|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
03/05/2024 |
0503006 |
51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$4.902,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
894 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
03/05/2024 |
0503005 |
51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$7.121,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
893 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
03/05/2024 |
0503004 |
51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$4.321,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
892 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTEÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME O PREGÃO PRESENCIALA Nº 09/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO |
03/05/2024 |
0503003 |
11.268.643/0001-37 - LUIZ ALBERTO DE MENEZES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
R$29.208,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
891 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/05/2024 |
0503003 |
51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$8.156,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
369 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 12/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/05/2024 |
0503002 |
51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$7.039,37 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
368 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTEÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE PÚBLICA DE ILHA DAS FLORES/SE COMFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
03/05/2024 |
0503002 |
51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$6.078,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
890 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTEÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ILHA DAS FLORES/SE COMFORME O PREGÃO PRESENCIALA Nº 09/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO |
03/05/2024 |
0503001 |
22.777.229/0001-70 - J.A.DOS SANTOS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS |
R$14.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
889 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BANCOS EM CONCRETO PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES COM LOGO NO ENCOSTO E 10 (DEZ) MARCO INAUGURAÇÃO PADRÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 44/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503001 |
51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$2.595,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
207 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTEÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ILHA DAS FLORES/SE COMFORME O PREGÃO PRESENCIALA Nº 09/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/05/2024 |
0503001 |
41.849.469/0001-87 - N G DE OLIVEIRA COMERCIO E VARIEDADES |
R$6.364,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
367 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 11/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
02/05/2024 |
0502012 |
51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$8.133,51 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
888 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTEÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME O PREGÃO PRESENCIALA Nº 09/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
02/05/2024 |
0502011 |
51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$12.723,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
887 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTEÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ILHA DAS FLORES/SE COMFORME O PREGÃO PRESENCIALA Nº 09/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
02/05/2024 |
0502010 |
51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$19.227,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
886 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
02/05/2024 |
0502009 |
51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$12.528,13 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
885 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA S DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
02/05/2024 |
0502008 |
114.***.***-93 - MARIA ALICE SANTOS COUTINHO |
R$11.296,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
884 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (MONITORA DE DANÇA), ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 197/2024 - MARIA ALICE SANTOS COUTINHO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
02/05/2024 |
0502007 |
44.690.272/0001-36 - DL INFO DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES LTDA |
R$17.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
883 |
VALOR QUE SE EMPENHA PRA CUSTEAR AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAIS PARA SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONTEMPLANDO BANCO DE HORAS TÉCNICAS PARA CUSTOMIZAÇÕES, COM FORNECIMENTO DE TODO OS MATERIAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 08/2023 E PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 07/2023. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
02/05/2024 |
0502006 |
42.923.583/0001-72 - CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
882 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 11/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023. (CORREÇÃO) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
02/05/2024 |
0502005 |
42.923.583/0001-72 - CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
881 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 11/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023. (CORREÇÃO) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/05/2024 |
0502005 |
51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$13.459,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
366 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTEÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE PÚBLICA DE ILHA DAS FLORES/SE COMFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/05/2024 |
0502004 |
51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$20.621,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
365 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 12/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
02/05/2024 |
0502004 |
42.923.583/0001-72 - CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$13.803,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
880 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 11/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023. (CORREÇÃO) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
02/05/2024 |
0502003 |
45.283.372/0001-00 - FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$1.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
879 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 11/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023. (CORREÇÃO) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/05/2024 |
0502003 |
41.849.469/0001-87 - N G DE OLIVEIRA COMERCIO E VARIEDADES |
R$2.350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
364 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 11/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023. (CORREÇÃO) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/05/2024 |
0502002 |
41.849.469/0001-87 - N G DE OLIVEIRA COMERCIO E VARIEDADES |
R$1.260,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
363 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 11/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023. (CORREÇÃO) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
02/05/2024 |
0502002 |
45.283.372/0001-00 - FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$1.705,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
878 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 11/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023. (CORREÇÃO) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
02/05/2024 |
0502001 |
45.283.372/0001-00 - FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$5.360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
877 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 11/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023. (CORREÇÃO) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/05/2024 |
0502001 |
11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES |
R$19.167,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
362 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE COMPLEMENTO PISO AUXILIAR ENFERMAGEM DE 2023 PARA OS ENFERMEIROS(AS) E AUXILIARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME LEI N° 14.581/23. |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502001 |
51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$7.701,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
206 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTEÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL PÚBLICA DE ILHA DAS FLORES/SE COMFORME O PREGÃO PRESENCIALA Nº 09/2023 |
33903000 - Material de Consumo |