Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 01/12/2023 302 23.685.734/0001-57 - SMART SERVIÇOS LTDA R$20.110,64 R$0,00 R$0,00 30447440000152 302 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TICKET COMBUSTIVEL EM PAPEL DE SEGURANÇA E CARTÕES ELETRONICOS PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL. 33903000 - Material de Consumo
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 01/12/2023 301 001.***.***-02 - FABIANA PEREIRA DOS REIS R$750,00 R$0,00 R$0,00 30447440000152 301 EMEPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE LOCAL. 33901400 - Diárias - Civil
301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGA 30101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARATINGA 01/12/2023 301 23.685.734/0001-57 - SMART SERVIÇOS LTDA R$10.985,43 R$0,00 R$0,00 09676159000103 301 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TICKET COMBUSTIVEL EM PAPEL DE SEGURANÇA E CARTÕES ELETRONICOS PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL. 33903000 - Material de Consumo
301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGA 30101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARATINGA 01/12/2023 300 720.***.***-53 - EDIVAN DIAS SANTOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 09676159000103 300 EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 01/12/2023 300 707.***.***-72 - PAULO GALDINO MARES R$750,00 R$0,00 R$0,00 30447440000152 300 EMEPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE LOCAL. 33901400 - Diárias - Civil
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 01/12/2023 299 005.***.***-03 - EDILEUZA JANUARIO DE SOUZA R$750,00 R$0,00 R$0,00 30447440000152 299 EMEPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE LOCAL. 33901400 - Diárias - Civil
Valor Empenhado R$ 33.746,07
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Conjunto de informações atualizadas em 04/12/2023 com dados até 01/12/2023. Saiba mais...