Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
0201 0005 15/10/2021 1015001 28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA R$3.700,00 R$0,00 R$0,00 12227641000162 907 PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA EMPRESA MELO PNEUS LTDA, INSCRITA NO CNPJ DE N°28.995.139/0001-31 NO VALOR DE R$ 3.700,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISNO , CONFORME ORDEM DE FORNECIEMNTO DE N°006-001/2021 EM ANEXO. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0005 13/10/2021 1013002 20.063.556/0001-34 - AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA R$5.309,74 R$0,00 R$0,00 12227641000162 908 LTDA EPP, INSCRITA NO CNPJ DE N°20.063.556/0001-34 NO VALOR DE R$ 5.309,74 (CINCO MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CÂMARA DE AR REFRENCIA 17,5X25 E UM PROTETOR 12,5X80X18 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISNO , CONFORME ORDEM DE FORNECIEMNTO DE N°002-003/2021 EM ANEXO. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0005 13/10/2021 1013001 28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA R$7.400,00 R$0,00 R$0,00 12227641000162 906 PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA EMPRESA MELO PNEUS LTDA, INSCRITA NO CNPJ DE N°28.995.139/0001-31 NO VALOR DE R$ 7.400,00 (SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISNO , CONFORME ORDEM DE FORNECIEMNTO DE N°005-001/2021 EM ANEXO. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0012 08/10/2021 1008002 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS R$62,52 R$0,00 R$0,00 15261396000106 693 Pela despesa empenhada referente ao MEMO 659/2021 da Secretaria M. de Assistência Social, Mulher e Idoso que solicita pagamento da fatura de energia elétrica em concessão de benefício eventual cedido à usuária MARIA BETANIA DOS SANTOS SILVA, CPF: 098.875.064-35. Nota Fiscal: Nº 58768411 de out/2021 . 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0012 08/10/2021 1008001 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS R$58,93 R$0,00 R$0,00 15261396000106 692 Pela despesa empenhada referente ao MEMO 658/2021 da Secretaria M. de Assistência Social, Mulher e Idoso que solicita pagamento da fatura de energia elétrica em concessão de benefício eventual cedido à usuária EDIVANIA MARIA DOS SANTOS SILVA SOUZA, CPF: 050.493.644-18. Nota Fiscal: Nº 58768341 de out/2021. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0009 08/10/2021 1008001 10.940.452/0001-07 - C.P.V. JUNIOR FARMACIA R$155,00 R$0,00 R$0,00 11185950000154 863 PELA DESPESA EMPENHADA DE ORÇAMENTO Nº 0001-068620-0 E 0001- 068620-1 DE CPV JUNIOR FARMÁCIA ME, CNPJ Nº 10.940.452.0001-07, QUE IRÁ PRESTAR SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM/AL, EM FAVOR DA PACIENTE EDENILZA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, CPF Nº 078.622.324-37. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0009 07/10/2021 1007001 100.106.954-43 - HELISSON DE BRITO COSTA R$550,00 R$0,00 R$0,00 11185950000154 852 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARROS NO MÊS DE SETEMBRO/2021 (SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0006 07/10/2021 1007001 100.106.954-43 - HELISSON DE BRITO COSTA R$750,00 R$0,00 R$0,00 61050848000110 584 Despesa empenhada em favor do SR. Helisson de brito Costa, inscrito no CPF: 100.106.954-43, referente ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a Secretaria Munciipal de educação, durante o mês de setembro/2021. Conforme nota Fiscal em anexo. 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0201 0012 07/10/2021 1007001 084.558.294-19 - MARIA GRACIENE MARQUES R$150,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 688 Pela despesa empenhada referente ao MEMO 657/2021 da Secretaria M. de Assistência Social, Mulher e Idoso que solicita concessão de benefício eventual cedido à usuária na modalidade aluguel social, em virtude da situação de vulnerabilidade temporária. Parcela 1/3. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0201 0003 05/10/2021 1005005 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$397,40 R$0,00 R$0,00 12227641000162 889 PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA EMPRESA E M SILVA, INSCRITA NO CNPJ DE N° 34.396.829/0001-77 NO VALOR DE R$ 397,40 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE N°031-001/2021 EM ANEXO. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0015 05/10/2021 1005004 69.999.456/0001-03 - S.A DA SILVA E CIA LTDA R$12.711,72 R$0,00 R$0,00 12227641000162 888 PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA EMPRESA S.A DA SILA E CIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ DE N° 69.999.456/0001-03 NO VALOR DE R$ 1.864,80 (MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, TRATORES, PATROL, CAÇAMBA, CAMINHÃO FORD, CAMINHÃO E PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA 3845 FISCAL EM ANEXO. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0005 05/10/2021 1005003 69.999.456/0001-03 - S.A DA SILVA E CIA LTDA R$15.721,30 R$0,00 R$0,00 12227641000162 887 PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA EMPRESA S.A DA SILA E CIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ DE N° 69.999.456/0001-03 NO VALOR DE R$ 15.721,30 (SETE MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO COMPACTADOR E CAÇAMBAS PERTENECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO,ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3844 EM ANEXO. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0002 05/10/2021 1005002 69.999.456/0001-03 - S.A DA SILVA E CIA LTDA R$3.392,90 R$0,00 R$0,00 12227641000162 886 PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA EMPRESA S.A DA SILVA LTDA, INSCRITA NO CNPJ DE N°69.999.456/0001-03 NO VALOR DE R$ 3.392,90 (TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) REFERENTE AO ABASTECIEMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE 4X4, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINTE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°3842 EM ANEXO. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0003 05/10/2021 1005001 69.999.456/0001-03 - S.A DA SILVA E CIA LTDA R$1.864,80 R$0,00 R$0,00 12227641000162 885 PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA EMPRESA S.A DA SILA E CIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ DE N° 69.999.456/0001-03 NO VALOR DE R$ 1.864,80 (MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO,ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0011 01/10/2021 1001019 100.106.954-43 - HELISSON DE BRITO COSTA R$300,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 687 Empenho estimativo em favor do prestador de serviço Helisson de Brito Costa inscrito no CPF: 100.106.954-43, referente a lavagens dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Idoso, durante o mês de setembro de 2021. Veículos: Gol (placa: QWH-7888) e SPIN (placa: ORJ-0337). 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0201 0012 01/10/2021 1001018 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$23.997,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 686 Pela despesa empenhada do memo Nº 645/2021 da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Mulher e Idoso da Ordem de Fornecimento Nº 005 – 001/2021, tendo em vista Ata de Registro de Preço 001/2021, resultante da licitação realizada sob a modalidade Pregão eletrônico 016/2021, referente a fornecimento de cestas básicas com intuito de distribuição gratuita para as famílias carentes do município acompanhadas pelo CRAS, solicitadas mediante memo Nº 115/2021 e lista de beneficiários, a serem entregues durante o mês de outubro/2021. 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0201 0012 01/10/2021 1001017 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$205,40 R$0,00 R$0,00 15261396000106 685 Pela despesa empenhada do memo 643/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Idoso que solicita empenho da Ordem de fornecimento Nº 032 - 001/2021, tendo em vista Ata de Registro de Preço 001/2021 resultante da licitação realizada sob a modalidade Pregão Eletrônico 008/2021 que refere a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e seus órgãos. Destino: Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0012 01/10/2021 1001016 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$1.342,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 684 Informo que as despesas serão custeadas com recursos do Cofinanciamento Estadual do Bloco da Proteção Social Básica, agencia 136-8, conta 33.202-X. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0011 01/10/2021 1001015 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$324,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 683 Pela despesa empenhada do memo 639/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Idoso que solicita empenho da Ordem de fornecimento Nº 033 - 001/2021, tendo em vista Ata de Registro de Preço 001/2021 resultante da licitação realizada sob a modalidade Pregão Eletrônico 008/2021 que refere a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e seus órgãos. Destino: Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Idoso. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0012 01/10/2021 1001014 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$538,66 R$0,00 R$0,00 15261396000106 682 Pela despesa empenhada do memo 644/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Idoso que solicita empenho da Ordem de fornecimento Nº 011 - 001/2021, tendo em vista Ata de Registro de Preço 001/2021 resultante da licitação realizada sob a modalidade Pregão Eletrônico 024/2021 que refere a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e seus órgãos. Destino: Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0012 01/10/2021 1001013 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$1.916,02 R$0,00 R$0,00 15261396000106 681 Pela despesa empenhada do memo 642/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Idoso que solicita empenho da Ordem de fornecimento Nº 010 - 001/2021, tendo em vista Ata de Registro de Preço 001/2021 resultante da licitação realizada sob a modalidade Pregão Eletrônico 024/2021 que refere a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e seus órgãos. Destino: Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0011 01/10/2021 1001012 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$576,40 R$0,00 R$0,00 15261396000106 680 Pela despesa empenhada do memo 640/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Idoso que solicita empenho da Ordem de fornecimento Nº 012 - 001/2021, tendo em vista Ata de Registro de Preço 001/2021 resultante da licitação realizada sob a modalidade Pregão Eletrônico 024/2021 que refere a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e seus órgãos. Destino: Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Idoso. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0012 01/10/2021 1001011 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$123,85 R$0,00 R$0,00 15261396000106 679 Pela despesa empenhada do memo 638/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Idoso que solicita empenho da Ordem de fornecimento Nº 039 - 001/2021, tendo em vista Ata de Registro de Preço 001/2021 resultante da licitação realizada sob a modalidade Pregão Eletrônico 017/2021 que refere a aquisição de água mineral potável para atender as necessidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0012 01/10/2021 1001010 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$173,75 R$0,00 R$0,00 15261396000106 678 Pela despesa empenhada do memo 637/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Idoso que solicita empenho da Ordem de fornecimento Nº 038 - 001/2021, tendo em vista Ata de Registro de Preço 001/2021 resultante da licitação realizada sob a modalidade Pregão Eletrônico 017/2021 que refere a aquisição de água mineral potável para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0011 01/10/2021 1001009 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$149,70 R$0,00 R$0,00 15261396000106 677 Pela despesa empenhada do memo 636/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Idoso que solicita empenho da Ordem de fornecimento Nº 037 - 001/2021, tendo em vista Ata de Registro de Preço 001/2021 resultante da licitação realizada sob a modalidade Pregão Eletrônico 017/2021 que refere a aquisição de água mineral potável e gás liquefeito de petróleo - GLP para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Idoso. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0012 01/10/2021 1001008 30.415.366/0001-92 - VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI R$3.257,50 R$0,00 R$0,00 15261396000106 676 Pela despesa empenhada referente ao memo 635/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Idoso que solicita empenho da Ordem de fornecimento Nº 032 - 003/2021 de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0012 01/10/2021 1001007 30.415.366/0001-92 - VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI R$2.425,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 673 Pela despesa empenhada referente ao memo 634/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Idoso que solicita empenho da Ordem de fornecimento Nº 031 - 003/2021 de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0011 01/10/2021 1001006 30.415.366/0001-92 - VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI R$2.702,50 R$0,00 R$0,00 15261396000106 672 Pela despesa empenhada referente ao memo 633/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Idoso que solicita empenho da Ordem de fornecimento Nº 023 - 003/2021 de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Mulher e Idoso. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0012 01/10/2021 1001005 37.528.899/0001-20 - VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA R$800,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 671 Pela despesa empenhada referente ao memo 631/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Idoso que solicita empenho da Ordem de fornecimento Nº 029 - 001/2021 de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0006 01/10/2021 1001005 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$308,10 R$0,00 R$0,00 61050848000110 575 Pela despesa empenhada, da Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Belém/AL, tendo em vista Ata de Registro de Preço n° 001/2021, resultante da Licitação realizada sob modalidade de Pregão Eletrônico n° 008/2021 da Ordem de Fornecimento nº 036 - 001/2021. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0006 01/10/2021 1001004 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$148,80 R$0,00 R$0,00 61050848000110 574 Pela despesa empenhada, da Aquisição de água mineral potável, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Belém/AL, tendo em vista Ata de Registro de Preço n° 001/2021, resultante da Licitação realizada sob modalidade de Pregão Eletrônico n° 017/2021 da Ordem de Fornecimento nº 033 - 001/2021. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0011 01/10/2021 1001004 37.528.899/0001-20 - VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA R$925,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 670 Pela despesa empenhada referente ao memo 630/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Idoso que solicita empenho da Ordem de fornecimento Nº 022 - 001/2021 de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Idoso. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0009 01/10/2021 1001004 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$343,00 R$0,00 R$0,00 11185950000154 856 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA 500 ML), REALIZADO JUNTO A E M SILVA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAR O SETOR: / AÇÃO HEMOAL (OF Nº 036-001/2021)/ REUNIÃO DO CIR (OF 035-001/2021). P.E Nº 017/2021. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0003 01/10/2021 1001004 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$866,53 R$0,00 R$0,00 12227641000162 891 PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA EMPRESA E M SILVA, INSCRITA NO CNPJ DE N° 34.36.829/0001-77 NO VALORDE R$ 866,53 ( OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ELABORAÇÃO DE ALMOÇOS E LANCHES NO PERÍODO DE 20 A 30 DE SETEMBRO, EM VIRTUDE DO FECHAMENTO DO 4° BIMESTRE PARA 15 SERVIDORES, CONFORME NOTA DE FORNECIMENTO DE N°009-001/2021 EM ANEXO. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0010 01/10/2021 1001003 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$449,10 R$0,00 R$0,00 11185950000154 855 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA 20L), REALIZADO JUNTO A E M SILVA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAR O SETOR: ATENÇÃO BÁSICA (O.F 034-001/2021). P.E Nº 017/2021. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0003 01/10/2021 1001003 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$1.803,22 R$0,00 R$0,00 12227641000162 890 PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA EMPRESA E M SILVA, INSCRITA NO CNPJ DE N° 34.36.829/0001-77 NO VALORDE R$ 1.803,22 (MIL OITOCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ELABORAÇÃO DE ALMOÇOS E LANCHES NO PERÍODO DE 20 A 30 DE SETEMBRO, EM VIRTUDE DO FECHAMENTO DO 4° BIMESTRE PARA 15 SERVIDORES, CONFORME NOTA DE FORNECIMENTO DE N°009-001/2021 EM ANEXO. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0012 01/10/2021 1001003 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$1.308,04 R$0,00 R$0,00 15261396000106 669 Pela despesa empenhada referente ao memo 629/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Idoso que solicita empenho da Ordem de fornecimento Nº 028 - 002/2021 de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0006 01/10/2021 1001003 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$173,30 R$0,00 R$0,00 61050848000110 573 Pela despesa empenhada, da Aquisição de água mineral potável, destinado a atender as necessidades das Escolas Municipais do Municipio de Belém/AL, tendo em vista Ata de Registro de Preço n° 001/2021, resultante da Licitação realizada sob modalidade de Pregão Eletrônico n° 017/2021 da Ordem de Fornecimento nº 032 - 001/2021. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0006 01/10/2021 1001002 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$670,00 R$0,00 R$0,00 61050848000110 571 Pela despesa empenhada, referente a aquisição de Gêneros Alimenticios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Belém/AL, tendo em vista Ata de Registro de Preço N° 001/2021, resultante da Licitação realizada sob modalidade de Pregão Eletrônico N° 024/2021, da Ordem de Fornecimento Nº 016- 001/2021. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0012 01/10/2021 1001002 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$1.930,45 R$0,00 R$0,00 15261396000106 668 Pela despesa empenhada referente ao memo 628/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Idoso que solicita empenho da Ordem de fornecimento Nº 027 - 002/2021 de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0005 01/10/2021 1001002 11.826.103/0001-21 - AUTO ESCAP LTDA R$10.800,00 R$0,00 R$0,00 12227641000162 875 PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA EMPRESA AUTO ESCAP LTDA, INSCRITA NO CNPJ DE N°11.826.103/0001-21 NO VALOR DE R$ 10.800,00 (DEZ MIL E OUTOCENTOS REAIS) REFERENTE AO SERVIÇO DE MATUNENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL 120K, PERTENCENTES A SECRETARIA MMUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°3728 EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0010 01/10/2021 1001002 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$1.075,10 R$0,00 R$0,00 11185950000154 854 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), REALIZADO JUNTO A E M SILVA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAR O SETOR: ATENÇÃO BÁSICA (OF 015-001/2021). P.E Nº 024/2021. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0009 01/10/2021 1001001 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$2.117,52 R$0,00 R$0,00 11185950000154 853 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), REALIZADO JUNTO A E M SILVA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAR O SETOR: SMS (034-001/2021)/ AÇÃO HEMOAL (OF Nº 035-001/2021)/ REUNIÃO DO CIR (OF 038-001/2021). P.E Nº 008/2021. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0005 01/10/2021 1001001 11.826.103/0001-21 - AUTO ESCAP LTDA R$16.532,45 R$0,00 R$0,00 12227641000162 874 PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA EMPRESA AUTO ESCAP LTDA, INSCRITA NO CNPJ DE N°11.826.103/0001-21 NO VALOR DE R$ 16.532,45 (DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL 120K, PERTENCENTES A SECRETARIA MMUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°3728 EM ANEXO. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0011 01/10/2021 1001001 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$1.766,65 R$0,00 R$0,00 15261396000106 667 Pela despesa empenhada referente ao memo 627/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Idoso que solicita empenho da Ordem de fornecimento Nº 021 - 002/2021 de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Idoso. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Conjunto de informações atualizadas em 17/10/2021 com dados até 15/10/2021. Saiba mais...