Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
0201 0003 27/10/2020 1027019 494.826.294-34 - ANA LUCIA MONTEIRO DA SILVA R$2.449,00 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1387 SERVIÇOS PRESTADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE BELEM/AL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020. 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0201 0003 27/10/2020 1027018 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$10.783,62 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1386 FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO - PREFEITURA DE BELEM/AL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020. RELATIVO A 05 SERVIDORES. 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0201 0005 27/10/2020 1027017 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$12.834,48 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1385 FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - CONTRATO - PREFEITURA DE BELEM/AL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020. RELATIVO A 07 SERVIDORES. 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0201 0003 27/10/2020 1027016 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1384 FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - PREFEITURA DE BELEM/AL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020. RELATIVO A 01 SERVIDOR. 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0201 0016 27/10/2020 1027015 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$7.190,00 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1383 FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - COMISSAO - PREFEITURA DE BELEM/AL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020. RELATIVO A 05 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 019 27/10/2020 1027014 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$9.000,00 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1382 FOLHA DE PESSOAL - CONTROLE INTERNO - COMISSAO - PREFEITURA DE BELEM/AL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020. RELATIVO A 02 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 0002 27/10/2020 1027013 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$4.420,00 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1381 FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ARTICULAÇAO POLITICA - COMISSAO - PREFEITURA DE BELEM/AL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020. RELATIVO A 02 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 0004 27/10/2020 1027012 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$9.900,00 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1380 FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSAO - PREFEITURA DE BELEM/AL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020. RELATIVO A 05 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 0002 27/10/2020 1027011 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$11.295,37 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1379 FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - COMISSAO - PREFEITURA DE BELEM/AL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020. RELATIVO A 06 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 0006 27/10/2020 1027011 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$36.563,87 R$0,00 R$0,00 61050848000110 859 FOLHA DE PESSOAL - F 60% - AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BELÉM/AL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2020 - RELATIVO Á 18 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 0006 27/10/2020 1027010 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$16.307,23 R$0,00 R$0,00 61050848000110 858 FOLHA DE PESSOAL - F40% - AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BELÉM/AL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2020 - RELATIVO Á 13 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 0003 27/10/2020 1027010 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$26.716,84 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1378 FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO - PREFEITURA DE BELEM/AL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020. RELATIVO A 14 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 0005 27/10/2020 1027009 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$13.739,00 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1377 FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - COMISSAO - PREFEITURA DE BELEM/AL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020. RELATIVO A 09 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 0006 27/10/2020 1027009 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$11.200,00 R$0,00 R$0,00 61050848000110 857 FOLHA DE PESSOAL - BOLSA AG. CIDADANIA - CONTRATO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BELÉM/AL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2020 - RELATIVO Á 32 SERVIDORES. 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0201 0006 27/10/2020 1027008 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$15.910,06 R$0,00 R$0,00 61050848000110 856 FOLHA DE PESSOAL - COMISSAO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BELÉM/AL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2020 - RELATIVO Á 06 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 0011 27/10/2020 1027008 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$4.680,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 546 FOLHA DE PESSOAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELÉM-AL - REFERENTE A OUTUBRO/2020 - RELATIVO A 05 SERVIDORES. 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0201 0005 27/10/2020 1027008 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$4.297,24 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1376 FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - COMISSAO - PREFEITURA DE BELEM/AL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020. RELATIVO A 02 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 0005 27/10/2020 1027007 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$4.909,70 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1375 FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSAO - PREFEITURA DE BELEM/AL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020. RELATIVO A 02 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 0012 27/10/2020 1027007 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$5.845,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 545 FOLHA DE PESSOAL - CREAS - CONTRATO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELÉM-AL - REFERENTE Á OUTUBRO/2020 - RELATIVO Á 05 SERVIDORES. 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0201 0007 27/10/2020 1027007 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$6.513,10 R$0,00 R$0,00 61050848000110 855 FOLHA DE PESSOAL - F 40% - CRECHE - CONTRATO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BELÉM/AL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2020 - RELATIVO Á 06 SERVIDORES. 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0201 0007 27/10/2020 1027006 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$32.701,72 R$0,00 R$0,00 61050848000110 854 FOLHA DE PESSOAL - F 40% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BELÉM/AL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2020 - RELATIVO Á 28 SERVIDORES. 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0201 0012 27/10/2020 1027006 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$6.790,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 544 FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO - CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELÉM-AL - REFERENTE Á OUTUBRO/2020 - RELATIVO Á 06 SERVIDORES. 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0201 0015 27/10/2020 1027006 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1374 FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSAO - PREFEITURA DE BELEM/AL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020. RELATIVO A 23 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 018 27/10/2020 1027005 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$9.000,00 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1373 FOLHA DE PESSOAL - PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSAO - PREFEITURA DE BELEM/AL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020. RELATIVO A 02 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 0012 27/10/2020 1027005 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$2.245,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 543 FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO - BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELÉM-AL - REFERENTE Á OUTUBRO/2020 - RELATIVO Á 02 SERVIDORES. 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0201 0007 27/10/2020 1027005 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$26.513,96 R$0,00 R$0,00 61050848000110 853 FOLHA DE PESSOAL - F 60% - EJA - CONTRATO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BELÉM/AL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2020 - RELATIVO Á 25 SERVIDORES. 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0201 0007 27/10/2020 1027004 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$228.895,11 R$0,00 R$0,00 61050848000110 852 FOLHA DE PESSOAL - F 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONCURSO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BELÉM/AL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2020 - RELATIVO Á 97 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 0012 27/10/2020 1027004 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$7.315,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 542 FOLHA DE PESSOAL - SCFV - SERV CONV FORT VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELÉM-AL - REFERENTE Á OUTUBRO/2020 - RELATIVO Á 07 SERVIDORES. 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0201 0005 27/10/2020 1027004 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$3.762,00 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1372 FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - AUXILIO DOENÇA - PREFEITURA DE BELEM/AL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020. RELATIVO A 03 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 0017 27/10/2020 1027004 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$7.504,50 R$0,00 R$0,00 07788156000128 81 FOLHA DE PESSOAL - COMISSAO - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE BELÉM/AL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2020 - RELATIVO Á 02 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 0017 27/10/2020 1027003 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$4.346,59 R$0,00 R$0,00 07788156000128 80 FOLHA DE PESSOAL - CONTRATADOS - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE BELÉM/AL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2020 - RELATIVO Á 03 SERVIDORES. 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0201 0002 27/10/2020 1027003 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$16.000,00 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1371 FOLHA DE PESSOAL - CARGO ELETIVO - PREFEITURA DE BELEM/AL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020. RELATIVO A 02 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 0011 27/10/2020 1027003 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$7.500,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 541 FOLHA DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELÉM-AL - REFERENTE Á OUTUBRO/2020 - RELATIVO Á 05 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 0007 27/10/2020 1027003 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$13.876,72 R$0,00 R$0,00 61050848000110 851 FOLHA DE PESSOAL - F 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BELÉM/AL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2020 - RELATIVO Á 13 SERVIDORES. 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0201 0007 27/10/2020 1027002 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$12.783,10 R$0,00 R$0,00 61050848000110 850 FOLHA DE PESSOAL - F 60% - CRECHE - CONTRATOO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BELÉM/AL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2020 - RELATIVO Á 12 SERVIDORES. 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0201 0011 27/10/2020 1027002 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$16.325,86 R$0,00 R$0,00 15261396000106 540 FOLHA DE PESSOAL - COMISSAO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELÉM-AL - REFERENTE Á OUTUBRO/2020 - RELATIVO Á 08 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 0003 27/10/2020 1027002 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$15.401,19 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1370 FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE IADMINISTRAÇAO - CONCURSO - PREFEITURA DE BELEM/AL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020. RELATIVO A 11 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 0017 27/10/2020 1027002 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$39.126,50 R$0,00 R$0,00 07788156000128 79 FOLHA DE PESSOAL - PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE BELÉM/AL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2020 - RELATIVO Á 34 SERVIDORES. 319003000000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
0201 0017 27/10/2020 1027001 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$62.010,91 R$0,00 R$0,00 07788156000128 78 FOLHA DE PESSOAL - APOSENTADOS - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE BELÉM/AL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2020 - RELATIVO Á 52 SERVIDORES. 319001000000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES
0201 0005 27/10/2020 1027001 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$32.275,96 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1369 FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - CONCURSO - PREFEITURA DE BELEM/AL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020. RELATIVO A 23 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 0011 27/10/2020 1027001 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$2.090,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 539 FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELÉM-AL - REFERENTE Á OUTUBRO/2020 - RELATIVO Á 02 SERVIDORES. 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0201 0007 27/10/2020 1027001 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$97.240,35 R$0,00 R$0,00 61050848000110 849 FOLHA DE PESSOAL - F 40% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONCURSO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BELÉM/AL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2020 - RELATIVO Á 72 SERVIDORES. 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0201 0010 14/10/2020 1014001 18.538.208/0001-24 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL R$10.255,97 R$0,00 R$0,00 11185950000154 656 TAXA DE SERVIÇOS MAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BELEM/AL 339439000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0009 13/10/2020 1013003 112.137.764-57 - JADSON DOS SANTOS SILVA R$1.680,00 R$0,00 R$0,00 11185950000154 664 AJUDA FINANCEIRA, PARA O ISRAEL TEMOTEO DOS SANTOS, ONDE NECESSITOU EM CARATER DE URGENCIA FAZER O EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO MAIS PORTE ANESTESICO 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0201 0009 13/10/2020 1013002 452.387.074-87 - MARIA JOSE VALENTINO R$810,00 R$0,00 R$0,00 11185950000154 663 AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRA. JMARIA JOSE VALENTINO, ONDE NECESSITOU EM CARATER DE URGENCIA FAZER O EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE MAMA BILATERAL. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0201 0004 13/10/2020 1013001 12.473.062/0001-08 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS R$35.000,00 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1362 DEPOSITO JUDICIAL DE INDENIZAÇAO REFERENTE A DESAPROPRIAÇAO - PROCESSO - ID 081270000007573258 - REU: JOAO MAGALHAES DE OLIVEIRA. 319091000000 - Setenças Judiciais
0201 0012 09/10/2020 1009005 110.325.234-84 - WELLINGTON DA SILVA PEREIRA R$200,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 517 CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, PARA O USUÁRIO SR. WELLINGTON DA SILVA PEREIRA, NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELEM/AL. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0201 0012 09/10/2020 1009004 134.401.934-03 - ELIZANGELA DA CONCEIÇAO SILVA R$150,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 512 CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, PARA A USUÁRIA SRA. ELIZANGELA DA CONCEIÇAO SILVA, NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELEM/AL. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0201 0012 09/10/2020 1009003 042.671.304-42 - FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS R$150,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 510 CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, PARA A USUÁRIA SRA. FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS, NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0201 0012 09/10/2020 1009002 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS R$73,17 R$0,00 R$0,00 15261396000106 492 CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A USUÁRIA SRA. JOSE NILVAN BISPO DA FONSECA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0201 0012 09/10/2020 1009001 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS R$61,68 R$0,00 R$0,00 15261396000106 491 CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A USUÁRIA SRA. TAINA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO/2020; SETEMBRO/2020 E OUTUBRO/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0201 0003 09/10/2020 1009001 131.515.994-51 - TALLYSON CAVALCANTI DA SILVA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1299 SERVIÇOS PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE BELEM/AL. 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0201 0007 08/10/2020 1008010 14.816.520/0001-81 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS - EIRELI R$924,99 R$0,00 R$0,00 61050848000110 821 SERVIÇOS PRESTADO, DE REVISAO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190, PLACA OHI-1251, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 336. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0007 08/10/2020 1008009 14.816.520/0001-81 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS - EIRELI R$10.689,00 R$4.810,05 R$0,00 61050848000110 820 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190, PLACA OHI-1251, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1358. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0007 08/10/2020 1008008 14.816.520/0001-81 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS - EIRELI R$924,99 R$0,00 R$0,00 61050848000110 819 SERVIÇOS PRESTADO, DE REVISAO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MB 1313, PLACA MUI-2948, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 335. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0007 08/10/2020 1008007 14.816.520/0001-81 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS - EIRELI R$6.156,00 R$2.770,20 R$0,00 61050848000110 818 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MB 1313, PLACA MUI-2948, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1361. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0007 08/10/2020 1008006 14.816.520/0001-81 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS - EIRELI R$924,99 R$0,00 R$0,00 61050848000110 817 SERVIÇOS PRESTADO, DE REVISAO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190, PLACA OHE-5040, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 337. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0007 08/10/2020 1008005 14.816.520/0001-81 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS - EIRELI R$924,99 R$0,00 R$0,00 61050848000110 816 SERVIÇOS PRESTADO, DE REVISAO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190, PLACA OHE-5140, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0007 08/10/2020 1008004 14.816.520/0001-81 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS - EIRELI R$7.591,00 R$3.415,95 R$0,00 61050848000110 815 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190, PLACA OHE-5040, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1359. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0007 08/10/2020 1008003 14.816.520/0001-81 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS - EIRELI R$5.995,00 R$2.697,75 R$0,00 61050848000110 814 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190, PLACA OHE-5140, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1360. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0007 08/10/2020 1008002 14.816.520/0001-81 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS - EIRELI R$924,99 R$0,00 R$0,00 61050848000110 813 SERVIÇOS PRESTADO, DE MANUNTENÇAO DE VEICULO NO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190, PLACA QTT-7506, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 334. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0007 08/10/2020 1008001 14.816.520/0001-81 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS - EIRELI R$5.020,00 R$2.259,00 R$0,00 61050848000110 812 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190, PLACA QTT-7506, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1362. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0005 07/10/2020 1007005 14.816.520/0001-81 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS - EIRELI R$4.372,68 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1310 SERVIÇOS PRESTADO, DE MANUTENÇAO NO VEICULO CAÇAMBA MB 2729 DE PLACA:ORD-4809, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE BELEM/AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 332. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0005 07/10/2020 1007004 14.816.520/0001-81 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS - EIRELI R$3.699,96 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1309 SERVIÇOS PRESTADO, DE MANUTENÇAO NO VEICULO FORD 1719 DE PLACA:QWJ- 7096, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE BELEM/AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 333. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0015 07/10/2020 1007003 14.816.520/0001-81 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS - EIRELI R$3.952,23 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1306 SERVIÇOS PRESTADO, DE MANUTENÇAO NO VEICULO FORD CARGO 1319 CARROCERIA DE PLACA:ORH-8966, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BELEM/AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 330. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0015 07/10/2020 1007002 14.816.520/0001-81 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS - EIRELI R$3.868,14 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1304 SERVIÇOS PRESTADO, DE MANUTENÇAO NO VEICULO FVW 26.280 DE PLACA:ORL-4896, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BELEM/AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 331. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0005 07/10/2020 1007001 19.904.298/0001-92 - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO R$3.294,03 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1297 SERVIÇOS PRESTADOS, NO RECEBIMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS; RESIDUOS SOLIDOS CLASSE II (DOMICILIAR); E DESTINAÇAO DE RESIDUOS DO MUNICIPIO DE BELEM-AL, NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020, PARA PREFEITURA DE BELEM/AL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1409. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0007 06/10/2020 1006001 08.343.240/0001-09 - J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME R$13.100,00 R$0,00 R$0,00 61050848000110 794 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 981. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0005 05/10/2020 1005009 14.816.520/0001-81 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS - EIRELI R$21.670,00 R$9.751,50 R$0,00 12227641000162 1311 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO FORD 1719 DE PLACA:OQWJ-7096, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BELEM/AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1350. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0005 05/10/2020 1005008 14.816.520/0001-81 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS - EIRELI R$27.655,00 R$12.444,75 R$0,00 12227641000162 1308 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA MB 2729 DE PLACA:ORD-4809, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE BELEM/AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1347. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0015 05/10/2020 1005007 14.816.520/0001-81 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS - EIRELI R$22.576,00 R$10.159,20 R$0,00 12227641000162 1307 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO FORD CARGO 1319 DE PLACA:ORH-8966, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BELEM/AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1348. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0015 05/10/2020 1005006 14.816.520/0001-81 - N F NUNES COM. DE PECAS E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS - EIRELI R$19.005,00 R$8.552,25 R$0,00 12227641000162 1305 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO VW 26.280 DE PLACA:ORL-4896, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE BELEM/AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1349. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0003 05/10/2020 1005005 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$4.386,20 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1302 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE BELEM/AL, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002 - 001/2020. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0012 05/10/2020 1005005 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$1.714,06 R$0,00 R$0,00 15261396000106 527 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE BELEM/AL, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004 - 001/2020. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0012 05/10/2020 1005004 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$1.036,35 R$0,00 R$0,00 15261396000106 526 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE BELEM/AL, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005 - 001/2020. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0003 05/10/2020 1005004 034.001.094-01 - JOSE HELIO FERREIRA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1287 SERVIÇOS PRESTADO, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE BELEM/AL. 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0201 0003 05/10/2020 1005003 123.325.554-12 - VALDIANE AQUINO DA SILVA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1286 SERVIÇOS PRESTADO, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE BELEM/AL. 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0201 0011 05/10/2020 1005003 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$2.040,48 R$0,00 R$0,00 15261396000106 525 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM/AL, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003 - 001/2020. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0006 05/10/2020 1005002 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$2.915,10 R$0,00 R$0,00 61050848000110 796 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006 - 001/2020. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0003 05/10/2020 1005002 013.468.474-52 - SAMYLLA ARAUJO CORREIA DE MELO R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1285 SERVIÇOS PRESTADO, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE BELEM/AL. 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0201 0012 05/10/2020 1005002 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS R$94,89 R$0,00 R$0,00 15261396000106 490 CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A USUÁRIA SRA. MARCIA MARIA DA SILVA, REFERENTE OS MESES DE JULHO/2020; AGOSTO/2020 E SETEMBRO/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0201 0009 05/10/2020 1005002 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$5.512,41 R$0,00 R$0,00 11185950000154 630 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BELEM/AL, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001 - 001/2020. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0009 05/10/2020 1005001 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. R$229,10 R$0,00 R$0,00 11185950000154 604 TARIFA BANCARIA, REFERENTE OS PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO/2020. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0012 05/10/2020 1005001 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS R$317,33 R$0,00 R$0,00 15261396000106 487 CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A USUÁRIA SRA. QUITERIA PAULINO DA SILVA, REFERENTE OS MESES DE MARÇO/2019; MAIO/2019; JULHO/2019; SETEMBRO/2019; JULHO/2020; SETEMBRO/2020 E JULHO/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0201 0004 05/10/2020 1005001 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. R$763,20 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1244 TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO/2020. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0007 05/10/2020 1005001 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. R$888,75 R$0,00 R$0,00 61050848000110 769 TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO/2020. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0012 02/10/2020 1002009 050.036.904-60 - JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA R$150,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 520 CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, PARA A USUÁRIA SRA. JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELEM/AL. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0201 0012 02/10/2020 1002008 125.742.564-17 - FABIO DOS SANTOS MENEZES R$150,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 519 CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, PARA O USUÁRIO SR. FABIO DOS SANTOS MENEZES, NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELEM/AL. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0201 0012 02/10/2020 1002007 014.707.638-26 - GIVALDO MIGUEL DOS SANTOS R$150,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 518 CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, PARA O USUÁRIO SR. GIVALDO MIGUEL DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELEM/AL. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0201 0012 02/10/2020 1002006 133.188.434-90 - CRISTIANA DOS SANTOS CAVALCANTI R$150,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 506 CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, PARA A USUÁRIA SRA. CRISTIANA DOS SANTOS CAVALCANTI, NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0201 0012 02/10/2020 1002005 099.120.504-95 - MARIA CICERA ALVES DOS SANTOS R$100,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 505 CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, PARA A USUÁRIA SRA. MARIA CICERA ALVES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0201 0012 02/10/2020 1002004 123.643.354-85 - JAYANE DOS SANTOS PROCOPIO R$70,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 504 CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, PARA A USUÁRIA SRA. JAYANE DOS SANTOS PROCOPIO, NO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0201 0012 02/10/2020 1002003 274.685.168-71 - MARILENE DE OLIVEIRA SANTOS R$150,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 503 CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, PARA A USUÁRIA SRA. MARILENE DE OLIVEIRA SANTOS, NO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0201 0012 02/10/2020 1002002 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS R$103,00 R$0,00 R$0,00 15261396000106 489 CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O USUÁRIO SR. JOSE JEFERSON DA SILVA SANTOS, REFERENTE OS MESES DE JULHO/2020; AGOSTO/2020 E SETEMBRO/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0201 0012 02/10/2020 1002001 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS R$295,88 R$0,00 R$0,00 15261396000106 488 CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A USUÁRIA SRA. LIVIA GRABRIELA DA CONCEIÇAO COSTA, REFERENTE OS MESES DE JULHO/2020; AGOSTO/2020 E SETEMBRO/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0201 0006 01/10/2020 1001015 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$6.718,51 R$0,00 R$0,00 61050848000110 811 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A PREPARACAO DOS KITS AOS ALUNOS, SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 049 - 001/2020. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0006 01/10/2020 1001014 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$10.005,40 R$0,00 R$0,00 61050848000110 810 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A PREPARACAO DOS KITS AOS ALUNOS - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 056 - 001/2020. 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
0201 0006 01/10/2020 1001013 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$4.608,55 R$0,00 R$0,00 61050848000110 809 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A PREPARACAO DOS KITS AOS ALUNOS, MODALIDADE: EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 053 - 001/2020. 339030070000 - Gêneros de Alimentação
0201 0006 01/10/2020 1001012 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$13.943,86 R$0,00 R$0,00 61050848000110 808 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A PREPARACAO DOS KITS AOS ALUNOS, MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 052 - 001/2020. 339030070000 - Gêneros de Alimentação
0201 0006 01/10/2020 1001011 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$268,74 R$0,00 R$0,00 61050848000110 807 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A PREPARACAO DOS KITS AOS ALUNOS, MODALIDADE: QUILOMBOLA - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 055 - 001/2020. 339030070000 - Gêneros de Alimentação
0201 0006 01/10/2020 1001010 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$3.275,00 R$0,00 R$0,00 61050848000110 806 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A PREPARACAO DOS KITS AOS ALUNOS, MODALIDADE: CRECHE - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 044 - 001/2020. 339030070000 - Gêneros de Alimentação
0201 0006 01/10/2020 1001009 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$2.618,25 R$0,00 R$0,00 61050848000110 805 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A PREPARACAO DOS KITS AOS ALUNOS, MODALIDADE: PRE ESCOLA - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 051 - 001/2020. 339030070000 - Gêneros de Alimentação
0201 0006 01/10/2020 1001008 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$180,38 R$0,00 R$0,00 61050848000110 804 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A PREPARACAO DOS KITS AOS ALUNOS, MODALIDADE: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 054 - 001/2020. 339030070000 - Gêneros de Alimentação
0201 0006 01/10/2020 1001007 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$3.274,25 R$0,00 R$0,00 61050848000110 803 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A PREPARACAO DOS KITS AOS ALUNOS, MODALIDADE: CRECHE - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 044 - 001/2020. 339030070000 - Gêneros de Alimentação
0201 0006 01/10/2020 1001006 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$268,69 R$0,00 R$0,00 61050848000110 802 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A PREPARACAO DOS KITS AOS ALUNOS, MODALIDADE: QUILOMBOLA - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 048 - 001/2020. 339030070000 - Gêneros de Alimentação
0201 0006 01/10/2020 1001005 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$180,35 R$0,00 R$0,00 61050848000110 801 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A PREPARACAO DOS KITS AOS ALUNOS, MODALIDADE: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 043 - 001/2020. 339030070000 - Gêneros de Alimentação
0201 0006 01/10/2020 1001004 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$2.617,78 R$0,00 R$0,00 61050848000110 800 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A PREPARACAO DOS KITS AOS ALUNOS, MODALIDADE: PRE ESCOLA - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 047 - 001/2020. 339030070000 - Gêneros de Alimentação
0201 0006 01/10/2020 1001003 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$13.943,20 R$0,00 R$0,00 61050848000110 799 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A PREPARACAO DOS KITS AOS ALUNOS, MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 046 - 001/2020. 339030070000 - Gêneros de Alimentação
0201 0006 01/10/2020 1001002 34.396.829/0001-77 - E M SILVA R$4.608,09 R$0,00 R$0,00 61050848000110 798 FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A PREPARACAO DOS KITS AOS ALUNOS, MODALIDADE: EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE BELEM/AL, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045 - 001/2020. 339030070000 - Gêneros de Alimentação
0201 0017 01/10/2020 1001002 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA R$1.018,69 R$0,00 R$0,00 07788156000128 77 SERVIÇOS PRESTADO DE ERP CONTABILIS - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI 131/2009; ERP CONTABILIS - CONTROLE INTERNO; ERP CONTABILIS - FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO DE PESSOAL E PORTAL SERVIDOR PÚBLICO; ERP CONTABILIS - ALMOXARIFADO; ERP CONTABILIS - PATRIMONIO , CONTRATO Nº 2019/00003, REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1542. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0017 01/10/2020 1001001 08.211.721/0001-52 - ACTUARY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA R$550,00 R$0,00 R$0,00 07788156000128 76 SERVIÇOS PRESTADO, DE MANUNTENÇAO MENSAL NO SOLFTPREVI - WEB, PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BELEM/AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5363. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0009 01/10/2020 1001001 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA R$1.018,69 R$0,00 R$0,00 11185950000154 626 SERVIÇOS PRESTADO DE ERP CONTABILIS - PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI 131/2009; ERP CONTABILIS - CONTROLE INTERNO; ERP CONTABILIS - FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO DE PESSOAL E PORTAL SERVIDOR PUBLICO; ERP CONTABILIS - ALMOXARIFADO; ERP CONTABILIS - PATRIMONIO. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BELÉM-AL, CONTRATO Nº 2019/00003, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1541. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0011 01/10/2020 1001001 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA R$1.018,69 R$0,00 R$0,00 15261396000106 473 SERVIÇOS PRESTADO DE ERP CONTABILIS - PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI 131/2009; ERP CONTABILIS - CONTROLE INTERNO; ERP CONTABILIS - FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO DE PESSOAL E PORTAL SERVIDOR PUBLICO; ERP CONTABILIS - ALMOXARIFADO; ERP CONTABILIS - PATRIMONIO. PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELEM/AL, CONTRATO Nº 2019/00003, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1540. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0003 01/10/2020 1001001 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA R$13.796,93 R$0,00 R$0,00 12227641000162 1298 SERVIÇOS PRESTADO DE ERP CONTABILIS - PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI 131/2009; ERP CONTABILIS - CONTROLE INTERNO; ERP CONTABILIS - FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO DE PESSOAL E PORTAL SERVIDOR PUBLICO; ERP CONTABILIS - COMPRAS, LICITAÇAO E PREGAO GERENCIAL; ERP CONTABILIS - CONTRATOS E CONVENIOS; ERP CONTABILIS - PROTOCOLO; ERP CONTABILIS - PROCURADORIA E LEGISLAÇÃO; ERP CONTABILIS - ALMOXARIFADO; ERP CONTABILIS - PATRIMONIO; ERP CONTABILIS - FROTA DE VEICULOS; ERP CONTABILIS - PORTAL DO CIDADAO ( LEI ACESSO A INFORMAÇAO); ERP CONTABILIS - DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO; ERP CONTABILIS - TRIBUTOS; ERP CONTABILIS - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS; ERP CONTABILIS - ESCRITURAÇÃO ONLINE ( ISS BANCOS, ISS CARTORIO E CERTIDAO); ERP CONTABILIS - RIMOB RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO; ERP CONTABILIS - GED GESTAO ELETRONICA DE DOC. PARA PREFEITURA DE BELEM/AL, CONTRATO Nº 2019/00003, REFERENTE A SETEMBRO/2020 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1539. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0201 0006 01/10/2020 1001001 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA R$1.018,69 R$0,00 R$0,00 61050848000110 792 SERVIÇOS PRESTADO DE ERP CONTABILIS - PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI 131/2009; ERP CONTABILIS - CONTROLE INTERNO; ERP CONTABILIS - FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO DE PESSOAL E PORTAL SERVIDOR PUBLICO; ERP CONTABILIS - ALMOXARIFADO; ERP CONTABILIS - PATRIMONIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM, CONTRATO Nº 2019/00045, REFERENTE A SETEMBRO/2020 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1543. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Conjunto de informações atualizadas em 31/10/2020 com dados até 27/10/2020. Saiba mais...