 R$0,00 11891087000150 24 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS( ATADURA, CATETERES, LENÇOL, PAPEIS, REPELENTES,SERINGAS, SONDAS) CONFORME PROTOCOLO N° 0106-025/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0800 0881 11/01/2022 0111002 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA R$2.110,50 R$0,00 R$0,00 11891087000150 23 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CORRELATOS (LUVA,DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA), CONFORME PROTOCOLO N° 0109-030/021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0800 0881 11/01/2022 0111001 05.980.425/0001-28 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI-EPP R$2.260,00 R$0,00 R$0,00 11891087000150 18 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS (EQUIP MACROGOTAS COMPLETO, SERINGA 1 ML COM AGULHA, INSULINA E CURATIVO REDONDO PEQUENO), CONFORME PROTOCOLO N° 0106-031/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0800 0881 10/01/2022 0110011 18.625.402/0001-47 - ASSOCIACAO EQUOTERAPIA MARIA BENEDITA DE SA - AEMBS R$12.009,15 R$0,00 R$0,00 11891087000150 22 PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES BIOPSICOSOCIAIS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA OU NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.459 DE 12 DE JUNHO 2017 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021 CONFORME PROTOCOLO N° 0105-031/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0800 0881 10/01/2022 0110010 12.737.680/0001-00 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO M. DOS CAMPOS R$156.000,00 R$0,00 R$0,00 11891087000150 20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS RECURSOS ORIUNDOS DA MEDIDA PROVISORIA N° 1.062 DE 09 DE AGOSTO DE 2021 SAS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR COVID 19,DE ACOROS COM A PORTARIA GM/MS DE N° 2.999 DE 03 DE NOVEMBRO 2021,PUBLICADO NO D.O DA UNIÃO NO DIA 04/12/2021-PARCELAUNICA 2021,PROTOCOLO N°0104-020/2022 E DOCUMENTOS ANEXADOS. 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0800 0881 10/01/2022 0110009 12.737.680/0001-00 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO M. DOS CAMPOS R$391.788,05 R$0,00 R$0,00 11891087000150 17 PELA DESPESA EMPENHADA REFERE AO REPASSE DO MINISTÉRIO DA SAUDE (FAEC) ATRAVES DO FNS DAS REALIZAÇÕES DE HEMODIALISES DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROTOCOLO N° 0103-060/2022 E DOCUENTOS ANEXOS.. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0800 0881 10/01/2022 0110008 12.737.680/0004-52 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS R$300.000,00 R$0,00 R$0,00 11891087000150 16 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO MINISTERIO DA SAUDE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA UPA DE SÃO MIGUEL DS CAMPOS, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROTOCOLO N° 0103-084/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0800 0881 10/01/2022 0110007 12.737.680/0004-52 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS R$150.000,00 R$0,00 R$0,00 11891087000150 15 PELA DESPESA EMPNHADA REFERENTE A PARCELA DO ESTADO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA UPA DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROTOCOLO N ° 0103-092/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0800 0881 10/01/2022 0110006 12.737.680/0004-52 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS R$150.000,00 R$0,00 R$0,00 11891087000150 14 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á PARCELA DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA UPA DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROTOCOLO N°0103-096/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0800 0881 10/01/2022 0110005 12.737.680/0001-00 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO M. DOS CAMPOS R$24.041,26 R$0,00 R$0,00 11891087000150 13 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PLANO OPERACIONAL DO CONVENIO N° 08804033/2021-PORTARIA GM/MS N° 3.641 DE 21 DE DEZEMBRO 2020 Á LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FAEC -CIRURGIAS ELETIVAS CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO HOSPITALAR COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONFORME PROTOCOLO N° 0103-069/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0800 0881 10/01/2022 0110004 052.774.904-42 - LUCAS FRAGOSO CALHEIROS LINS R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 11891087000150 12 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO MAIS MÉDICO, MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 0107-003/2022 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0800 0881 10/01/2022 0110003 008.994.864-52 - RAFAELA SHEYLA DA SILVA NEVES R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 11891087000150 11 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO MAIS MÉDICO, MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 0107-011/2022 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0800 0881 10/01/2022 0110002 002.526.483-40 - LARISSA VIRGINIA LINS DE ALENCAR SILVA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 11891087000150 10 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO MAIS MÉDICO, MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº 0107-008/2021 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1800 1818 10/01/2022 0110002 16.628.118/0001-07 - AM3 ENGENHARIA LTDA-ME. R$5.006,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 144 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO, REFERENTE AO CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº TP 25/2019, CUJO OBJETO SEJA A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO JOSÉ CALAZANS. PROCESSO PRINCIPAL Nº1216-020/2019, PROCESSO APENSADO Nº 0414-064/2021- 1º TERMO ADITIVO. APOSTILAMENTO Nº 01 DO PROCESSO Nº 0727-004/202. 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
0800 0881 10/01/2022 0110001 12.737.680/0001-00 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO M. DOS CAMPOS R$1.266.625,68 R$0,00 R$0,00 11891087000150 9 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS RECURSOS PRÉ FIXADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 CONFORME PROTOCOLO N° 0103-076/2022 E DOCUMENTOS ANEXADOS. 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1600 1616 10/01/2022 0110001 02.108.166/0001-51 - GEDILSON CARLOS AMORIM DE CARVALHO-ME R$125.816,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 89 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE CONTEINER PARA COLETA DE LIXO, PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO Nº 48/2021 E PROCESSO Nº 0720-008/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0900 0991 10/01/2022 0110001 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$109,82 R$0,00 R$0,00 14779667000149 72 PELA DESPESA EMPENHADA , CORRESP. A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1800 1818 07/01/2022 0107010 12.156.592/0001-14 - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS R$88,78 R$0,00 R$0,00 12264222000109 105 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART Nº AL 20220256735 DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL- PGRCC PARA AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DOS LOTEAMENTOS : HUMBERTO ALVES, BRÍGIDA ROCHA E WALDEMAR CAVALCANTE, NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, BOLETO ART CREA/AL Nº8301885922 COM VENCIMENTO EM 17/01/2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1600 1616 07/01/2022 0107009 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$3.003,50 R$0,00 R$0,00 12264222000109 97 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DAS PRAÇAS E JARDINS E LOCAIS PERTENCENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1600 1616 07/01/2022 0107008 164.426.874-49 - JOSÉ LEANDRO DO NASCIMENTO NETO R$800,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 96 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA PROPRIEDADE COM 02 ( DUAS TAREFA ), LOCALIZADO NA FAZENDA RANCHO QUINZINHO, ONDE FUNCIONA O CERCADO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº0129-027/2021 E CONTRATO DE Nº3.2021.019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1600 1616 07/01/2022 0107007 041.719.314-95 - ALEX SANDRO ROCHA DOS SANTOS R$500,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 88 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO POVOADO COÍTE, ONDE FUNCIONA A VILA DOS PESCADORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PROCESSO Nº 0127006/2021 E CONTRATO Nº 3.2021.02.006. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE E AGRICULTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1600 1616 07/01/2022 0107006 383.436.064-34 - JOSÉ NELSON BOMFIM DE ARAÚJO R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 87 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA PROPRIEDADE COM 21 ( VINTE E UMA TAREFA ), LOCALIZADA NA FAZENDA CANA BRAVA- ONDE FUNCIONA O CERCADO DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONTRATO DE Nº 3.080.5024.2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1600 1616 07/01/2022 0107005 644.542.234-91 - SANDRO HENRIQUE BOMFIM CAVALCANTE R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 86 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA PROPRIEDADE COM 05 ( CINCO TAREFA ), LOCALIZADO NA FAZENDA RANCHO, ONDE FUNCIONA O CERCADO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PROCESSO Nº 0415-027/2021 E CONTRATO Nº 3.2021.028. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1600 1616 07/01/2022 0107004 101.946.288-41 - JOSÉ NILTON DOS SANTOS R$700,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 85 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ÁREA DE VIVÊNCIA PARA O CAFÉ DOS GARÍS, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. PROCESSO Nº 0422034/2021 E CONTRATO DE Nº 3.2021.035., ATRAVPÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1600 1616 07/01/2022 0107003 038.394.944-00 - ROBERTO BARBOSA FERNANDES R$2.912,89 R$0,00 R$0,00 12264222000109 72 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS GARÍS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1200 1212 07/01/2022 0107002 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$640,26 R$0,00 R$0,00 12264222000109 61 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUN. DA MULHER E DIREITOS HUMANOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, ATRAVES DA SEC. DA MULHER. 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0500 0505 07/01/2022 0107001 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$21,53 R$0,00 R$0,00 12264222000109 59 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE ENERGIA DO 2º GABINETE DO PREFEITO NO LOTEAMENTO HÉLIO JATOBÁ II. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0771 07/01/2022 0107001 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$1.055,82 R$0,00 R$0,00 12264222000362 40 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO DO CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA DESEMBARGADOR JOSÉ FERNANDO LIMA SOUZA , MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1100 1111 06/01/2022 0106021 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$5.047,21 R$0,00 R$0,00 12264222000109 149 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DE AMORIM, CÓDIGO ÚNICO 0519426-1. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1400 1414 06/01/2022 0106020 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$2.891,01 R$0,00 R$0,00 12264222000109 146 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DESTINADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0500 0505 06/01/2022 0106019 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$15.310,25 R$0,00 R$0,00 12264222000109 142 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AS FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DEDTINADAS: PRÉDIO, PARQUE I, PARQUE II E SINE. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1800 1818 06/01/2022 0106018 32.478.412/0001-28 - SANTOS CAVALCANTE CONSTRUCOES EIRELI R$5.580,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 136 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 ( QUINHENTOS ) SACOS DE CIMENTO 50KG, COPNFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 16/2021, PROCESSO Nº 0310-035/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1800 1818 06/01/2022 0106017 32.478.412/0001-28 - SANTOS CAVALCANTE CONSTRUCOES EIRELI R$2.790,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 135 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 ( QUINHENTOS ) SACOS DE CIMENTO 50KG, COPNFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 16/2021, PROCESSO Nº 0310-035/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1800 1818 06/01/2022 0106016 32.478.412/0001-28 - SANTOS CAVALCANTE CONSTRUCOES EIRELI R$3.348,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 134 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 ( QUINHENTOS ) SACOS DE CIMENTO 50KG, COPNFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 16/2021, PROCESSO Nº 0310-035/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1800 1818 06/01/2022 0106015 32.478.412/0001-28 - SANTOS CAVALCANTE CONSTRUCOES EIRELI R$837,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 133 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 ( QUINHENTOS ) SACOS DE CIMENTO 50KG, COPNFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 16/2021, PROCESSO Nº 0310-035/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1800 1818 06/01/2022 0106014 32.478.412/0001-28 - SANTOS CAVALCANTE CONSTRUCOES EIRELI R$1.395,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 132 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 ( QUINHENTOS ) SACOS DE CIMENTO 50KG, COPNFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 16/2021, PROCESSO Nº 0310-035/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0500 0505 06/01/2022 0106013 33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$17.244,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 116 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO E DIVERSOS SETORES, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 01/2021 E PROCESSO Nº 0118-045/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1100 1111 06/01/2022 0106012 09.629.106/0001-23 - ORION CONSTRUTORA LTDA R$117.981,14 R$0,00 R$0,00 12264222000109 66 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. A 6ª ( SEXTA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NO LOTEAMENTO JACI CLEMENTE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº TP 09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0919-047/2018. 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1800 1818 06/01/2022 0106011 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$687,63 R$0,00 R$0,00 12264222000109 60 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATRICULA 05034, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURA ANEXAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1100 1111 06/01/2022 0106010 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$824,19 R$0,00 R$0,00 12264222000109 58 PELA DESPESA EMPENHADA CORRRESPONDENTE A FATURA DO MÊS 11/2021 DO ESTÁDIO MONOEL FERREIRA DE AMORIM. ATRAVES DA SEC. MUN. DE ESPORTE ELAZER. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1100 1111 06/01/2022 0106009 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$683,15 R$0,00 R$0,00 12264222000109 57 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO MÓDULO ESPORTIVO PREFEITO JOSÉ DE MEDEIROS APRATTO, MATRICULA 07569. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1100 1111 06/01/2022 0106008 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$25,63 R$0,00 R$0,00 12264222000109 56 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS 11/2021 DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIO BORGES. ATRAVES DA SEC. MUN. DE ESPORTE ELAZER. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0800 0881 06/01/2022 0106008 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$1.642,49 R$0,00 R$0,00 11891087000150 8 PELA DESPESA EMPENHADA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO VEÍCULO DOBLÔ QPQ-2H97, CONFORME PROCESSO Nº 1231-027/2021 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0800 0881 06/01/2022 0106007 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$2.970,00 R$0,00 R$0,00 11891087000150 7 PELA DESPESA EMPENHADA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO VEÍCULO FIAT FIORINO/BAÚ OHE-7913, CONFORME PROCESSO Nº 1231-024/2021 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1800 1818 06/01/2022 0106007 40.208.702/0001-80 - ANDERSON WILLAN GOUVEIA DE OLIVEIRA 05337451448 R$314,50 R$0,00 R$0,00 12264222000109 46 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021, NOS VEICULOS: VOYAGE DE PLACA QLG-4759; SAVEIROS DE PLACAS ORI 8557 E QLJ-4582, GOLS DE PLACAS ORJ-5663 E OLG-5240; E STRADA DE PLACA ORM-2487, ATRAVES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO N° 05/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0129-007/2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1800 1818 06/01/2022 0106006 12.156.592/0001-14 - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS R$233,94 R$0,00 R$0,00 12264222000109 45 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº AL20220256344 DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO RELATIVOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI PALMEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL. BOLETO ART CREA/AL Nº 8301884614, COM VENCIMENTO EM 15 DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0800 0881 06/01/2022 0106006 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$9.854,94 R$0,00 R$0,00 11891087000150 6 PELA DESPESA EMPENHADA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO VEÍCULO GOL QLK-8542, QLE-6344, FIAT MOBI LIKE QWI-6649, QWG-3459, HB-20 QLB-6D70 E FOX PCH-4F24, CONFORME PROCESSO Nº 1231-025/2021 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0800 0881 06/01/2022 0106005 04.751.718/0001-70 - TRANSPAM - TRANSPORTADORA DE PASSAGEIROS MIGUELENSE LTDA - EPP R$1.807,12 R$0,00 R$0,00 11891087000150 5 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 1231-031/2021 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0500 0505 06/01/2022 0106005 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A R$459,90 R$0,00 R$0,00 12264222000109 30 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PEDIDO Nº CERTI 01103250 EM NOME DA SERVIDORA: LUCIANA FÁTIMA BELO DOS SANTOS, CPF Nº 050.295.414-03, E CPF MÍDIA TOKEN, VALIDADE POR 36 MESES. ATRAVÉS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1100 1111 06/01/2022 0106004 14.666.012/0001-64 - OLIVEIRA E SOUZA G9 LTDA - ME R$8.080,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 24 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS EM MOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 033/2021 E PROCESSO Nº 0519023/2021. ATRAVES DA SEC. MUN. DE ESPORTE ELAZER. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0800 0881 06/01/2022 0106004 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$3.284,98 R$0,00 R$0,00 11891087000150 4 PELA DESPESA EMPENHADA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO VEÍCULO GOL, QTT-6378 E QWJ-7799, CONFORME PROCESSO Nº 1231-026/2021 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0800 0881 06/01/2022 0106003 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$2.970,00 R$0,00 R$0,00 11891087000150 3 PELA DESPESA EMPENHADA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO VEÍCULO FIAT FIORINO QLJ-0948, CONFORME PROCESSO Nº 1231-023/2021 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 06/01/2022 0106003 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$1.178,42 R$0,00 R$0,00 12264222000362 42 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FATURA EM ANEXO DO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL ,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1100 1111 06/01/2022 0106003 14.666.012/0001-64 - OLIVEIRA E SOUZA G9 LTDA - ME R$58,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 23 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS EM MOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 033/2021 E PROCESSO Nº 0519023/2021. ATRAVES DA SEC. MUN. DE ESPORTE ELAZER. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1100 1111 06/01/2022 0106002 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$391,49 R$0,00 R$0,00 12264222000109 22 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE 11/2021 DO CAMPO ABALBERTO JOÃO DA CRUZ,. SITUADA NO LOT. VERA CRUZ. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 06/01/2022 0106002 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$185,74 R$0,00 R$0,00 12264222000362 41 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO DO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL - CFE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0800 0881 06/01/2022 0106002 04.751.718/0001-70 - TRANSPAM - TRANSPORTADORA DE PASSAGEIROS MIGUELENSE LTDA - EPP R$9.351,34 R$0,00 R$0,00 11891087000150 2 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO VEÍCULO DUCATO MICRO ÔNIBUS NMJ-6A74 E OHD-3873, CONFORME PROCESSO Nº 1231-030/2021 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 06/01/2022 0106002 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$741,96 R$0,00 R$0,00 14779667000149 71 CORRESPONDENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA A CASA LAR - MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 06/01/2022 0106001 40.208.702/0001-80 - ANDERSON WILLAN GOUVEIA DE OLIVEIRA 05337451448 R$340,95 R$0,00 R$0,00 14779667000149 70 PELA DESPESA EMPENHADA REF. LAVAGEM DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (UNO PLACA NMG-1059, FIAT DOBLÔ PLACA ORL-6268, FIAT DOBLÔ PLACA ORK 4898 E HYUNDAI HR PLACA-NMD 0A48, PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 005/2021. PROCESSO Nº 0129-007/2021. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALSECRETARIA DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0800 0881 06/01/2022 0106001 04.751.718/0001-70 - TRANSPAM - TRANSPORTADORA DE PASSAGEIROS MIGUELENSE LTDA - EPP R$4.675,67 R$0,00 R$0,00 11891087000150 1 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS OHD-6J65, CONFORME PROCESSO Nº 1231-032/2021 319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 06/01/2022 0106001 40.208.702/0001-80 - ANDERSON WILLAN GOUVEIA DE OLIVEIRA 05337451448 R$1.217,22 R$0,00 R$0,00 12264222000362 38 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO EM ANEXO,( PERÍODO DE 01/12 Á 31/12 DE 2021 ), A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO ,PROCESSO Nº0129-007/2021 PE Nº 005/2021 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1100 1111 06/01/2022 0106001 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$24,86 R$0,00 R$0,00 12264222000109 21 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE 11/2021 DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA SERAFIM. SITUADA NO LOT. HÉLIO JATOBA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1600 1616 05/01/2022 0105008 34.761.042/0001-67 - MARCIO H ALMEIDA DOS SANTOS FERREIRA R$2.194,50 R$0,00 R$0,00 12264222000109 93 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, NOS VEÍCULOS: CAÇAMBA PLACA: QLE-8733, QLE-8753, NO PERÍODO DE 01/12 Á 31/12/2021, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO Nº005/2021 E PROCESSO Nº0129-007/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0500 0505 05/01/2022 0105007 10.881.589/0001-38 - P. R. CAVALCANTE DE LIRA E MELO - ME R$1.850,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 65 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME SD Nº 01/2022 E PROCESSO Nº 1123004/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1300 1313 05/01/2022 0105006 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$32,14 R$0,00 R$0,00 12264222000109 64 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FORNENCIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO COSENHO MUN. DA CRIANÇÃO E DO ADOLESCENTE - CMDCA, VINCULADO A SEC, MUN. DA INFÂNCIA , JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA PAZ. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1300 1313 05/01/2022 0105005 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$31,60 R$0,00 R$0,00 12264222000109 62 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PRÉDIO ESSE PERTECENTE A SEC. MUN. DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA PAZ. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1100 1111 05/01/2022 0105004 050.596.434-17 - FERNANDA FRANCISCO DOS SANTOS R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 52 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CUSTOS PARA A COMPETIÇÃO PE CUP 2021 QUE ACONTECEU DE 15 A 19 DE DEZEMBRO 25 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 05/01/2022 0105003 363.577.314-04 - LUIZ ANTÔNIO DE MOURA CASTRO JATOBÁ R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 20 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 3.2021.013. ATRAVÉS DA SECRETARI MUNICIPAL DE CULTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1800 1818 05/01/2022 0105002 17.872.922/0001-91 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI R$112.112,20 R$0,00 R$0,00 12264222000109 17 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA TP 01/2021 CUJO OBJETO SEJA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DA REFORMA DA CALÇADA E ILUMINAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA PADRE JULIO DE ALBUQUERQUE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0329027/2021., TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021. CONTRATO DE REPASSE Nº MTUR 851712/2017 - OPERAÇÃO 1044637-95/2017. ATRAVES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
0700 0771 05/01/2022 0105002 34.761.042/0001-67 - MARCIO H ALMEIDA DOS SANTOS FERREIRA R$119,50 R$0,00 R$0,00 12264222000362 45 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS CONFORME DESCRITOS NO PEDIDO DE FORNECIMENTO EM ANEXO, DESDINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, período de 01/12 a 31/12/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0129-007/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0700 0771 05/01/2022 0105001 34.761.042/0001-67 - MARCIO H ALMEIDA DOS SANTOS FERREIRA R$10.174,50 R$0,00 R$0,00 12264222000362 37 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS CONFORME DESCRITOS NO PEDIDO DE FORNECIMENTO EM ANEXO, DESDINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, período de 01/12 a 31/12/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0129-007/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0900 0991 05/01/2022 0105001 04.332.120/0001-47 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL R$700,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 7 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUPRACITADO COLEGIADO - JAQUELINE VIEIRA BARROS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1000 1010 05/01/2022 0105001 407.885.394-34 - MARIA LUCIANE DE OLIVEIRA R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 16 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO MUNDO DAS ARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 3.2021.02.006, ATRAVES DA SEC. MUN. DE CULTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 04/01/2022 0104022 043.327.264-30 - ELANE CRISTINA SANTOS NOGUEIRA R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 77 CORRESP. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, ONDE FUNCIONA A CASA LAR. REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONTRATO Nº 3.2021.02.0004. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 04/01/2022 0104021 085.208.164-28 - NIVALDO JATOBA FILHO-CPF:085.208.164-28 R$2.517,54 R$0,00 R$0,00 14779667000149 79 CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO NUTRICIONAL. REFERÊNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONTRATO Nº 3.2021.02.0006 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0991 04/01/2022 0104020 040.526.714-22 - WALTER TENÓRIO DA SILVA R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 81 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS COITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 3.2021.09.0007. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 04/01/2022 0104019 008.784.464-86 - ALEX SANDRO TORRES CARVALHO R$500,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 80 CORRESP. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A ENTREGA DE SOPA PARA OS MORADORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONTRATO Nº 3.2021.02.0005. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 04/01/2022 0104018 033.923.214-51 - MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 78 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUÉL DE UM IMÓVEL TIPO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS) SCFV. REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. CONTRATO Nº 3.2021.02.0001. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 04/01/2022 0104017 085.208.164-28 - NIVALDO JATOBA FILHO-CPF:085.208.164-28 R$3.219,54 R$0,00 R$0,00 14779667000149 76 CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANDEJÃO. REFERÊNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONTRATO Nº 3.2021.02.0003. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 04/01/2022 0104016 085.208.164-28 - NIVALDO JATOBA FILHO-CPF:085.208.164-28 R$2.057,28 R$0,00 R$0,00 14779667000149 75 CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ADEFSMIC. REFERÊNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONTRATO Nº 3.2021.02.0003. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 04/01/2022 0104015 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$2.871,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 24 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. A LOCAÇÃO DIO VEÍCULO HYUNDAI/HR PLACA NMD-0A48 LOTADO NO COMPLEXO NUTRICIONAL. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PROCESSO APENSADO Nº 1005-032/2021 PROCESSO PRINCIPAL 0321-29/2017 CONFORME ARP Nº 02/2016. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 28/2016 CONTRATO Nº 0321-029/2017-2. 6º (SEXTO ADITIVO)ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 04/01/2022 0104014 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$4.937,39 R$0,00 R$0,00 14779667000149 15 CORRESPONDENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO: COMPLEXO NUTRICIONAL-BAIRRO DE FÁTIMA E COMPLEXO NUTRICIONAL COITÉ. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 04/01/2022 0104013 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$78,27 R$0,00 R$0,00 14779667000149 14 CORRESPONDENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO: COMPLEXO NUTRICIONAL-HÉLIO III. DEZEMBRO/2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 04/01/2022 0104013 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$172,75 R$0,00 R$0,00 12264222000362 43 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FATURA EM ANEXO DO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DO CONSELHO MUNICIPAL ,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0991 04/01/2022 0104012 10.935.112/0001-98 - JOSE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE R$16.294,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 13 REFERENTE AO FORNECIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE: 03 URNAS PARA ADULTOS SIMPLES, 02 URNAS PARA ADULTO MELHORADA, 264 SERVIÇOS DE TANATOS. PREGÃO ELETRÕNICO RP 07/2021 E PROCESSO Nº 0125-007/2021. ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0700 0770 04/01/2022 0104012 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$33,28 R$0,00 R$0,00 12264222000362 18 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMOVEL DISPONIVEL PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO , MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0991 04/01/2022 0104011 04.751.718/0001-70 - TRANSPAM - TRANSPORTADORA DE PASSAGEIROS MIGUELENSE LTDA - EPP R$3.659,22 R$0,00 R$0,00 14779667000149 12 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FIAT DUCATO PLACA NMM 1645. CRIANÇA FELIZ. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PROCESSO APENSADO Nº 0120-028/2020 PROCESSO PRINCIPAL 1030-010/2017. PREGÃO Nº PP 90/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 04/01/2022 0104011 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$33,32 R$0,00 R$0,00 12264222000362 17 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO DO CONSUMO DE ÁGUA DO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 04/01/2022 0104010 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$1.642,49 R$0,00 R$0,00 14779667000149 11 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA QLG 5170. CRIANÇA FELIZ. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PROCESSO APENSADO 0412052/2021 PROCESSO PRINCIPAL 0327-015/2020. CONTRATO 0327-015/2020. PREGÃO Nº 006/2019. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 04/01/2022 0104010 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$546,99 R$0,00 R$0,00 12264222000362 16 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO DO CONSUMO DE AGUA ESCOLA INFANTIL RELACIONADAS EM PLANILHA , MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 04/01/2022 0104009 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$1.000,71 R$0,00 R$0,00 12264222000362 15 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO DO CONSUMO DE ÁGUA REPARTIÇÕES E QUADRAS , MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 04/01/2022 0104009 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$2.636,02 R$0,00 R$0,00 12264222000109 147 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA CULTURA, ANEXO CULTURAL E BIBLIOTECA MONSENHOR HIDELBRANDO GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. SEGUEM FATURAS EM ANEXO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 04/01/2022 0104009 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$3.284,98 R$0,00 R$0,00 14779667000149 10 PELA DESPESA EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QLI 4031 E GOL DE PLACA QLI 4061,LOTADOS NO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 06/2019, PROCESSO APENSADO Nº 0412052/2021 PROCESSO PRINCIPAL Nº 0327-015/2020. CONTRATO Nº 0327-015/2020. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 04/01/2022 0104008 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$326,16 R$0,00 R$0,00 14779667000149 9 CORRESPONDENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA AO CREAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1400 1414 04/01/2022 0104008 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$170,08 R$0,00 R$0,00 12264222000109 145 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE CAPACITAÇÃO DO VESTUÁRIO VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. INFORMANDO QUE ESSA UNIDADE FAZ PARTE DO AGRUPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO. CÓDIGO ÚNICO; 1718756-7, 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 04/01/2022 0104008 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$2.536,13 R$0,00 R$0,00 12264222000362 14 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO DO CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DONA MARIA DOS SANTOS , JOSEFA BENEDITA DOS SANTOS, ELIZABETE QUINTELA CAVALCANTE, LOURDES MARIA FERREIRA DOS SANTOS , MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 04/01/2022 0104007 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$33,13 R$0,00 R$0,00 12264222000362 13 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO DO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO EDUCACIONAL DE PESQUISA E ROBÓTICA - ( CEPRI ) , MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 04/01/2022 0104007 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$10.345,28 R$0,00 R$0,00 14779667000149 8 REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS: ASSISTENCIA SOCIAL SEDE - ABRIGO DOS IDOSOS - BANDEJÃO CENTRO - ADEFSMIC CENTRO - ALMOXARIFADO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1900 1919 04/01/2022 0104007 033.397.594-48 - ANNE DANIELLE CAVALCANTI MENDES GOMES R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 92 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, DO TIPO PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO HÉLIO JATOBÁ II, AS MARGENS DA BR 101, BAIRRO DE FÁTIMA, QUE SERVE DE SEDE/BASE PARA A GUARDA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 3.2021.010, PROCESSO Nº 0118082/2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1200 1212 04/01/2022 0104006 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$52,28 R$0,00 R$0,00 12264222000109 55 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE, REFERENTE AO FORNENCIMENTO DE ÁGUA DA SEC. MUN. DA MULHER E DIREITOS HUMANOS SEMUDH, CORREPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. ATRAVES DA SEC. DA MULHER. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 04/01/2022 0104006 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$32,14 R$0,00 R$0,00 12264222000362 12 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DO CONSELHO , MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 04/01/2022 0104005 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$85,80 R$0,00 R$0,00 12264222000362 11 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO DO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1300 1313 04/01/2022 0104005 020.457.004-29 - JOSÉ KLEBER ALVES REIS R$669,90 R$0,00 R$0,00 12264222000109 41 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 3.2021.0021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0500 0505 04/01/2022 0104004 255.478.954-15 - ANAILTON DA SILVA TENÓRIO R$500,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 39 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A COLÕNIA DE PESCADORES , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONTRATO Nº 3.2021.02.006 ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 04/01/2022 0104004 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$31,10 R$0,00 R$0,00 12264222000362 10 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO DO CONSUMO DE ÁGUA DA MUNICIPAL DONA MARIA DOS SANTOS ,MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 04/01/2022 0104003 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$31,10 R$0,00 R$0,00 12264222000362 9 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO DO CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA NILDES ALVES DE MOURA , MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0500 0505 04/01/2022 0104003 636.700.704-00 - BERENICE MONTEIRO ALVES DA SILVA R$715,58 R$0,00 R$0,00 12264222000109 38 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA MUN ICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0500 0505 04/01/2022 0104002 263.481.447-04 - ADEMIR DE ALMEIDA BARROS R$500,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 37 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 04/01/2022 0104002 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$10.134,47 R$0,00 R$0,00 12264222000362 8 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO DO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0771 04/01/2022 0104001 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$1.608,58 R$0,00 R$0,00 12264222000362 7 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FATURA EM ANEXO DO CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE MUNICIPAL LOURDES MARIA FERREIRADOS SANTOS ,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0500 0505 04/01/2022 0104001 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$3.284,98 R$0,00 R$0,00 12264222000109 33 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE VEÍCULO: GOL TI S PLACA: PUQ-1652 E GOL TRENDLINE PLACA: PXT8F89. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP Nº 005-006/2019. PREGÃO PRESENCIAL PP N° 06/2019, PROCESSO APESANDO Nº 0412-052/2021. PROCESSO PRINCIPAL Nº 0327-015/2020 E CONTRATO Nº 0327-015/2020 - 1º (PRIMEIRO ADITIVO). ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1600 1616 03/01/2022 0103099 08.725.775/0001-36 - DIAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA R$3.029,96 R$0,00 R$0,00 12264222000109 150 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, DESTINADO AOS SETORES: PRAÇAS E JARDINS. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0500 0505 03/01/2022 0103098 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$2.400,88 R$0,00 R$0,00 12264222000109 143 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS ( GUARDA ), LOTEAMENTO HÉLIO JATOBÁ I,2, QUADRA: R3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CÓDIGO ÚNICO: 0829507-7. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0500 0505 03/01/2022 0103097 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$5.495,53 R$0,00 R$0,00 12264222000109 141 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DESTINADA AO BATALHÃO DE POLÍCIA. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0500 0505 03/01/2022 0103096 17.462.019/0001-52 - VITORIO ADVOGADOS ASSOCIADOS R$16.000,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 140 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS POR CONTRATO INEXIGIBILIDADE 01/2021-ADM E PROCESSO Nº 0105-007/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1800 1818 03/01/2022 0103095 17.931.798/0001-98 - J R DA SILVA PREMOLDADOS - ME R$2.077,50 R$0,00 R$0,00 12264222000109 139 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIOS FIOS OU GUIAS DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADOS, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, PARA O REPARO E A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº16/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0310-035/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1800 1818 03/01/2022 0103094 17.931.798/0001-98 - J R DA SILVA PREMOLDADOS - ME R$2.077,50 R$0,00 R$0,00 12264222000109 138 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIOS FIOS OU GUIAS DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADOS, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, PARA O REPARO E A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº16/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0310-035/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1800 1818 03/01/2022 0103093 17.931.798/0001-98 - J R DA SILVA PREMOLDADOS - ME R$1.385,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 137 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIOS FIOS OU GUIAS DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADOS, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, PARA O REPARO E A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº16/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0310-035/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1000 1010 03/01/2022 0103092 159.349.024-07 - WILLIAN SALES DOS SANTOS R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 131 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103091 129.341.424-77 - WALLAS ALVES VIEIRA R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 130 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103090 134.030.154-75 - WALLANA ALVES VIEIRA R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 129 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103089 071.205.434-07 - VITOR GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 128 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103088 104.920.024-10 - VINICIUS DE ALMEIDA NAZÁRIO R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 127 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103087 072.471.454-55 - ESHILEY VITORIA PAULO DA SILVA R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 126 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103086 940.440.074-20 - MARIA BETANIA ALMEIDA SOARES R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 125 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103085 123.161.504-46 - RICHARD DE ANDRADE OLIVEIRA R$183,33 R$0,00 R$0,00 12264222000109 124 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103084 014.852.654-36 - REGINALDO PEREIRA DA SILVA R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 123 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1800 1818 03/01/2022 0103083 17.931.798/0001-98 - J R DA SILVA PREMOLDADOS - ME R$1.385,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 122 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIOS FIOS OU GUIAS DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADOS, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, PARA O REPARO E A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº16/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0310-035/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1000 1010 03/01/2022 0103082 713.469.424-04 - RAFAEL SANTOS DA SILVA R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 121 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1800 1818 03/01/2022 0103081 17.931.798/0001-98 - J R DA SILVA PREMOLDADOS - ME R$6.925,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 120 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIOS FIOS OU GUIAS DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADOS, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, PARA O REPARO E A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº16/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0310-035/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1000 1010 03/01/2022 0103080 607.507.904-15 - AGAMENON LIMA DO NASCIMENTO R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 119 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103079 096.839.074-90 - PEDRO NOBERTO DA SILVA NETO R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 118 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103078 128.745.084-97 - NALBERTT CARDSON DA SILVA GOMES R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 117 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103077 048.627.284-21 - NILTON IZIDORO DOS SANTOS NAZÁRIO R$183,33 R$0,00 R$0,00 12264222000109 115 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103076 097.541.474-77 - MANOEL CARLOS LIRA DA SILVA R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 114 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0500 0505 03/01/2022 0103075 07.932.161/0001-62 - BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA R$17.897,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 113 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SOLUÇÃO DE TECNOLOGIAS, CONTEMPLA AS ENTREGAS, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE TODOS OS EQUIPAMENTOS: MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS/COLORIDAS, NOTEBOOKS, TOTEM DE AUTO ATENDIMENTO, IMPRESSORAS DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÕES ( INCLUSO AS PULSEIRAS ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2021, PP Nº 02/2021, PROCESSO Nº 0407-057/2021.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FATURA Nº 3885/2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103074 109.997.474-79 - MARCONE DA CRUZ AMORIM E SILVA R$183,33 R$0,00 R$0,00 12264222000109 112 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103073 133.557.464-60 - LUCAS JOVINO DA SILVA R$183,33 R$0,00 R$0,00 12264222000109 111 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103072 150.912.294-00 - LAURA CHRISTINE DUARTE OLIVEIRA R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 110 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103071 154.693.884-25 - KAYLANE ALAIDE TAVARES DOS SANTOS R$183,33 R$0,00 R$0,00 12264222000109 109 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103070 134.267.164-37 - KAYKY AUGUSTO DA SILVA R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 108 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103069 062.929.524-79 - KAYO ROBERTO CORREIA PAES SILVA R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 107 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103068 104.567.804-08 - JOSELITO ALVES DOS SANTO JUNIOR R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 106 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103067 125.728.304-93 - JÚLIO RAMON DE OMENA LINS SILVA R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 104 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103066 052.112.664-98 - ELIZAUBO WANDEMBERGUER SANTOS DE CARVALHO R$183,33 R$0,00 R$0,00 12264222000109 103 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103065 110.565.724-85 - JOSE WESLEY ALVES VIEIRA R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 102 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103064 103.442.804-70 - JEFFERSON ALVES DE ARAUJO R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 101 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103063 113.017.514-64 - JEFFERSON DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 100 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103062 138.005.934-83 - JANDERSON ROSENDO DA SLVA R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 99 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103061 060.336.334-23 - JAMESSON LINS BISPO R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 98 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0991 03/01/2022 0103061 07.932.161/0001-62 - BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA R$2.158,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 74 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DESTINADO AO CRAS DO HELIO, CRAS DO COITÉ, SCFV E AO CRIANÇA FELIZ. PROCESSO Nº 0407/2021 E PREGÃO Nº 02/2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0991 03/01/2022 0103060 07.932.161/0001-62 - BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA R$2.158,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 73 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DESTINADO AO CRAS DO HELIO, CRAS DO COITÉ, SCFV E AO CRIANÇA FELIZ. PROCESSO Nº 0407/2021 E PREGÃO Nº 02/2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1900 1919 03/01/2022 0103060 40.208.702/0001-80 - ANDERSON WILLAN GOUVEIA DE OLIVEIRA 05337451448 R$281,60 R$0,00 R$0,00 12264222000109 95 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA NOS VEÍCULOS: VOYAGEM PLACA: OHI-5183 E FIAT PALIO PLACA: QLC-3962. PERÍDO: 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 E PROCESSO Nº 0129-007/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1600 1616 03/01/2022 0103059 40.208.702/0001-80 - ANDERSON WILLAN GOUVEIA DE OLIVEIRA 05337451448 R$281,60 R$0,00 R$0,00 12264222000109 94 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, NOS VE4ÍCULOS: SAVEIRO PLACA: ORI-8697, QLL-7653, GOL PLACA: QLG-7966, FORD FIESTA NMI-0740, NO PERIODO DE 01/12 Á 31/12/2021, LOTADAS NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 05/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0129-007/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103059 955.470.024-53 - Zenaide Carmerino dos Santos R$250,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 69 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 1.2021.01.0036. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103058 041.855.664-41 - GENAURA FERANANDES DA SILVA R$200,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 68 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015..CONFORME CONTRATO 1.2021.01.0034 - 2º ADITIVO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103058 054.331.914-86 - GERALDO MAGELA FERREIRA DA SILVA JUNIOR R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 91 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103057 138.736.034-54 - GLEYWISSON ALVES DA SILVA SANTOS R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 90 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103057 020.922.664-11 - LUCIMEIRE TERTO DOS SANTOS R$200,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 67 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015. 3º ADITIVO AO CONFORME CONTRATO Nº 1.2021.01.0014 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103056 079.493.434-00 - LUANA MEDEIROS DUARTE DOS SANTOS R$250,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 66 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 1.2021.01.0080 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103056 138.736.044-26 - GLEYDSON ALVES DA SILVA R$183,33 R$0,00 R$0,00 12264222000109 84 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103055 134.049.944-42 - GISELDO CARLOS MOURA SANTANA R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 83 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103055 871.351.594-20 - ELIVANIA NUNES DE FRANÇA R$280,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 65 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015..CONFORME CONTRATO 1.2021.01.0072. 1º ADITIVO 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103054 052.912.514-50 - MARIA ELIENE DOS SANTOS R$250,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 64 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 12021010075 1º ADITIVO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103054 063.479.094-30 - GUILHERME EDUARDO ROQUE DO NASCIMENTO R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 82 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103053 086.517.814-31 - LEONILDA PROCOPIO DOS SANTOS R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 81 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103053 057.263.574-50 - MARIVÂNIA FERREIRA DOS SANTOS R$300,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 63 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 1.2021.01.0073 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103052 040.872.786-11 - ALEXANDRE SOUZA DA SILVA R$300,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 62 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015. 1º ADITIVO CONFORME CONTRATO 1.2021.01.0083. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103052 125.728.194-14 - ELTON GABRIEL DE OMENA SILVA R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 80 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103051 130.992.574-78 - DAVID JUNIO MAGALHÃES DA SILVA R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 79 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103051 029.711.934-62 - GENICELIA DUARTE DOS SANTOS R$300,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 61 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015. CONFORME CONTRATO 1.2021.01.0082. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103050 048.679.444-08 - PATRÍCIA DA ROCHA SANTANA R$300,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 60 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 1.2021.0024 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103050 095.614.904-98 - DANIEL CAVALCANTE FERREIRA R$183,33 R$0,00 R$0,00 12264222000109 78 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103049 151.027.354-97 - DANIEL ROSENDO DOS SANTOS R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 77 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103049 131.889.564-28 - AYRTON CLAUDIO IDALINO DOS SANTOS R$1.160,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 59 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 04 (QUATRO ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL . REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015. 1º ADITIVO CONFORME CONTRATO 1.2021.01.0068. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103048 046.180.644-47 - MARIA MARINETE DA SILVA R$300,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 58 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015..CONTRATO Nº 1.2021.01.0065 - 1º ADITIVO 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103048 129.254.224-11 - CRISTIANO HIGÍNIO DA SILVA R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 76 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103047 013.384.934-18 - ANA KAROLYNE DIAS DA SILVA LARANGEIRA R$183,33 R$0,00 R$0,00 12264222000109 75 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103047 153.739.674-91 - MARINEIDE CIRILO DE CARVALHO R$150,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 57 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015..CONTRATO Nº 1.2021.01.0066 1º ADITIVO 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103046 146.108.394-07 - LEANDRO DA ROCHA DA CONCEICAO R$300,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 56 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021 DO ALUGUEL, SOCIAL , PARA 01 ( UMA ) FAMÍLIA COM PERFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL, 1º ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 1.2021.01.0064. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103046 053.534.354-00 - ALEX DA CONCEIÇÃO R$183,33 R$0,00 R$0,00 12264222000109 74 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103045 105.238.954-61 - ALEX SANDRO DOS SANTOS DA SILVA R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 73 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103045 955.764.015-49 - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS R$250,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 55 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 1.2021.01.0074 / 1º ADITIVO 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103044 018.406.484-81 - ISAURA MARIA DOS SANTOS R$250,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 54 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015. CONFORME CONTRATO Nº 1.2021.01.0079 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1800 1818 03/01/2022 0103044 34.761.042/0001-67 - MARCIO H ALMEIDA DOS SANTOS FERREIRA R$1.596,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 71 PELA DESPESA EMPENHADA AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS: CAÇAMBA DE PLACA MUL-1333; MB 710 PLACA MUH-6243 E MB 1113 MUNCK DE PLACA MUI-4347, ATRAVES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0129-007/2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1600 1616 03/01/2022 0103043 23.822.289/0001-20 - J. H. TRANSPORTADORA LTDA R$217.233,82 R$0,00 R$0,00 12264222000109 70 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE DEZZEMBRO/2021. DESPENSA DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO, ATRAVES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103043 543.348.294-49 - JOSE CRISTOVÃO VIEIRA DOS SANTOS R$300,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 53 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015. CONFORME CONTRATO Nº 1.2021.01.0078 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103042 542.031.044-91 - MARIA QUITÉRIA DOS REIS R$250,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 52 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015. 1º ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 1.2021.01.0067 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103042 090.322.264-79 - ARTUR VALERIO NOGUEIRA VITOR DA SILVA R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 69 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103041 139.858.064-38 - AMANDA VITORIA COSTA ALMEIDA R$366,66 R$0,00 R$0,00 12264222000109 68 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTUDANTIL MUSICAL/BEM. COMO INCENTIVO CULTURAL DA BANDA MAESTRO BRÁULIO PIMENTEL, CONFORME LEI Nº 1.294 DE 22 DE MARÇO DE 2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103041 027.615.184-46 - EDJANE MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA R$250,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 51 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015. CONFORME CONTRATO Nº 1.2021.01.0077 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103040 434.593.154-15 - MARIA JOSABETE M. SILVA-CPF:434.593.154-15 R$300,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 50 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PARA UMA FAMÍLIA COM PERFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONTRATO Nº 1.2021.01.0076 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1800 1818 03/01/2022 0103040 17.931.798/0001-98 - J R DA SILVA PREMOLDADOS - ME R$8.872,50 R$0,00 R$0,00 12264222000109 67 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO JOSÉ CALAZANS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº43/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0804-049/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1600 1616 03/01/2022 0103039 04.751.718/0001-70 - TRANSPAM - TRANSPORTADORA DE PASSAGEIROS MIGUELENSE LTDA - EPP R$5.488,83 R$0,00 R$0,00 12264222000109 63 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: CITROEN/JUMPER M33M HDI PLACA CPG-3255, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12. CONFORME PROCESSO PENSADO 0205-023/2021, PROCESSO N° 1030-010/2017 E CONTRADO Nº PP 90/2017 - 3° ADITIVO. ATRAVES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE A AGRICULTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103039 776.823.944-04 - LUCIA VIEIRA DOS SANTOS R$250,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 49 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015..CONFORME CONTRATO 1.2021.01.0084. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103038 056.195.524-70 - ALISSON PEREIRA DA CRUZ R$250,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 48 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015. CONFORME CONTRATO 1.2021.01.0081. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 1515 03/01/2022 0103038 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$1.676,13 R$0,00 R$0,00 12264222000109 54 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A O FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DO CLUBE DOS CANAVIEIROS E PRAÇA DE EVENTOS. ATRAVES DA SEC. MUN. DE COMINICAÇÃO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1000 1010 03/01/2022 0103037 12.265.930/0001-56 - SERV.AUT. AGUA ESGOTO SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - SAAE R$808,14 R$0,00 R$0,00 12264222000109 53 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA, PERTENCENTE A CASA DA CULTURA, ANEXO CULTURAL DA CASA DA CULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103037 259.212.404-78 - JUARES SOARES DA SILVA R$250,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 47 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015..CONFORME CONTRATO 1.2021.01.0030 - 3º ADITIVO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103036 153.672.314-20 - DOMINGOS MENDONÇA DA SILVA R$220,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 46 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015..CONFORME CONTRATO 1.2021.01.0040. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1600 1616 03/01/2022 0103036 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$8.848,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 51 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE VEÍCULO: CAMINHÃO M. BENZ L 1620/BAÚ PLACA: MVE7C58. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP Nº 02/2016. PREGÃO PRESENCIAL PP N° 28/2016, PROCESSO APESANDO Nº 1005-032/2021. PROCESSO PRINCIPAL Nº 0321-029/2017 E CONTRATO Nº 0321-029/2017-2 - 6º (SEXTO ADITIVO). ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103035 066.099.474-73 - JOSÉ ORLANDO AMORIM DOS SANTOS R$280,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 45 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO/2015. CONF. 4º ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 1.2021.01.0002 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103034 758.054.804-68 - RITA DE CÁSSIA DA SILVA R$500,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 44 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 02 (DUAS ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015. 4º ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 1.2021.01.0068 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1600 1616 03/01/2022 0103034 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$24.444,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 49 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: CAÇAMBA M. BENZ/3344-S44S 6X4 PLACA: PRY-2266 E CAÇAMBA M. BENZ/L 1113 PLACA: MUH-7376. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP Nº 02/2016. PREGÃO PRESENCIAL PP N° 28/2016, PROCESSO APESANDO Nº 1005-032/2021. PROCESSO PRINCIPAL Nº 0321-029/2017 E CONTRATO Nº 0321-029/2017-2 - 6º (SEXTO ADITIVO). ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1600 1616 03/01/2022 0103033 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$6.660,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 48 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE VEÍCULO: I/VM AMAROK CD 4X4 SE PLACA: OHH-8J33. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP Nº 02/2016. PREGÃO PRESENCIAL PP N° 28/2016, PROCESSO APESANDO Nº 1005-032/2021. PROCESSO PRINCIPAL Nº 0321-029/2017 E CONTRATO Nº 0321-029/2017-2 - 6º (SEXTO ADITIVO). ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103033 010.257.344-16 - CAMILA CRUZ CORREIA R$300,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 43 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015..CONFORME CONTRATO 1.2021.0018 - 3º ADITIVO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103032 331.774.494-49 - RUTE DE OLIVEIRA CORCINO DOS SANTOS R$250,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 42 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015 .CONFORME 3º ADITIVO E CONTRATO 1.2021.01.0005 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1600 1616 03/01/2022 0103032 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$4.927,47 R$0,00 R$0,00 12264222000109 47 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: NOVO/VOYAGE TL MBV PLACA: QLB-4683, NOVO/VOYAGE TL MBV PLACA: 4683 E VOYAGE TRENDLINA PLACA PZD-2894. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ARP Nº 02/2016. PREGÃO PRESENCIAL PP N° 28/2016, PROCESSO APESANDO Nº 1005-032/2021. PROCESSO PRINCIPAL Nº 0321-029/2017 E CONTRATO Nº 0321-029/2017-2 - 6º (SEXTO ADITIVO). ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1200 1212 03/01/2022 0103031 259.055.114-20 - ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 44 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MUYLHER , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER. CONTRATO Nº 3.2021.018. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103031 091.372.574-98 - JOSIMAR BARBOSA DA SILVA R$300,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 41 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015 .CONFORME 3º ADITIVO E CONTRATO 1.2021.01.0001 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103030 346.522.564-34 - JOSEFA ALEXANDRE FERREIRA R$300,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 40 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015. CONFORME CONTRATO Nº 1.2021.01.0021. 3º ADITIVO 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1800 1818 03/01/2022 0103030 061.017.634-04 - DINAIR BARBOSA FERNANDES R$2.107,73 R$0,00 R$0,00 12264222000109 43 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 3.2021.007. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1800 1818 03/01/2022 0103029 285.236.794-72 - SEBASTIÃO BISPO DOS SANTOS R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 42 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ILUMINAÇÃOP PÚBLICA E EXTENSÃO DA GARAGEMMIUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONTRATO Nº 3.2021.0025. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103029 647.565.214-87 - ANA PAULA BARBOSA DO NASCIMENTO R$300,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 39 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015..CONFORME CONTRATO 1.2021.0038 - 2º ADITIVO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103028 052.392.984-67 - TAMARA JUSSARA DE LIMA SILVA DIAS - 052.392.984-67 R$250,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 38 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 1.2021.01.0039. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1800 1818 03/01/2022 0103028 19.714.544/0001-43 - JOSÉ LUCIANO LUCENA DE ARAÚJO 01132062403 R$2.730,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 40 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO SERVIÇO DE LAVAGERM COMPLETA NAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA JCB B90B, MOTONIVELADORA RG140B E CASE 580m, PERÍODO: 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, LOTADAS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRÔNIOCO Nº 05/2021. PROCESSO Nº 0129-007/2021. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUBICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0400 0404 03/01/2022 0103027 20.871.412/0001-04 - TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA R$59.500,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 36 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE SOFTWARES, ATA DE REGISTRO Nº 03.01/2021-PP - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021, PROCESSO Nº 070.5034/2021, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103027 043.067.334-59 - VERÔNICA CÁSSIA BEZERRA DA SILVA R$220,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 37 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL CONF. 2º ADITIVO PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015..CONFORME CONTRATO 1.2021.01.0042 - 2º ADITIVO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1900 1919 03/01/2022 0103026 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$3.284,98 R$0,00 R$0,00 12264222000109 35 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE VEÍCULO: VOYAGE TRENDLINE PLACA: OHI-5183 E FIAT PALIO WEEKEND PLACA: QLC-3862. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2019, PROCESSO APESANDO Nº 0412-052/2021. PROCESSO PRINCIPAL Nº 0327-015/2020 . ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0771 03/01/2022 0103026 07.932.161/0001-62 - BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA R$11.543,00 R$0,00 R$0,00 12264222000362 44 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS E SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS: MULTIFUNCIONAIS ,MONOCROMÁTICAS/COLORIDAS, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS DE PULSEIRAS DE INDENTIFICAÇÃO , MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 , CONFORME PREGÃO Nº 02/2021 , PROCESSO Nº 0407-057/2021, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0900 0990 03/01/2022 0103026 11.908.167/0001-71 - DIESEL DISTRIBUIDOURA E SERVIÇOS LTDA R$1.062,77 R$0,00 R$0,00 14779667000149 3 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 14 À 12/12/2021, DESTINADOS AO VECULOS FIAT DOBLO PLACA ORK 4898, LOTADO NO BOLSA FAMILIA, PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 06/2021 E PROCESSO º 0222--028/2021. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103025 11.908.167/0001-71 - DIESEL DISTRIBUIDOURA E SERVIÇOS LTDA R$1.262,95 R$0,00 R$0,00 14779667000149 2 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 14 À 28/12/2021, DESTINADOS AO VECULOS FIAT DOBLO PLACA ORL 6268, LOTADO NO ABRIGO DOS IDOSO, PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 06/2021 E PROCESSO º 0222--028/2021. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 03/01/2022 0103025 085.208.164-28 - NIVALDO JATOBA FILHO-CPF:085.208.164-28 R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 12264222000362 39 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE U IMOVEL QUE SERVE COMO AUMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 1515 03/01/2022 0103025 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$1.642,49 R$0,00 R$0,00 12264222000109 34 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE VEÍCULO: FIAT/DOBLÔ ADV 1.8 FLEX PLACA: ORH-8576. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, LOTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS. CONFORME ARP Nº 005-006/2019. PREGÃO PRESENCIAL PP N° 06/2019, PROCESSO APESANDO Nº 0412-052/201. PROCESSO PRINCIPAL Nº 0327-015/2020 E CONTRATO Nº 0327-015/2020 - 1º (PRIMEIRO ADITIVO). ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1800 1818 03/01/2022 0103024 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$6.660,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 32 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE VEÍCULO: I/VW AMAROK CD 4X4 TEND PLACA: QLF-8024, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, LOTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ARP Nº 02/2016. PREGÃO PRESENCIAL PP N° 28/2016, PROCESSO APESANDO Nº 1005-032/2021. PROCESSO PRINCIPAL Nº 0321-029/2017 E CONTRATO Nº 0321-029/217-2 -6º (SEXTO ADITIVO). ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 03/01/2022 0103024 36.368.139/0001-30 - LUCIMAR VITAL DA SILVA 06142238495 R$1.640,00 R$0,00 R$0,00 12264222000362 36 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ( POLPA DE FRUTAS )PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNCIPAIS, SEMANA 24/01 A 28/01/2022 ,PE Nº 39/2021, PROCESSO Nº 0512-031/2021. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0900 0990 03/01/2022 0103024 11.908.167/0001-71 - DIESEL DISTRIBUIDOURA E SERVIÇOS LTDA R$1.352,40 R$0,00 R$0,00 14779667000149 5 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 14 À 28/12/2021, DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO NMM 1645 LOTADO NO CRIANÇA FELIZ, PREGÃO ELETRONICO RP Nº 06/2021 PROCESSO Nº 0222-028/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 03/01/2022 0103023 36.368.139/0001-30 - LUCIMAR VITAL DA SILVA 06142238495 R$2.340,00 R$0,00 R$0,00 12264222000362 35 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ( POLPA DE FRUTAS )PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNCIPAIS, SEMANA 17/01 A 21/01/2022 ,PE Nº 39/2021, PROCESSO Nº 0512-031/2021. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0900 0990 03/01/2022 0103023 11.908.167/0001-71 - DIESEL DISTRIBUIDOURA E SERVIÇOS LTDA R$591,48 R$0,00 R$0,00 14779667000149 1 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 14 À 28/12/2021, DESTINADOS AO VECULOS GOL QLG 5170, CRIANÇA FELIZ LOTADO NESTA SECRETARIA, PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 06/2021 E PROCESSO º 0222--028/2021. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1800 1818 03/01/2022 0103023 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$33.279,20 R$0,00 R$0,00 12264222000109 31 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE VEÍCULO: TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D 140 E RETROESCAVADEIRA CASE 580N. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ARP Nº 02/2016. PREGÃO PRESENCIAL PP N° 28/2016, PROCESSO APESANDO Nº 1005-032/2021. PROCESSO PRINCIPAL Nº 0321-029/2017 E CONTRATO Nº 0321-029/217-2 -6º (SEXTO ADITIVO). ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1600 1616 03/01/2022 0103022 11.908.167/0001-71 - DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA R$26.826,28 R$0,00 R$0,00 12264222000109 29 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PERÍODO: 14 À 28 DE DEZEMBRO DE 2021. DESTINADO AOS. VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2021 E PROCESSO Nº0222-028/2021. . 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 03/01/2022 0103022 36.368.139/0001-30 - LUCIMAR VITAL DA SILVA 06142238495 R$1.640,00 R$0,00 R$0,00 12264222000362 34 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ( POLPA DE FRUTAS )PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNCIPAIS, SEMANA 10/01 A 14/01/2022 ,PE Nº 39/2021, PROCESSO Nº 0512-031/2021. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0900 0990 03/01/2022 0103022 11.908.167/0001-71 - DIESEL DISTRIBUIDOURA E SERVIÇOS LTDA R$923,35 R$0,00 R$0,00 14779667000149 6 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PERÍODO: 12 À 28 DE DEZEMBRO DE 2021. DESTINADO AOS VEÍCULOS: HYUNDAY/HR PLACA: NMD 0448-COMPLEXO NUTRICIONAL, VEÍCULO LOTADO NESTA SECRETARIA. PREGÃO ELTRÔNICO RP Nº 06/2021, PROCESSO Nº 0222-028/2021. ATRAVÉS SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 03/01/2022 0103021 31.447.763/0001-09 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP R$11.536,80 R$0,00 R$0,00 12264222000362 33 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO POSTERIOR PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA ESTADUAL, POR INTERMEDIO DO GEITE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PREGÃO ELETRONICO PARA GEGISTRO DE PREÇO Nº 025/2020 E PROCESSO Nº 1105-044/2019. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103021 11.908.167/0001-71 - DIESEL DISTRIBUIDOURA E SERVIÇOS LTDA R$4.471,08 R$0,00 R$0,00 14779667000149 4 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PERÍODO: 12 À 28 DE DEZEMBRO DE 2021. DESTINADO AOS VEÍCULOS: GOL PLACA: QLI 4031, GOL PLACA QLI 4061, FIAT UNO PLACA: NMG 1059 - CRAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021, PROCESSO Nº 0222-028/2021. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1600 1616 03/01/2022 0103021 11.908.167/0001-71 - DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA R$12.259,50 R$0,00 R$0,00 12264222000109 28 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PERÍODO: 14 À 28 DE DEZEMBRO DE 2021. DESTINADO AOS VEÍCULOS: COLETORES MB 1620 PLACAS MUH-6846, MUH-6856 E TRATOR TL 75, TRATOR VALTRA BM100, CAÇAMBA VOLVO ML10-340 PLACA MUH-7376. VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. PROCESSO Nº 0422-028/2021 E PROCESSO APENSADO Nº 0601-040/2021 E CONTRATO Nº PE 49/2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1800 1818 03/01/2022 0103020 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$22.458,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 27 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE VEÍCULO: CAÇAMBA M. BENZ 2423K PLACA: MUQ-2131, CAÇAMBA VW/24.220 PLACA; MUW-2386. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ARP Nº 02/2016. PREGÃO PRESENCIAL PP N° 28/2016, PROCESSO APESANDO Nº 1005-032/2021. PROCESSO PRINCIPAL Nº 0321-029/2017 E CONTRATO Nº 0321-029/217-2 -6º (SEXTO ADITIVO). ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 03/01/2022 0103020 26.050.231/0001-01 - JAC TRANSPORTES EIRELI R$63.362,64 R$0,00 R$0,00 12264222000362 32 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO POSTERIOR PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA ESTADUAL, POR INTERMEDIO DO GEITE, MÊS DEDEZEMBRO DE 2021, PREGÃO ELETRONICO PARA GEGISTRO DE PREÇO Nº 025/2020 E PROCESSO Nº 1105-044/2019. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103020 065.273.444-81 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE R$200,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 36 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME 2º ADITIVO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PARA UMA FAMÍLIA COM PERFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONTRATO Nº 1.2021.01.0048 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103019 571.480.404-00 - LENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA R$300,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 35 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. A ALUGUEL SOCIAL CONF. 2º ADITIVO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PARA UMA FAMÍLIA COM PERFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONTRATO Nº 12021010053 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 03/01/2022 0103019 11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI R$12.555,00 R$0,00 R$0,00 12264222000362 31 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 150 ( CEMTO E CINQUENTA) BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, MÊS DE JANEIRO DE 2022 , DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE 10/2021 , PROCESSO Nº 0219-031/2021. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1800 1818 03/01/2022 0103019 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$6.704,80 R$0,00 R$0,00 12264222000109 26 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE VEÍCULO: CAMINHÃO ABERTO M. BENZ L-1620 PLACA: MVA-6250. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ARP Nº 02/2016. PREGÃO PRESENCIAL PP N° 28/2016, PROCESSO APESANDO Nº 1005-032/2021. PROCESSO PRINCIPAL Nº 0321-029/2017 E CONTRATO Nº 0321-029/217-2 -6º (SEXTO ADITIVO). ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1800 1818 03/01/2022 0103018 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$6.473,60 R$0,00 R$0,00 12264222000109 25 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE VEÍCULO: CAMINHÃO ABERTO M. BENZ 710 PLACA: PFC-3370. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ARP Nº 02/2016. PREGÃO PRESENCIAL PP N° 28/2016, PROCESSO APESANDO Nº 1005-032/2021. PROCESSO PRINCIPAL Nº 0321-029/2017 E CONTRATO Nº 0321-029/217-2 -6º (SEXTO ADITIVO). ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 03/01/2022 0103018 776.078.484-87 - JEILSON SILVA NOGUEIRA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 12264222000362 30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERVE DE SEDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI PALMEIRA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DESPACHO AUTORIZATIVO Nº 0401042/2021, CONTRATO Nº 3.2021.031. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103018 046.453.464-07 - MARIA LUIZA SOARES R$180,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 34 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL CONF. 2º ADITIVO, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015. CONFORME CONTRATO Nº 1.2021.01.0054 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103017 086.171.034-77 - MARIA LUZIA NASCIMENTO SANTOS R$300,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 33 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL CONF. 2º ADITIVO, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015..CONFORME CONTRATO 1.2021.01.0055 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 03/01/2022 0103017 032.453.034-08 - ANA RELMA GOMES DE OLIVEIRA SANTOS R$6.150,39 R$0,00 R$0,00 12264222000362 29 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERVE DE SEDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NILDES ALVES DE MOURA, MÊS DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DESPACHO AUTORIZATIVO Nº 0201244/2021, CONTRATO Nº 3.2021.026. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1800 1818 03/01/2022 0103017 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$6.569,96 R$0,00 R$0,00 12264222000109 19 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL PLACA: QLG-5240, GOL PLACA: ORJ-5663, SAVEIRO PLACA: QLJ-4582, STRADA PLACA: ORM-2487. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2019, PROCESSO APESANDO Nº 0412-052/2021. PROCESSO PRINCIPAL Nº 0327-015/2020 E CONTRATO Nº 0327-015/2020. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1800 1818 03/01/2022 0103016 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$3.284,98 R$0,00 R$0,00 12264222000109 18 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: VOYAGE PLACA: QLB-4673 E GOL PLACA: OHI-5203. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2019, PROCESSO APESANDO Nº 0412-052/2021. PROCESSO PRINCIPAL Nº 0327-015/2020 E CONTRATO Nº 0327-015/2020. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 03/01/2022 0103016 235.750.265-72 - CASSIA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS R$8.600,00 R$0,00 R$0,00 12264222000362 28 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVE DE SEDE PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. COPNFORME DESPACHO AUTORIZATIVO N° 0601036/2021. CONTRATO N° 2.2021.040. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103016 939.784.134-34 - MARIA DO Ó DE MEDEIROS DOS SANTOS R$270,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 32 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015. 1º ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 1.2021.01.0069 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103015 121.651.004-02 - DJACI RODRIGUES DE LIMA R$250,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 31 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015..CONFORME CONTRATO 1.2021.01.0070. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 03/01/2022 0103015 085.208.164-28 - NIVALDO JATOBA FILHO-CPF:085.208.164-28 R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 12264222000362 27 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERVE DE SEDE PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DESPACHO AUTORIZATIVO Nº 0201247/2021, CONTRATO Nº 3.2021.029. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0300 0303 03/01/2022 0103015 020.457.004-29 - JOSÉ KLEBER ALVES REIS R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 15 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O GABINETE CIVIL - PARTE ALTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMDRO/2021.CONTRATO Nº 3.2021.021, ATRAVES DA SEC. MUN. DO GABINETE CIVIL.. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1300 1313 03/01/2022 0103014 11.908.167/0001-71 - DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA R$1.190,78 R$0,00 R$0,00 12264222000109 14 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PERÍODO: 14 À 28 DE DEZEMBRO DE 2021. DESTINADO AOS VEÍCULOS: FIAT UNO PLACA: NMJ-9787 E SPIN PLACA: ORF-3504, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFÂNCIA, JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA PAZ. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021, PROCESSO Nº 0222-028/2021. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA PAZ 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 03/01/2022 0103014 364.169.914-20 - MARIA DO AMPARO JORDÃO CARDOSO CARVALHO R$965,86 R$0,00 R$0,00 12264222000362 26 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERVE DE SEDE PARA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DESPACHO AUTORIZATIVO Nº 0201245/2021, CONTRATO Nº 3.2021.027. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103014 073.167.024-86 - CRISTINA MENDONÇA DOS SANTOS R$250,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 30 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015..CONFORME CONTRATO 1.2021.01.0056 - 1º ADITIVO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103013 860.007.994-20 - EUDES CASSIANO R$300,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 29 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015..CONFORME CONTRATO 1.2021.01.0051 - 2º ADITIVO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 03/01/2022 0103013 12.398.749/0001-18 - DIOCESE DE PENEDO R$9.073,91 R$0,00 R$0,00 12264222000362 25 PELA ESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO Nº 12/2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1900 1919 03/01/2022 0103013 11.908.167/0001-71 - DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA R$4.822,65 R$0,00 R$0,00 12264222000109 13 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PERÍODO: 12 À 28 DE DEZEMBRO DE 2022. DESTINADO AOS VEÍCULOS: MOTOS PLACAS: QLC-3274 E QLC-3284, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021, PROCESSO Nº 0222-028/2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1800 1818 03/01/2022 0103012 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$49.704,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 12 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: CAÇAMBAS IVECO PLACAS: NMB-9468, NMH-6533 E QLB-0562, CAMINHÃO M. BENZ ATRON PLACA: ORG-3E95. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. ARP Nº 02/2016. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 28/2016, PROCESSO APESANDO Nº 1005-032/2021. PROCESSO PRINCIPAL Nº 0321-029/2017 E CONTRATO Nº 0321-029/2017-2 - 6º (SEXTO ADITIVO). ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 03/01/2022 0103012 17.340.559/0001-63 - FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI- - EPP R$2.772,00 R$0,00 R$0,00 12264222000362 24 PERLA DEPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HR/HDB PLACA -HOR-7111.MÊS DE DEZEMBRO , DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O PROCESSO APENSADO Nº 1005032/2021, PROCESSO PRINCIPAL Nº 0321-029/2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103012 028.642.044-95 - MARIA JOSE GOMES LIRA R$200,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 28 PELA DESPESA EMPENHA CORRESP. A ALUGUEL SOCIAL. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PARA UMA FAMÍLIA COM PERFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 2º ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 1.2021.01.0050 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103011 073.153.724-66 - CRISTIANO ALVES DIAS R$200,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 27 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015..CONFORME CONTRATO 1.2021.01.0037 - 2º ADITIVO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0771 03/01/2022 0103011 07.647.429/0001-14 - JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS TRANSPORTES - EPP R$67.685,66 R$0,00 R$0,00 12264222000362 23 PERLA DEPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO POSTERIOR PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONTRATO PP-20-2018-1 , PROCESSO Nº 0130-085/2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1800 1818 03/01/2022 0103011 11.908.167/0001-71 - DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA R$21.579,33 R$0,00 R$0,00 12264222000109 11 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PERÍODO: 14 À 28 DE DEZEMBRO DE 2021. DESTINADO AOS VEÍCULOS: SAVEIRO PLACA: ORI-8557, VOYAGE PLACA; QLG-4756, PATROL RG 140B, CAÇAMBA IVECO PLACA: NMB-9468, CAÇAMBA IVECO PLACA: QMB-0562, GOL PLACA: OHI-5203, VOYAGE PLACA; QLB-4673, RETRO JCB-3X E AMORTOK PLACA: ORJ-5653, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021, PROCESSO Nº 0222-028/2021. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 03/01/2022 0103010 37.828.550/0001-03 - ANA CASSIA DOS SANTOS LIRA 11172194459 R$238,00 R$0,00 R$0,00 12264222000362 22 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ( LABORATORIO DE APRENDIZAGEM ) CONFORME PLANILHA EM ANEXO . ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103010 030.215.124-96 - JOSE CICERO DA SILVA R$250,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 26 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015..CONFORME CONTRATO 1.2021.01.0031 3º ADITIVO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103009 540.987.347-53 - MARIA PETRUCIA DOS SANTOS R$230,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 25 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL CONF. 3º ADITIVO, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 . CONTRATO Nº 1.2021.0025. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0771 03/01/2022 0103009 37.828.550/0001-03 - ANA CASSIA DOS SANTOS LIRA 11172194459 R$6.958,00 R$0,00 R$0,00 12264222000362 21 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO . ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1800 1818 03/01/2022 0103009 11.908.167/0001-71 - DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA R$13.032,22 R$0,00 R$0,00 12264222000109 9 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PERÍODO: 14 À 28 DE DEZEMBRO DE 2021. DESTINADO AOS VEÍCULOS: SAVEIRO PLACA; QLJ-4582, STRADA PLACA: ORM-2487, GOL PLACA; ORJ-5663, GOL PLACA: QLG-5240 E CAMINHÃO M. BENZ ABERTO PLACA: MVA-6250, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021, PROCESSO Nº 0222-028/2021. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1800 1818 03/01/2022 0103008 11.908.167/0001-71 - DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA R$5.730,28 R$0,00 R$0,00 12264222000109 8 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PERÍODO: 14 À 28 DE DEZEMBRO DE 2021. DESTINADO AO VEÍCULO: MB 1113 MUNK PLACA: MUI-4347, LOTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2020, PROCESSO Nº 0422-027/2020. PROCESSO APENSADO Nº 0601-040/2021. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 03/01/2022 0103008 37.828.550/0001-03 - ANA CASSIA DOS SANTOS LIRA 11172194459 R$911,00 R$0,00 R$0,00 12264222000362 20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO . ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103008 828.155.184-49 - LUCIANA GOMES DA SILVA CRUZ. R$250,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 23 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL. PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONF. 3º ADITIVO CONFORME. CONTRATO Nº 1.2021.01.0027. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103007 077.057.034-83 - DIEGO SOUZA DA SILVA R$300,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 22 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015..CONFORME CONTRATO 1.2021.01.0028 - 3º ADITIVO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0771 03/01/2022 0103007 04.751.718/0001-70 - TRANSPAM - TRANSPORTADORA DE PASSAGEIROS MIGUELENSE LTDA - EPP R$103.539,45 R$0,00 R$0,00 12264222000362 19 PERLA DEPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO POSTERIOR PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONTRATO PP-20/2018-1 , PROCESSO Nº 0130-085/2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1800 1818 03/01/2022 0103007 11.908.167/0001-71 - DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA R$11.516,84 R$0,00 R$0,00 12264222000109 7 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PERÍODO: 14 À 28 DE DEZEMBRO DE 2021. DESTINADO AOS VEÍCULOS: MB 710 DE OLACA: MUH-6243, CAÇAMBAS DE PLACAS: MUL-1333 E MUL-1493, RETRO ESCAVADEIRA B90B, RETRO VW/CAÇAMBA 22423 DE PLACA: MUQ-2131, MB 710 DE PLACA: PFC-3370, VW/CAÇAMBA DE PLACA: MUW-2386, TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580M, CAÇAMBA IVECO 260E DE PLACA: NMH-6533, CAMINHÃO M. BENS TANQUE DE PLACA: ORG3E95, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2020, PROCESSO Nº 0422-027/2020. PROCESSO APENSADO Nº 0601-040/2021. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 1515 03/01/2022 0103006 11.908.167/0001-71 - DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA R$883,41 R$0,00 R$0,00 12264222000109 6 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PERÍODO: 14 À 28 DE DEZEMBRO DE 2021. DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT DOBLÔ PLACA: ORH-8576, LOTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021, PROCESSO Nº 0222-028/2021. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 03/01/2022 0103006 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$130,09 R$0,00 R$0,00 12264222000362 6 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FATURA EM ANEXO DO CONSUMO DE ENERGIA DO AUMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103006 701.332.714-04 - MARINÊS BARROS DE LIMA R$220,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 21 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015. CONFORME CONTRATO Nº 1.2021.01.0063 1º ADITIVO 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103005 033.222.894-00 - JOSE MARTINIANO FILHO R$1.100,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 20 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 04 (QUATRO ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015. 5º ADITIVO CONFORME CONTRATO 1.2021.01.0023 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0771 03/01/2022 0103005 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$1.306,93 R$0,00 R$0,00 12264222000362 5 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FATURA EM ANEXO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFATIL MIGUEL ARCANJO ,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1200 1212 03/01/2022 0103005 11.908.167/0001-71 - DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA R$491,55 R$0,00 R$0,00 12264222000109 5 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PERÍODO: 14 À 28 DE DEZEMBRO DE 2021. DESTINADO AOS VEÍCULOS: CELTA PLACA: ORM-8179, FIESTA PLACA: OHB-7812, LOTADOS NA SECRETÁRIA DA MULHER. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021, PROCESSO Nº 0222-028/2021. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1100 1111 03/01/2022 0103004 11.908.167/0001-71 - DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA R$1.327,96 R$0,00 R$0,00 12264222000109 4 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PERÍODO: 14 À 28 DE DEZEMBRO DE 2021. DESTINADO AO VEÍCULO: GOL PLACA: QLG-4746, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021, PROCESSO Nº 0222-028/2021. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0770 03/01/2022 0103004 11.908.167/0001-71 - DIESEL DISTRIBUIDOURA E SERVIÇOS LTDA R$9.163,04 R$0,00 R$0,00 12264222000362 4 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PERÍODO: 14 À 28 DE DEZEMBRO DE 2021. DESTINADO AOS VEÍCULOS: VOYAGE PLACA - QLH 4427, GOL PLACA QLH-6317, DOBLO PLACA - QWQ-4429, QWG-4449, E MOTO PLACA -QLG-3264, DESCRIMINADOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021, PROCESSO Nº 0222-028/2021. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103004 058.299.304-04 - CLAUDENICE DOS SANTOS R$250,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 19 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015..CONFORME CONTRATO 1.2021.01.0059 - 1º ADITIVO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103003 075.015.074-22 - ADERLAINE ARAUJO DOS SANTOS R$300,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 18 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015..CONFORME CONTRATO 1.2021.01.0057. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0771 03/01/2022 0103003 11.908.167/0001-71 - DIESEL DISTRIBUIDOURA E SERVIÇOS LTDA R$5.452,31 R$0,00 R$0,00 12264222000362 3 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PERÍODO: 14 À 28 DE DEZEMBRO DE 2021. DESTINADO AOS VEÍCULOS: HR/HDB PLACA ORH-711, ÔNIBUS MNU 5A35 , DESCRIMINADOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021, PROCESSO Nº 0222-028/2021. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0500 0505 03/01/2022 0103003 11.908.167/0001-71 - DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA R$4.189,78 R$0,00 R$0,00 12264222000109 3 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PERÍODO: 14 À 28 DE DEZEMBRO DE 2021. DESTINADOS AOS VEÍCULOS: PARATI PLACA: NMI-4645, GOL PLACA: PUQ-1652 E GOL TRENDLINE PLACA: PXT8F89, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021, PROCESSO Nº 0222-028/2021. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0400 0404 03/01/2022 0103002 11.625.611/0001-41 - AGILL PRODUTOS SISTEMA E SERVIÇOS LTDA R$22.500,00 R$0,00 R$0,00 12264222000109 2 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXECUTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 02/2018. PROCESSO APENSADO Nº 0601-0152/2021. PROCESSO PRINCIPAL Nº 0110-007/2018 - 3° (TERCEIRO TERMO ADITIVO). ATRÁVES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0771 03/01/2022 0103002 11.908.167/0001-71 - DIESEL DISTRIBUIDOURA E SERVIÇOS LTDA R$7.072,05 R$0,00 R$0,00 12264222000362 2 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PERÍODO: 14 À 28 DE DEZEMBRO DE 2021. DESTINADO AOS VEÍCULOS: ONIBUS PLACA MUY-9726, MUY-9736, MUN-2926, VW PLACA NMC-0152, MNM-7371, DESCRIMINADOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2020, PROCESSO Nº 0422-027/2021. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0900 0990 03/01/2022 0103002 553.982.944-15 - JOSE LUIZ DE FREITAS R$250,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 17 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015..CONFORME CONTRATO 1.2021.01.0060 - 1º ADITIVO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0900 0990 03/01/2022 0103001 473.744.114-72 - JOSE DOS SANTOS R$200,00 R$0,00 R$0,00 14779667000149 16 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO ALUGUEL SOCIAL, PARA 01 (UMA ) FAMÍLIA COM PÉRFIL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.431 DE 06 DE OUTUBRO 2015..CONFORME CONTRATO 1.2021.01.0061 - 1º ADITIVO. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0700 0771 03/01/2022 0103001 11.908.167/0001-71 - DIESEL DISTRIBUIDOURA E SERVIÇOS LTDA R$66.392,66 R$0,00 R$0,00 12264222000362 1 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PERÍODO: 14 À 28 DE DEZEMBRO DE 2022. DESTINADO AOS VEÍCULOS: L200 PLACA-QWK-1A72, L200 - QWK-1A82, RANGER PLACA QWL-1G62, SPLINTER CDI PLACA- OHK-7733, OHK-7773, QLC-3518, ONIBUS MB PLACA -ORG-3607, ORF-1748, ONIBUS PLACA ORF-6159, MICRO ONIBUS PLCA QWJ-3176, QWJ-3166, QWI-7895, QWJ-0286, QWJ-0276, QWJ-0266, QWJ-0316, POLO PLACA QWG-3934, QWG-3944, QWG-3954, QWG-3994, QWG-3964, QWG-3914,QWG-3944, QWG-3904, QWG-3924,LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2020, PROCESSO Nº 0422-027/2020. PROCESSO APENSADO Nº 0601-040/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0400 0404 03/01/2022 0103001 11.625.611/0001-41 - AGILL PRODUTOS SISTEMA E SERVIÇOS LTDA R$5.161,50 R$0,00 R$0,00 12264222000109 1 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP. AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO ISS CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO, SISTEMA DE GESTÃO DO ISSQN BANCOS, SISTEMA DE GESTÃO DO ISSQN CARTÓRIO E SISTEMA DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA. EXECUTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 02/2018. PROCESSO APENSADO Nº 0601-0152/2021. PROCESSO PRINCIPAL Nº 0110-007/2018 - 3° (TERCEIRO TERMO ADITIVO). ATRÁVES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Conjunto de informações atualizadas em 18/01/2022 com dados até 14/01/2022. Saiba mais...