Despesas  (Covid-19)

Ações de enfrentamento a pandemia

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos.
Com intuito de atender ao preceito fundamental de acesso a informação, especialmente em tempos de pandemia, reunimos todos os procedimentos que estão sendo realizados ao combate à COVID-19 em sua respectiva categoria.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
02 0817 06/08/2020 1051 02.336.029/0001-74 - MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13912506000119 1048 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOCADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19, VISANDO AINDA À REDUÇÃO DE AGRAVOS DA SITUAÇÃO, FEITO PARA RECLASSIFICAR A FONTE DE RECURSOS DO EMPENHO 705 DE 01/04/2020. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0817 06/08/2020 1050 02.336.029/0001-74 - MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA R$4.406,00 R$0,00 R$0,00 13912506000119 1047 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E APROMORAMENTEO DO SUS, PARA REALIZAÇÃO DAS DEMANDAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, INSTITUCIONAIS E DEMANDAS DO COTIDIANO, DESTE MUNICÍPIO. INCREMENTO COVID-19, FEITO PARA REGULARIZAR O INCREMENTO CFE EMPENHO 802 DE 04/05/2020. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0817 06/08/2020 1049 11.700.021/0001-36 - MINAS BR COMBUSTÍVEIS LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13912506000119 1046 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SMAS COM AS DEMANDAS DE VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19, VISANDO AINDA À REDUÇÃO DE AGRAVOS DA SITUAÇÃO, VINCULADO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP 012/2019, PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS, DESTE MUNICÍPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020, FEITO PARA RECLASSIFICAR A FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 840 04/05/2020. 33903000 - Material de Consumo
09 0915 03/08/2020 1274 05.682.756/0001-81 - NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 11170660000137 1274 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E OUTROS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 0915 03/08/2020 1273 25.173.257/0001-76 - MIGUEL ANTÔNIO DOS SANTOS JUNIOR -ME R$500,00 R$0,00 R$0,00 11170660000137 1273 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID 19, DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 0915 03/08/2020 1272 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11170660000137 1272 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DO COVID, DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
02 0817 03/08/2020 1066 02.537.532/0001-98 - WEST COMUNICAÇÕES VISUAL EIRELI R$531,20 R$0,00 R$0,00 13912506000119 1063 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA CAMPANHA ALUSIVA DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E INCENTIVO AO USO DA MASCARA DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
Conjunto de informações atualizadas em 14/08/2020 com dados até 06/08/2020. Saiba mais...