|
301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
30101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
26/03/2024 |
158 |
057.***.***-35 - HELENIVAL RODRIGUES DOS SANTOS |
R$1.012,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09676159000103 |
158 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
30101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
25/03/2024 |
157 |
121.***.***-72 - RIDEL DOS SANTOS MARTINS |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09676159000103 |
157 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
30101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
25/03/2024 |
156 |
028.***.***-60 - LAIDE MAGALINE OLIVEIRA LEITE |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09676159000103 |
156 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E TRANSPORTE LOCAL QUANDO EM VIAGEM |
33901400 - Diárias - Civil |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
22/03/2024 |
180 |
31.370.536/0001-22 - LEGI DISTRIBUIDORA LTDA |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
180 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
20401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
22/03/2024 |
129 |
976.***.***-72 - RENATO RODRIGUES PEREIRA |
R$3.217,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634985000159 |
129 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR RETIDO DE ITBI A MAIOR. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
401 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
40101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
20/03/2024 |
74 |
025.***.***-58 - VALDELICIO MENEZES SOUZA |
R$1.920,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15401332000155 |
74 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS , DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE LOCAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
30101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
20/03/2024 |
155 |
015.***.***-97 - ELIENE DE SOUZA CARVALHO SANTOS |
R$1.004,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09676159000103 |
155 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD PACIENTE ABINER CARVALHO SANTOS,ACOMPANHANTE ELIENE DE SOUZA CARVALHO SANTOS CIDADE DESTINO SALVADOR |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
20401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
20/03/2024 |
128 |
02.492.594/0001-20 - RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
R$70.006,51 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634985000159 |
128 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PESADOS PARA SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
20401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
20/03/2024 |
127 |
603.***.***-20 - HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA |
R$648,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634985000159 |
127 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM COM O VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA RDJ7J13 A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA BA DE ACORDO COM O MAPA DE VIAGEM ANEXO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DIARIA 777 DE 13 DEZEMBRO 2023. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
401 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
40101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/03/2024 |
75 |
17.908.613/0001-24 - VIP TRAVEL TURISMO, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15401332000155 |
75 |
PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E PASSAGENS TERRESTRES INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
401 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
40101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/03/2024 |
72 |
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA |
R$51.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15401332000155 |
72 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSO CONVENIO 802919/2014 |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
18/03/2024 |
178 |
486.***.***-87 - GILMAR GOMES DA COSTA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
178 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE LOCAL E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
30101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
18/03/2024 |
154 |
030.***.***-14 - MARIA DAJUDA BATISTA BRITO |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09676159000103 |
154 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRTAMENTO FORA DO DOMICLIO-TFD. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
30101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
18/03/2024 |
153 |
003.***.***-02 - LARISSA ROCHA DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09676159000103 |
153 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRTAMENTO FORA DO DOMICLIO-TFD. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
30101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
18/03/2024 |
152 |
076.***.***-66 - GILVAN ALVES DE JESUS |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09676159000103 |
152 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRTAMENTO FORA DO DOMICLIO-TFD. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
30101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
18/03/2024 |
151 |
001.***.***-26 - ELIEDE DE JESUS BOMFIM |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09676159000103 |
151 |
EMPENHO PARA CUSTEAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD HEMODIALISE |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
20702 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODAGENS |
18/03/2024 |
126 |
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA |
R$20,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634985000159 |
126 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
401 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
40101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
73 |
11.472.777/0001-75 - COMERCIAL INDEPEDENCIA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15401332000155 |
73 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DEMNADAS DA SECRETAIRA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
30101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
14/03/2024 |
150 |
17.908.613/0001-24 - VIP TRAVEL TURISMO, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09676159000103 |
150 |
PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E PASSAGENS TERRESTRES INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
30101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
14/03/2024 |
149 |
468.***.***-91 - ELIENE VIANA ARAUJO |
R$370,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09676159000103 |
149 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.TFD PACIENTE ELIENE VIANA ARAUJO |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
30101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
14/03/2024 |
148 |
010.***.***-02 - ANA BRISA SILVA VIANA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09676159000103 |
148 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E TRANSPORTE LOCAL QUANDO EM VIAGEM |
33901400 - Diárias - Civil |
|
207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
20701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
14/03/2024 |
125 |
36.708.110/0001-50 - DEHMO SERVICOS E LOCACOES LTDA |
R$554.701,71 |
R$20,00 |
R$0,00 |
13634985000159 |
125 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE UNIDADE HABITACIONAIS NOS POVOADOS DE BURANHEM E SAO JOAO DO SUL E SEDE DO MUNICIPIO |
44905100 - Obras e Instalações |
|
301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
30101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
13/03/2024 |
147 |
051.***.***-26 - ELIZEU DIAS DA ROCHA |
R$190,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09676159000103 |
147 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.TFD |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
30101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
12/03/2024 |
146 |
008.***.***-04 - MARICLEIDE OLIVEIRA BARBOSA |
R$1.004,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09676159000103 |
146 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOCMICILIO.TFD- |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
30101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
12/03/2024 |
145 |
021.***.***-40 - MARCOS ANTONIO DA SILVA LOPES |
R$335,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09676159000103 |
145 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOCMICILIO.TFD- PACIENTE MARCOS ANTONIO DA SILVA LOPES CIDADE DESTINO TEIXEIRA DE FREITAS |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
20401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
12/03/2024 |
124 |
28.356.240/0001-42 - CAIO CESAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$12.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634985000159 |
124 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SINGULARES E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA PARA DIREITO PUBLICO MUNICIPAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
30101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
08/03/2024 |
144 |
435.***.***-44 - ADALGISA MOREIRA MARTIS |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09676159000103 |
144 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD PACIENTE ADALGISA MOREIRA MARTINS,ACOMPANHANTE SONIA MARTA MOREIRA MARTINS CIDADE DESTINO BARRETOS |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
30101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
07/03/2024 |
143 |
020.***.***-40 - CLEUMIDES XAVIER DE OLIVEIRA |
R$820,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09676159000103 |
143 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
201 - SECRETARIA DE GOVERNO |
20102 - GABINETE DO PREFEITO |
06/03/2024 |
123 |
32.888.787/0001-66 - PROTEGE CONSULTORIA E CORRETORA - EIRELI |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634985000159 |
123 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO TIPO A1 . |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
30101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
05/03/2024 |
142 |
819.***.***-91 - VALÉRIA DE CARVALHO MOREIRA COSTA |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09676159000103 |
142 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E TRANSPORTE LOCAL QUANDO EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE CURSO E CAPACITAÇAO PUBLICA E PRIVADA TREINECAP |
33901400 - Diárias - Civil |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
05/03/2024 |
134 |
040.***.***-21 - NAAMA SANTOS PEREIRA |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
134 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E TRANSPORTE LOCAL QUANDO EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI 14.133/21 MODULO I NOS DIS 7 A 8 DE MARÇO 2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
401 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
40101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/03/2024 |
68 |
01.014.726/0001-46 - CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELLI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$1.000,00 |
15401332000155 |
68 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO AO SETOR CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
401 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
40101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/03/2024 |
67 |
01.014.726/0001-46 - CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELLI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15401332000155 |
67 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO AO SETOR CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
04/03/2024 |
179 |
06.338.633/0001-90 - SIMAURA SOARES SANTOS |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
179 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
20401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
04/03/2024 |
122 |
23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634985000159 |
122 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
20401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
04/03/2024 |
120 |
015.***.***-46 - DIONISIO MORAES BIANCHINE |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634985000159 |
120 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E TRANSPORTE LOCAL QUANDO EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/21 -OFICINA EXPRESS 2024 MODULO I |
33901400 - Diárias - Civil |
|
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
20401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
04/03/2024 |
119 |
912.***.***-04 - YWERIO CAMPOS RODRIGUES |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634985000159 |
119 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E TRANSPORTE LOCAL QUANDO EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/21 -OFICINA EXPRESS 2024 MODULO I |
33901400 - Diárias - Civil |
|
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
20401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
04/03/2024 |
118 |
089.***.***-46 - GEISIELLY DE JESUS RIBEIRO |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634985000159 |
118 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E TRANSPORTE LOCAL QUANDO EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/21 -OFICINA EXPRESS 2024 MODULO I |
33901400 - Diárias - Civil |
|
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
20401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
04/03/2024 |
116 |
084.***.***-20 - MARCOS BRUNO GREGORIO DE JESUS |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634985000159 |
116 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E TRANSPORTE LOCAL QUANDO EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/21 -OFICINA EXPRESS 2024 MODULO I |
33901400 - Diárias - Civil |
|
401 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
40101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/03/2024 |
71 |
01.014.726/0001-46 - CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELLI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15401332000155 |
71 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO AO SETOR CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
401 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
40101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/03/2024 |
70 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15401332000155 |
70 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
401 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
40101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/03/2024 |
69 |
01.014.726/0001-46 - CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELLI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15401332000155 |
69 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO AO SETOR CADASTRO UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
177 |
44.204.847/0001-63 - PEDRO HENRIQUE CAJAIBA COSTA 86092586533 |
R$80.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
177 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
176 |
44.204.847/0001-63 - PEDRO HENRIQUE CAJAIBA COSTA 86092586533 |
R$35.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
176 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
175 |
44.204.847/0001-63 - PEDRO HENRIQUE CAJAIBA COSTA 86092586533 |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
175 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
174 |
44.204.847/0001-63 - PEDRO HENRIQUE CAJAIBA COSTA 86092586533 |
R$45.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
174 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
173 |
44.204.847/0001-63 - PEDRO HENRIQUE CAJAIBA COSTA 86092586533 |
R$80.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
173 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
172 |
44.204.847/0001-63 - PEDRO HENRIQUE CAJAIBA COSTA 86092586533 |
R$35.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
172 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
171 |
44.204.847/0001-63 - PEDRO HENRIQUE CAJAIBA COSTA 86092586533 |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
171 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
170 |
44.287.698/0001-43 - CRISTINA SILVA DE AGUIAR 00342228552 |
R$80.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
170 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
169 |
44.287.698/0001-43 - CRISTINA SILVA DE AGUIAR 00342228552 |
R$80.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
169 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
168 |
44.287.698/0001-43 - CRISTINA SILVA DE AGUIAR 00342228552 |
R$35.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
168 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
167 |
44.287.698/0001-43 - CRISTINA SILVA DE AGUIAR 00342228552 |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
167 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. FACULDADE UNOPAR |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
166 |
44.287.698/0001-43 - CRISTINA SILVA DE AGUIAR 00342228552 |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
166 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA.FACULDADE FACISA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
165 |
43.712.020/0001-06 - EDEMIR DOS SANTOS SILVA 88018997500 |
R$35.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
165 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
164 |
43.712.020/0001-06 - EDEMIR DOS SANTOS SILVA 88018997500 |
R$45.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
164 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
163 |
43.712.020/0001-06 - EDEMIR DOS SANTOS SILVA 88018997500 |
R$35.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
163 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
162 |
43.712.020/0001-06 - EDEMIR DOS SANTOS SILVA 88018997500 |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
162 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
161 |
43.768.939/0001-03 - SAMILLE ALMEIDA DOS SANTOS 07367792563 |
R$32.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
161 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
160 |
43.768.939/0001-03 - SAMILLE ALMEIDA DOS SANTOS 07367792563 |
R$35.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
160 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
159 |
43.958.300/0001-90 - 43.958.300 MARIA DAJUDA SULINA DE FREITAS |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
159 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
158 |
43.958.300/0001-90 - 43.958.300 MARIA DAJUDA SULINA DE FREITAS |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
158 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
157 |
41.390.796/0001-13 - JOSE SILVA DE SOUZA 00658906550 |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
157 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
156 |
41.390.796/0001-13 - JOSE SILVA DE SOUZA 00658906550 |
R$32.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
156 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
155 |
43.672.607/0001-20 - ISAK OLIVEIRA DIAS 12110325666 |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
155 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
154 |
43.749.333/0001-20 - JOAO CARLOS DOS SANTOS 02742540504 |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
154 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
153 |
44.171.921/0001-92 - ELZA FERREIRA ARRUDA 00996339574 |
R$35.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
153 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
152 |
38.903.184/0001-72 - WENIS OLIVEIRA SOUZA 05115695561 |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
152 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
151 |
29.436.450/0001-03 - ABILIANA SANTOS DE JESUS 06718726567 |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
151 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
150 |
29.466.444/0001-07 - ROSELITON LUZ ALMEIDA 08057367601 |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
150 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
149 |
29.707.844/0001-59 - SEDEVALDO BATISTA DE ALMEIDA 92349455653 |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
149 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
148 |
29.575.459/0001-03 - JOAO PAULO OLIVEIRA DE ARAUJO 03080713524 |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
148 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
147 |
29.538.802/0001-31 - ALMERINDO RODRIGUES DE ALMEIDA 00145037517 |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
147 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
146 |
29.456.040/0001-24 - GELENILDO VIEIRA BARROS 52910156591 |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
146 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
145 |
51.493.934/0001-43 - 51.493.934 BEATRIZ DE OLIVEIRA FIGUEIREDO |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
145 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
144 |
29.466.456/0001-23 - FABIO ALVES DOS SANTOS 00585128537 |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
144 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
143 |
43.800.444/0001-14 - LAYZA DOS SANTOS FRANCO 07706752550 |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
143 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
142 |
43.752.001/0001-03 - ELISEU FIGUEIREDO DOS SANTOS 02866653521 |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
142 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
141 |
43.574.066/0001-06 - ALESSON FERREIRA TEIXEIRA 86145693517 |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
141 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
140 |
46.529.481/0001-28 - 46.529.481 BRUNO ALVES ARAUJO |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
140 |
CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
139 |
13.828.769/0001-44 - RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
139 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , DESTINADO AOS LAUNOS DO MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
138 |
12.523.159/0001-70 - MARABERTO ALIMENTOS |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$10.000,00 |
30447440000152 |
138 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
137 |
01.014.726/0001-46 - CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELLI |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
137 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ARMARINHO PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES |
33903000 - Material de Consumo |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
136 |
01.014.726/0001-46 - CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELLI |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
136 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ARMARINHO PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES |
33903000 - Material de Consumo |
|
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
01/03/2024 |
135 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30447440000152 |
135 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARATINGA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
203 - CONTROLADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO |
20301 - CONTROLADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO |
01/03/2024 |
115 |
603.***.***-20 - HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$200,00 |
13634985000159 |
115 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE LOCAL QUANDO EM VIAGEM |
33901400 - Diárias - Civil |
|
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
20401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
01/03/2024 |
114 |
272.***.***-00 - JURANDI MARQUES FERREIRA |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634985000159 |
114 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE LOCAL QUANDO EM VIAGEM |
33901400 - Diárias - Civil |
|
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
01/03/2024 |
113 |
736.***.***-49 - EZEQUIEL DE SOUZA XAVIER |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$3.000,00 |
13634985000159 |
113 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E TRANSPORTE LOCAL QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DA CAR,INFRA E CERB, DUARANTE OS DIAS 04 A 06 DE MARÇO 2024 |
33901400 - Diárias - Civil |