|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ÁGUA E MEIO AMBIENTE |
19/04/2024 |
0419005 |
09.348.498/0001-52 - FLORA AGROPECUARIA LTDA |
R$12.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
490 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO PARCELADO DE ACORDO COM A DEMANDA (DOAÇÃO) DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA PARA ATENDER AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO QUE POSSUEM ATÉ 20 CABEÇAS DE GADO, NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA FEBRE AFTOSA QUE ESTÁ SENDO REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATENDENDO UM TOTAL 866 (OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS) PRODUTORES COM A DOAÇÃO DAS VACINAS. |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0203 - GABINETE DO PREFEITO |
19/04/2024 |
0419004 |
058.***.***-48 - CLEIDIANE MARINHO DOS SANTOS |
R$1.668,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
489 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIAS COM AS FÉRIAS PROP. 06/12/2023, 1/3 FÉRIAS PROP. 06/12/2023, SALDO DE SALÁRIO, 10 DIAS 01/2024, CONFORME PARECER DE Nº 95/2024 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0203 - GABINETE DO PREFEITO |
19/04/2024 |
0419003 |
034.***.***-86 - ROSINETE MARIANO DE SOUZA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
488 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA, REFERENTE A FÉRIAS PROP. 06/12/2023, 1/3 FÉRIAS PROP. 06/12/2023, CONFORME PARECER Nº 76/2024. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0203 - GABINETE DO PREFEITO |
19/04/2024 |
0419002 |
061.***.***-00 - FAGNER LUAN DOS SANTOS |
R$291,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
487 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FÉRIAS PROP. 01/12/2023, 1/3 FÉRIAS PROP. 01/12/2023, 13º SALÁRIO PROP. 01/12/2023, CONFORME PARECER DE Nº 73/2024 PGMCSF. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0203 - GABINETE DO PREFEITO |
19/04/2024 |
0419001 |
061.***.***-00 - FAGNER LUAN DOS SANTOS |
R$3.608,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
486 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AS FÉRIAS PROP. 01/12/2023, 1/3 FÉRIAS PROP. 01/12/2023, 13º SALÁRIO PROP. 01/12/2023 E SALDO DE SALÁRIO DE 01 A 10/08/2023, CONFORME PARECER DE Nº 73/2024 PGMCSF. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
0419001 |
13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA |
R$199.980,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14894574000165 |
228 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO ´´ZERO KM´´ PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19/04/2024 |
0419001 |
532.***.***-34 - ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA |
R$12.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30815352000166 |
174 |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES GÓES, 27, CENTRO, CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA EXTRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE EDUCAÇÃO – CAEE.
CONSECUÇÃO DE ADITIVO VIABILIZANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2022, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0403 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE |
18/04/2024 |
0418008 |
027.***.***-06 - NATHALIA PEREIRA LEITE MOURA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14894574000165 |
227 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR SRª. NATHALIA PEREIRA LEITE MOURA, CPF: 027.374.545-06, DURANTE A "CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES”, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NOS DIAS 03-04-05-06 DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0403 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE |
18/04/2024 |
0418007 |
058.***.***-48 - CLEIDIANE MARINHO DOS SANTOS |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14894574000165 |
226 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR SRª. CLEIDIANE MARINHO DOS SANTOS, CPF: 058.062.065-48, DURANTE A "CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES”, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NOS DIAS 03-04-05-06 DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0403 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE |
18/04/2024 |
0418006 |
977.***.***-49 - EDELSIO ALVES |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14894574000165 |
225 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR SR. EDELSIO ALVES, CPF: 977.488.975-49, DURANTE A "CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES”, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NOS DIAS 03-04-05-06 DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
0418005 |
373.***.***-49 - JUAREZ MANDU DE LIMA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14894574000165 |
224 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL DA SR. JUAREZ MANDÚ DE LIMA, CPF: 373.723.944-49, NO VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, CONFORME INFORMADO EM PARECER SOCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
0418004 |
029.***.***-54 - MARISA DE SÁ SILVA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14894574000165 |
223 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL DA SR.ª. MARISA DE SÁ SILVA, CPF: 029.215.47554, NO VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, CONFORME INFORMADO EM PARECER SOCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0403 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE |
18/04/2024 |
0418003 |
48.243.734/0001-28 - MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA 06392362436 |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14894574000165 |
222 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO EM NOME DO SERVIDOR SR. EDELSIO ALVES, CPF: 977.488.975-49, DURANTE A "CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES”, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NOS DIAS 03-04-05-06 DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0403 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE |
18/04/2024 |
0418002 |
48.243.734/0001-28 - MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA 06392362436 |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14894574000165 |
221 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO EM NOME DO SERVIDOR SRª. NATHALIA PEREIRA LEITE MOURA, CPF: 027.374.545-06, DURANTE A "CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES”, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NOS DIAS 03-04-05-06 DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0403 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE |
18/04/2024 |
0418001 |
48.243.734/0001-28 - MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA 06392362436 |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14894574000165 |
220 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO EM NOME DO SERVIDOR SRª. CLEIDIANE MARINHO DOS SANTOS, CPF: 058.062.065-48, DURANTE A "CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES”, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NOS DIAS 03-04-05-06 DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
17/04/2024 |
0417005 |
41.670.813/0001-76 - JOSIVANIA MARIA DE ARAUJO DOMINGOS LTDA |
R$960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
485 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM O MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO – SE, SERÁ CONTEMPLADO COM UMA PRAÇA DE EVENTOS E ÁREA DE RECEPÇÃO TURÍSTICA DA ORLA DE CANINDÉ, NO PROJETO ACELERA SERGIPE. DESTA FORMA, VIMOS ATRAVÉS DESTE SOLICITAR A VOSSA SENHORIA, FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA, TIPO COFFEE BREAK, PARA 30 PESSOAS DA EQUIPE TÉCNICA DO GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE QUE ESTARÁ NO DIA 30 DE ABRIL NO CORRENTE, ÀS 10 HORAS, REALIZANDO REUNIÃO E VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO |
17/04/2024 |
0417004 |
19.413.639/0001-27 - ISAAC CENTER COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS LTDA |
R$2.195,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
479 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA SE FAZ NECESSÁRIA PARA A DESTRUIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTENDO DADOS PESSOAIS, A FIM DE EVITAR SEU USO INDEVIDO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS |
17/04/2024 |
0417003 |
04.067.040/0001-01 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA. |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
478 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO 40.000 KM -M1+M2, COM O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DA CONTRATANTE, A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOLICITADO É DE EXTREMA URGÊNCIA PARA DARMOS PROSSEGUIMENTO A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA OS QUAIS SÃO INDISPENSÁVEIS A UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS |
17/04/2024 |
0417002 |
04.067.040/0001-01 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA. |
R$2.836,83 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
477 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DA REFERIDA DEMANDA NO PAC 2024. PELA SEGUINTE RAZÃO, A PRESENTE DESPESA TRATA -SE DA AQUISICAO DE PEÇAS PARA REALIZACAO DO SERVIÇO DE REVISÃO DE 40,000 KM - DO VEÍCULOS DE GRANDE PORTE CAMINHÃO BASCULHASTE (CAÇAMBA) MODELO TECTOR 24-280 CABINE CURTA TETO BAIXO E, COR: BRANCO IVECO- PLACA:RRC2H54. PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA, PARA MELHOR DESEMPENHO APRIMORAR A EXECUÇÃO DE SUDASAS ATIVIDADES E UMA MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO |
33903000 - Material de Consumo |
|
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
17/04/2024 |
0417002 |
06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL LTDA-ME |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10441233000183 |
327 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE COM A FINALIDADE DE SEREM INSTALADOS NA RECEPÇÃO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DESSE EQUIPAMENTO E QUE ESTAMOS COM ALTAS TEMPERATURAS EM NOSSA REGIÃO E O FLUXO DE PACIENTE É ALTO PARA OS ATENDIMENTOS NAS ESPECIALIDADES. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
17/04/2024 |
0417001 |
06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL LTDA-ME |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10441233000183 |
326 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS A ACADEMIA DA SAÚDE COM A FINALIDADE DE SEREM INSTALADOS NA ÁREA DE PRÁTICAS CORPORAIS COM OS USUÁRIOS QUE FAZEM ATIVIDADES NESSE ESTABELECIMENTO, UMA VEZ QUE ESTAMOS COM ALTAS TEMPERATURAS EM NOSSA REGIÃO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0203 - GABINETE DO PREFEITO |
17/04/2024 |
0417001 |
084.***.***-80 - KEVIA TAIANE DOS SANTOS HONORIO |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
476 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA KEVIA TAIANE DOS SANTOS HONÓRIO. AONDE A MESMA IRÁ ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO PATRÍCIA VITOR SANTOS DA SILVA, NA 8ª EDIÇÃO DE RODADA DE NEGÓCIOS FOCO OPERADORA. ESSE É O MAIOR EVENTO DE NEGÓCIOS NO TURISMO DO NORDESTE, POIS COLOCA SEUS PRODUTOS/ SERVIÇOS DIANTE DOS MELHORES AGENTES VIAGENS DOS MARCADOS DOS ESTADOS DO NORDESTE. POR SER DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O CRESCIMENTO PRA ÁREA DO TURISMO E CULTURA. O CITADO EVENTO SERÁ REALIZADO DO DIA 18 A 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO VILA GALÉ ECO RESORT DO CABO – PE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
16/04/2024 |
0416002 |
031.***.***-16 - MARIA JANAINA FERREIRA BRITO |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14894574000165 |
219 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR Sr.ª. MARIA JANAINA FERREIRA BRITO, CPF: 031.303.655-16, DURANTE A "CAPACITAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BENEFÍCIOS (SIBEC)”, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
16/04/2024 |
0416001 |
036.***.***-45 - ERICA KALINE RAMOS DO NASCIMENTO |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14894574000165 |
218 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR Sr.ª. ERICA KALINE RAMOS DO NASCIMENTO, CPF: 036.709.055-45, DURANTE A "CAPACITAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BENEFÍCIOS (SIBEC)”, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
16/04/2024 |
0416001 |
139.***.***-15 - ANTONIO MIGUEL FILHO |
R$2.893,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
473 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VERBAS INDENIZATÓRIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/12 2023, 1/3 FÉRIAS PROP. 10/12 2023, 13º SALÁRIO PROPO. 06/12 2023. CONFORME PARECER Nº 79/2024 PGMCSF. |
33909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS |
15/04/2024 |
0415006 |
08.187.832/0001-70 - ITAMYRA INSDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE FERRO E AÇO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$34.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
472 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DO CALÇADÃO GALDINO PEREIRA LEITE, COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS MUNÍCIPES E BEM ESTAR LAZER E ENTRETIMENTO, PARA TANTO SOLICITAMOS O EMPENHO DO MATERIAL DESCRITO A SEGUIR. CONFORME ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO 14/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
15/04/2024 |
0415005 |
51.600.250/0001-01 - ACS EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$231,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
471 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, ABAIXO RELACIONADO DESTINADO PARA A LIMPEZA DIÁRIA DOS DEPARTAMENTOS SETUC – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA DA ORLA SALÃO PORFÍRIO DE BRITTO, PARA O PERÍODO DE 03 MESES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
15/04/2024 |
0415004 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$5.652,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
470 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, ABAIXO RELACIONADO DESTINADO PARA A LIMPEZA DIÁRIA DOS DEPARTAMENTOS SETUC – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA DA ORLA SALÃO PORFÍRIO DE BRITTO, PARA O PERÍODO DE 03 MESES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
15/04/2024 |
0415003 |
46.179.353/0001-00 - J D O - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
R$76,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
469 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, ABAIXO RELACIONADO DESTINADO PARA A LIMPEZA DIÁRIA DOS DEPARTAMENTOS SETUC – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA DA ORLA SALÃO PORFÍRIO DE BRITTO, PARA O PERÍODO DE 03 MESES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
15/04/2024 |
0415003 |
20.781.710/0001-03 - CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA |
R$634,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10441233000183 |
337 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CERTIFICAÇÃO DIGITAL (CERTIFICADOS DIGITISL - e-CPF e e-CNPJ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, FRANCISCO DE PAULA MATTOS OLIVEIRA NETO, CPF 048.778.174-09, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA EM DOCUMENTOS DIGITAIS, ACESSO AO e-CAC E RECEITA FEDERAL DO BRASIL, e-SOCIAL E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA OS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
15/04/2024 |
0415002 |
00.474.492/0001-57 - GAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
R$706,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10441233000183 |
336 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO C3, PLACA RRE7F16, CITROEN, UMA VEZ QUE O VEÍCULO ENCONTRA-SE COM KM PARA A SEGUNDA REVISÃO (20.000). O VEÍCULO É LOTADO NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCELINA LISBOA E DESTINA-SE A ATENDER AS DEMANDAS NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA UBS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
15/04/2024 |
0415002 |
41.670.813/0001-76 - JOSIVANIA MARIA DE ARAUJO DOMINGOS LTDA |
R$2.260,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
468 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, ABAIXO RELACIONADO DESTINADO PARA A LIMPEZA DIÁRIA DOS DEPARTAMENTOS SETUC – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA DA ORLA SALÃO PORFÍRIO DE BRITTO, PARA O PERÍODO DE 03 MESES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
15/04/2024 |
0415001 |
32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. |
R$2.772,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
467 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, ABAIXO RELACIONADO DESTINADO PARA A LIMPEZA DIÁRIA DOS DEPARTAMENTOS SETUC – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA DA ORLA SALÃO PORFÍRIO DE BRITTO, PARA O PERÍODO DE 03 MESES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
15/04/2024 |
0415001 |
00.474.492/0001-57 - GAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
R$379,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10441233000183 |
335 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO C3, PLACA RRE7F16, CITROEN, UMA VEZ QUE O VEÍCULO ENCONTRA-SE COM KM PARA A SEGUNDA REVISÃO (20.000). O VEÍCULO É LOTADO NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCELINA LISBOA E DESTINA-SE A ATENDER AS DEMANDAS NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA UBS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
0415001 |
498.***.***-72 - JOSE ALDENOR DA SILVA |
R$2.336,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30815352000166 |
173 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM VERBAS INDENIZATORIAS DO EX-SERVIDOR O SRº JOSÉ ALDENOR DA SILVA, REFERENTE ASALDO SALÁRIO NO PERIODO DE 01 A 09/07/2023. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
0412002 |
22.151.105/0001-84 - OMEGA CANINDÉ ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA |
R$2.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14894574000165 |
213 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SERVIÇO FUNERÁRIO, NO VALOR DE R$ 2.800,00 (DOIS MIL OITOCENTOS REAIS), PRESTADO PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, BENEFICIÁRIO(A) SR. FAGNER DE MENEZES SANTANA, CPF:004.786.505-90, CONFORME INFORMADO EM PARECER SOCIAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS |
12/04/2024 |
0412002 |
14.817.219/0001-92 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE |
R$119,61 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
466 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A TAXA DO CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/ SE Nº 20111346, REFERENTE A RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EXTEMPORÂNEA DO REFERENTE A RRT DE INCLUSÃO DO ARQUITETO JOÃO PEDRO DA SILVA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
12/04/2024 |
0412001 |
60.746.948/2402-61 - BANCO BRADESCO SA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
465 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO, NO EXERCÍCIO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
12/04/2024 |
0412001 |
40.579.776/0001-22 - DAVID DERIK NOGUEIRA DA SILVA 06010335582 |
R$2.847,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10441233000183 |
325 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 31/05/2024, TENDO O DIA 13/04/2024 O DIA D DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL. O CUSTEIO SERÁ ATRAVÉS DO RECURSO FINANCEIRO TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO ATRAVÉS DA PORTARIA 844, CONFORME ANEXO.OS QUANTITATIVOS PODERÃO ATENDER DEMAIS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E/OU MULTIVACINAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
0412001 |
22.151.105/0001-84 - OMEGA CANINDÉ ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA |
R$5.775,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14894574000165 |
212 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SERVIÇO FUNERÁRIO, NO VALOR DE R$ 5.775,00 (CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), PRESTADO PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, BENEFICIÁRIO(A) SR.(ª) CICERA DOS SANTOS RODRIGUES, CPF: 473.484.965-04, CONFORME INFORMADO EM PARECER SOCIAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS |
11/04/2024 |
0411007 |
22.691.278/0001-95 - J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO LTDA EPP |
R$413.100,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
464 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A ADESÃO A ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 22.1/2022, REFERENTE AO PROCESSO NA MODALIDADE DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA FORMA ELETRÔNICA Nº 022/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05050024/2022, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS, ESTADO DE ALAGOAS, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO |
11/04/2024 |
0411006 |
35.013.647/0001-32 - J C DE JESUS SANTOS |
R$1.327,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
463 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPES COM O SERVIÇO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 63/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024-PM. JUSTIFICO A SOLICITAÇÃO QUE SÃO EXTREMAMENTE NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
11/04/2024 |
0411005 |
35.013.647/0001-32 - J C DE JESUS SANTOS |
R$2.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
462 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, DESTINADA AO PESSOAL DE APOIO, COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROJETO 1° DE MAIO “DIA DO TRABALHADOR CANINDEENSE”, QUE SERÁ REALIZADO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO, E CAMPEONATO MUNICIPAL DO INTERIOR DE FUTEBOL DE CAMPO, ATIVIDADE EM ANDAMENTO, ONDE HOUVE A NECESSIDADE DA REFERIDA SOLICITAÇÃO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
11/04/2024 |
0411004 |
41.670.813/0001-76 - JOSIVANIA MARIA DE ARAUJO DOMINGOS LTDA |
R$6.936,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
461 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, DESTINADA AOS ATLETAS PARTICIPANTES DA CORRIDA RUSTICA 5KM DO PROJETO 1° DE MAIO “DIA DO TRABALHADOR CANINDEENSE”, QUE SERÁ REALIZADO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A APRTIR DAS 6HORAS, NO SENTIDO DE RECEPCIONAR OS MESMO NA CHEGADA, NO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
11/04/2024 |
0411003 |
256.***.***-53 - KATIA SANDRA MACHADO PIMENTAL GADELHA |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
460 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIARIAS PARA ESTADO DE SÃO PAULO PARTICIPANDO DA WTM LATIN AMERICA 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024 E VISITANDO AS OPERADORES TURÍSTICAS NO PERÍODO DE 18 A 19 DE ABRIL. A WTM REUNIRÁ O TRADE DO TURISMO DE TODO O MUNDO EM 3 DIAS REPLETOS DE INOVAÇÃO, APRENDIZADO E MUITO NETWORKING E POSTERIOR SERÃO FEITAS VISITAS AS OPERADORAS TURÍSTICAS DE SÃO PAULO COM O INTUITO DE DIVULGAR O DESTINO E FORMALIZAR PARCERIAS COM AS OPERADORAS PARA COMERCIALIZAR O DESTINO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO. DESTA FORMA, VIMOS ATRAVÉS DESTE, SOLICITAR AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE TURISMO, A SENHORA KÁTIA SANDRA MACHADO PIMENTEL GADELHA, QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O MUNICÍPIO. CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DO LOCAL DO EVENTO E A AGENDA DE VISITAS, A SAÍDA SERÁ NO DIA 14/04/2024, ÀS 8H E RETORNO NO DIA 20/04/2024, COM CHEGADA ÀS 22H. CONFORME A PROGRAMAÇÃO EM ANEXO |
33901400 - Diárias - Civil |
|
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
11/04/2024 |
0411003 |
036.***.***-45 - ERICA KALINE RAMOS DO NASCIMENTO |
R$125,00 |
R$125,00 |
R$0,00 |
14894574000165 |
211 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR Sr.ª. ERICA KALINE RAMOS DO NASCIMENTO, CPF: 036.709.055-45, DURANTE A "CAPACITAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BENEFÍCIOS (SIBEC)”, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
11/04/2024 |
0411002 |
031.***.***-16 - MARIA JANAINA FERREIRA BRITO |
R$125,00 |
R$125,00 |
R$0,00 |
14894574000165 |
210 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR Sr.ª. MARIA JANAINA FERREIRA BRITO, CPF: 031.303.655-16, DURANTE A "CAPACITAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BENEFÍCIOS (SIBEC)”, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0203 - GABINETE DO PREFEITO |
11/04/2024 |
0411002 |
010.***.***-11 - MARLON ERICKSON ALVES DOS SANTOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
459 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR MARLON ERICKSON ALVES DOS SANTOS AONDE O MESMO IRÁ ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO-CLUDEMI RODRIGUES DOS SANTOS. AONDE OS MESMOS IRÃO SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO-ARACAJÚ, DETRAN/SE PARA TRATAR DA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SERVAL PARA CADASTRAMENTO, RENOVAÇÃO DE BAIXA DE ALVARÁS, LOCALIZADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, S/N, PONTO NOVO-ARACAJÚ/SE. CONFORME ANEXO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0203 - GABINETE DO PREFEITO |
11/04/2024 |
0411001 |
970.***.***-34 - CLUDEMI RODRIGUES DOS SANTOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
458 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR CLUDEMI RODRIGUES DOS SANTOS-SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO. AONDE O MESMO IRÁ SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO-ARACAJÚ, DETRAN/SE PARA TRATAR DA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SERVAL PARA CADASTRAMENTO, RENOVAÇÃO DE BAIXA DE ALVARÁS, LOCALIZADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, S/N, PONTO NOVO-ARACAJÚ/SE. CONFORME ANEXO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
11/04/2024 |
0411001 |
46.155.652/0001-04 - JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA |
R$3.648,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10441233000183 |
317 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. A ESTIMATIVA É PARA 90 DIAS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
11/04/2024 |
0411001 |
20.781.710/0001-03 - CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA |
R$634,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14894574000165 |
209 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA EM CARÁTER DE URGÊNCIA A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PARA ASSINATURA ELETRÔNICA EM DOCUMENTOS DIGITAIS, PARA A Sr.ª EDILMA LINS DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF: 009.508.565-33, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INDISPENSÁVEL PARA O ACESSO DO E-CAC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/E-SOCIAL E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA OS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
0411001 |
22.691.278/0001-95 - J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO LTDA EPP |
R$9.752,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30815352000166 |
166 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A ADESÃO A ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 22.1/2022, REFERENTE AO PROCESSO NA MODALIDADE DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA FORMA ELETRÔNICA Nº 022/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05050024/2022, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS, ESTADO DE ALAGOAS, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
10/04/2024 |
0410003 |
32.147.468/0001-08 - CLESIO VIEIRA DOS SANTOS |
R$14.070,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10441233000183 |
319 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBETE ÀS ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE OBTIVERAM FORMAÇÃO TÉCNICA PELO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE, CONFORME PORTARIA MS Nº 3.241 DE 07/12/2020. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
10/04/2024 |
0410002 |
17.911.552/0001-54 - SIT - SISTEMA INTEGRADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA |
R$57.996,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10441233000183 |
318 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE TELEMEDICINA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL COM LAUDO A DISTÂNCIA VIA INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE PÚBLICA DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL HAYDÊE DE CARVALHO LEITE SANTOS E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO PARA APOIO DIAGNÓSTICO NOS ATENDIMENTOS E PRINCIPALMENTE NO SUBSÍDIO DE INTERVENÇÕES INTRA-HOSPITALARES NOS CASOS DE PATOLOGIAS CARDIOVASCULARES, CONFORME TERMO CONTRATUAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
10/04/2024 |
0410001 |
32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10441233000183 |
316 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 31/04/2024, TENDO O DIA 13/04/2024 O DIA D DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL. O CUSTEIO SERÁ ATRAVÉS DO RECURSO FINANCEIRO TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO ATRAVÉS DA PORTARIA 844, CONFORME ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
0410001 |
49.847.788/0001-65 - SERGIPE COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
R$46.236,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14894574000165 |
208 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR EM VIRTUDE DE QUE A REFERIDA UNIDADE PASSOU POR UMA REFORMA EM SUA ESTRUTURA FÍSICA E COM ISSO SERÁ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE NOVA MOBÍLIA E ELETRODOMÉSTICOS, CONSIDERANDO QUE OS EXISTENTES NO MOMENTO JÁ NÃO APRESENTAM BOAS CONDIÇÕES DE USO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/04/2024 |
0409001 |
06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL LTDA-ME |
R$3.399,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30815352000166 |
165 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS ITENS RELACIONADOS ABAIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME A ATA DE N° 23/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS |
09/04/2024 |
0409001 |
49.923.807/0001-95 - CANINDÉ AUTOPEÇAS LTDA |
R$6.719,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
455 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM OBJETIVO DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, SE FAZ NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO FREQUENTE DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PARA TANTO SOLICITAMOS O EMPENHO DA DESPESA DESCRITO A SEGUIR: |
33903000 - Material de Consumo |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
08/04/2024 |
0408005 |
19.413.639/0001-27 - ISAAC CENTER COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS LTDA |
R$5.485,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
454 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL ESPECIFICADO ABAIXO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA COM A FINALIDADE DE SUPRIR O SERVIÇO DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO ANDRÉ AVELINO. RESSALTO QUE O ESPAÇO SE ENCONTRA COM O REFERIDO MATERIAL, PORÉM COM SITUAÇÃO PRECARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
08/04/2024 |
0408004 |
031.***.***-99 - CARLOS MOISES DE LIMA SANTOS |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
453 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DE RODADA DE NEGÓCIOS FOCO OPERADORA. ESSE É O MAIOR EVENTO DE NEGÓCIOS NO TURISMO DO NORDESTE, POIS COLOCA SEUS PRODUTOS/ SERVIÇOS DIANTE DOS MELHORES AGENTES DE VIAGENS DOS MERCADOS DOS ESTADOS DO NORDESTE. POR SER DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O CRESCIMENTO PRA ÁREA DO TURISMO E CULTURA, DESTA FORMA, VIMOS ATRAVÉS DESTE, SOLICITAR AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SOLICITAR AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER, O SENHOR CARLOS MOISES DE LIMA SANTOS, QUE IRÁ ACOMPANHANDO A SENHORA PATRICIA VITOR SANTOS DA SILVA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER. O CITADO EVENTO SERÁ REALIZADO DO DIA 18 A 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO VILA GALÉ ECO RESORT DO CABO – PE. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CHEGAR NO DIA ANTERIOR AO EVENTO PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E NO DIA POSTERIOR PARA DESMONTAGEM. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
0408004 |
28.139.896/0001-03 - JC XOKO EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |
R$9.666,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30815352000166 |
164 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2023-PM. |
33903000 - Material de Consumo |
|
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
0408003 |
46.955.924/0001-42 - DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA |
R$1.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30815352000166 |
163 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER OS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS |
33903000 - Material de Consumo |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
08/04/2024 |
0408003 |
028.***.***-28 - PATRICIA DA SILVA LIMA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
452 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM OBJETIVO DE PROMOVER E DIVULGAR O POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE, IRA PARTICIPAR DA 8ª EDIÇÃO DE RODADA DE NEGÓCIOS FOCO OPERADORA. ESSE É O MAIOR EVENTO DE NEGÓCIOS NO TURISMO DO NORDESTE, POIS COLOCA SEUS PRODUTOS/ SERVIÇOS DIANTE DOS MELHORES AGENTES DE VIAGENS DOS MERCADOS DOS ESTADOS DO NORDESTE. POR SER DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O CRESCIMENTO PRA ÁREA DO TURISMO E CULTURA, DESTA FORMA, VIMOS ATRAVÉS DESTE, SOLICITAR AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA SENHORA PATRÍCIA DA SILVA LIMA, QUE IRÁ ACOMPANHANDO A SENHORA PATRICIA VITOR SANTOS DA SILVA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER. O CITADO EVENTO SERÁ REALIZADO DO DIA 18 A 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO VILA GALÉ ECO RESORT DO CABO – PE. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CHEGAR NO DIA ANTERIOR AO EVENTO PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E NO DIA POSTERIOR PARA DESMONTAGEM. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
0408003 |
014.***.***-50 - JOCELMA SILVA FREITAS |
R$325,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14894574000165 |
207 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR Sr.ª. JOCELMA SILVA FREITAS, CPF: 014.861.045-50, DURANTE A "CAPACITAÇÃO MODULO GUIA DE VISITA DOMICILIAR (GVD)”, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, NOS DIAS 08 A 12 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
0408002 |
22.151.105/0001-84 - OMEGA CANINDÉ ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA |
R$2.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14894574000165 |
206 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SERVIÇO FUNERÁRIO, NO VALOR DE R$ 2.800,00 (DOIS MIL OITOCENTOS REAIS), PRESTADO PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, BENEFICIÁRIO(A) SR.(ª) SIMONE NASCIMENTO SANTOS, CPF: 062.457.205-67, CONFORME INFORMADO EM PARECER SOCIAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
08/04/2024 |
0408002 |
783.***.***-20 - PATRICIA VITOR SANTOS DA SILVA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
451 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM OBJETIVO DE PROMOVER E DIVULGAR O POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE, IRA PARTICIPAR DA 8ª EDIÇÃO DE RODADA DE NEGÓCIOS FOCO OPERADORA. ESSE É O MAIOR EVENTO DE NEGÓCIOS NO TURISMO DO NORDESTE, POIS COLOCA SEUS PRODUTOS/ SERVIÇOS DIANTE DOS MELHORES AGENTES DE VIAGENS DOS MERCADOS DOS ESTADOS DO NORDESTE. POR SER DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O CRESCIMENTO PRA ÁREA DO TURISMO E CULTURA, DESTA FORMA, VIMOS ATRAVÉS DESTE, SOLICITAR AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER, A SENHORA PATRICIA VITOR SANTOS DA SILVA. O CITADO EVENTO SERÁ REALIZADO DO DIA 18 A 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO VILA GALÉ ECO RESORT DO CABO – PE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CHEGAR NO DIA ANTERIOR AO EVENTO PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E NO DIA POSTERIOR PARA DESMONTAGEM. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0203 - GABINETE DO PREFEITO |
08/04/2024 |
0408001 |
960.***.***-87 - WELDO MARIANO DE SOUZA |
R$3.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
448 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL WELDO MARIANO DE SOUZA, CPF: 960.538.875-87, DESTINO À BRASILIA/DF ENTRE OS DIAS 09/04/2024 À 10/04/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA E INSTALAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA E NO DIA 11/04/2024 VISITA TÉCNICA PARA PROTOCOLOS DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS. CONFORME ANEXO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
0408001 |
46.155.652/0001-04 - JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA |
R$27,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14894574000165 |
205 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CARIMBO PARA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
08/04/2024 |
0408001 |
025.***.***-59 - JOUZE CLAUDIA ANDRADE SANTOS |
R$3.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10441233000183 |
313 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DA SRA. JOUZE CLAUDIA ANDRADE SANTOS QUE ACOMPANHARÁ O PREFEITO WELDO MARIANO DE SOUZA, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 09 e 10/04/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA E INSTALAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA E NO DIA 11/04/2024 VISITA TÉCNICA PARA PROTOCOLOS DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
05/04/2024 |
0405002 |
34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA |
R$1.234,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
450 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A SOLICITAÇÃO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTI, ABAIXO RELACIONADO DESTINADO A SUPRIR AS AÇÕES PROMOVIDAS PELO SETUC – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, NO ÂMBITO DE REUNIÕES E NO CONSUMO DIÁRIO PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA. VALE RESSALTAR QUE JÁ FORAM SOLICITADAS VÁRIAS VEZES ESSA ITENS E NUNCA FOI FORNECIDOS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
05/04/2024 |
0405001 |
46.155.652/0001-04 - JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA |
R$192,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
449 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM O SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, COMFORME MODELO ABAIXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
05/04/2024 |
0405001 |
20.049.639/0001-79 - OCI - ONCOLOGIA CIRURGICA INTEGRADA LTDA |
R$16.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10441233000183 |
312 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA PACIENTE JAILENE PEREIRA DA SILVA, QUE NECESSITA SE SUBMETER A UMA TIREOIDECTOMIA TOTAL DECORRENTE DO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER PAPILÍFERO DE TIREOIDE, COM EVIDÊNCIA DE METÁSTASE, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
03/04/2024 |
0403001 |
34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA |
R$26.407,42 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10441233000183 |
311 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADA EM ARACAJU, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS QUE NECESSITAREM FAZER USO DO ESTABELECIMENTO. A ESTIMATIVA DE CONSUMO É PARA 60(SESSENTA) DIAS. PREGÃO 08/2023 E ATA 07/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
0403001 |
28.139.896/0001-03 - JC XOKO EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |
R$1.009,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14894574000165 |
204 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0203 - GABINETE DO PREFEITO |
02/04/2024 |
0402007 |
34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA |
R$3.781,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
447 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO EM TELA TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO ATENDER A DEMANDA DO BATALHÃO DE POLICIA DO MUNICIPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE, IMPRESCINDÍVEL PARA A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SUAS FUNÇÕES, E PROPORCIONAR APOIO AOS SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO, EM ATENDIMENTO AOS TERMOS DE COOPERAÇÃO MÚLTUA SSP/SE Nº 55/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0203 - GABINETE DO PREFEITO |
02/04/2024 |
0402006 |
34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA |
R$2.155,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
446 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO EM TELA TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO ATENDER A DEMANDA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE, IMPRESCINDÍVEL PARA A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SUAS FUNÇÕES, E PROPORCIONAR APOIO AOS SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO, EM ATENDIMENTO AOS TERMOS DE COOPERAÇÃO MÚLTUA SSP/SE Nº 55/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0203 - GABINETE DO PREFEITO |
02/04/2024 |
0402005 |
34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA |
R$2.356,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
445 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE GABINETE E DEPARTAMENTOS VINCULADOS. (SMTT e COMUNICAÇÃO). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0203 - GABINETE DO PREFEITO |
02/04/2024 |
0402004 |
26.852.451/0001-40 - L & R FERREIRA LTDA |
R$1.049,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
444 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE GABINETE E DEPARTAMENTOS VINCULADOS. (SMTT E COMUNICAÇÃO) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2023-PM, PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2023 - PM. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ÁGUA E MEIO AMBIENTE |
02/04/2024 |
0402003 |
38.545.777/0001-04 - G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA |
R$360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
443 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS DE COZINHA, GPL 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ESTIMATIVO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0203 - GABINETE DO PREFEITO |
02/04/2024 |
0402002 |
35.013.647/0001-32 - J C DE JESUS SANTOS |
R$5.050,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
442 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 63/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024-PM. JUSTIFICO A SOLICITAÇÃO QUE SÃO EXTREMAMENTE NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-FIM DO GABINETE, DEP. DE COMUNICAÇÃO E SMTT. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
0402002 |
08.187.832/0001-70 - ITAMYRA INSDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE FERRO E AÇO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$61.340,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30815352000166 |
159 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 DO PREGÃO Nº 14/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
0402001 |
35.013.647/0001-32 - J C DE JESUS SANTOS |
R$4.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30815352000166 |
158 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O PERIODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2024 - PM DO PREGÃO Nº 63/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
02/04/2024 |
0402001 |
11.282.765/0001-88 - FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA |
R$9.098,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13120225000123 |
441 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM O OBJETIVO DE PROMOVER E DIVULGAR O POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE, IRA PARTICIPAR DA 8ª EDIÇÃO DE RODADA DE NEGÓCIOS FOCO OPERADORA. ESSE É O MAIOR EVENTO DE NEGÓCIOS NO TURISMO DO NORDESTE, POIS COLOCA SEUS PRODUTOS/ SERVIÇOS DIANTE DOS MELHORES AGENTES VIAGENS DE VÁRIOS ESTADOS DO NORDESTE COM GRANDE RELEVÂNCIA PARA O CRESCIMENTO PRA ÁREA DO TURISMO E DA CULTURA, VIMOS ATRAVÉS DESTE, SOLICITAR AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA COTA EXPOSITOR 02. O CITADO EVENTO SERÁ REALIZADO DO DIA 18 A 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO VILA GALÉ ECO RESORT DO CABO – PE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
02/04/2024 |
0402001 |
069.***.***-19 - DIJAELMA SILVA MONTEIRO |
R$2.030,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10441233000183 |
310 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGENS PARA A CRIANÇA, MARIA CECILIA MONTEIRO LOPES. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401013 |
34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA |
R$2.073,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30815352000166 |
162 |
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 E DO PREGÃO ELETRÔNIOC Nº 08/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401012 |
34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA |
R$5.308,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30815352000166 |
161 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME A ATA DE REGISTRO DEP REÇOS Nº 07/2023 E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401011 |
51.228.218/0001-39 - J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO |
R$12.046,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30815352000166 |
156 |
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER, CUJO OBJETIVO É SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO/SE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401010 |
32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA |
R$28.793,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30815352000166 |
155 |
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER, CUJO OBJETIVO É SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO/SE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401009 |
30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
R$117.597,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30815352000166 |
154 |
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER, CUJO OBJETIVO É SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO/SE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401008 |
05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI |
R$39.428,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30815352000166 |
153 |
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER, CUJO OBJETIVO É SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO/SE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401007 |
52.902.127/0001-08 - 52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO |
R$32.802,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30815352000166 |
152 |
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER, CUJO OBJETIVO É SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO/SE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401006 |
12.639.693/0001-46 - STAR BALANCAS LTDA |
R$8.085,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30815352000166 |
151 |
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER, CUJO OBJETIVO É SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO/SE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401005 |
10.282.098/0001-70 - HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA |
R$68.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30815352000166 |
150 |
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER, CUJO OBJETIVO É SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO/SE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
0401005 |
29.795.338/0001-69 - MAIS ÉTICA COMERCIAL EIRELI |
R$4.063,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10441233000183 |
324 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EDINALDO VIEIRA BARROS, NO POVOADO CUIABÁ, UMA VEZ QUE A PREVISÃO DE ENTREGA DA OBRA É NO ÍNICÍO DE ABRIL/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
0401004 |
06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL LTDA-ME |
R$2.370,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10441233000183 |
323 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EDINALDO VIEIRA BARROS, NO POVOADO CUIABÁ, UMA VEZ QUE A PREVISÃO DE ENTREGA DA OBRA É NO ÍNICÍO DE ABRIL/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401004 |
45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA. |
R$26.837,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30815352000166 |
149 |
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER, CUJO OBJETIVO É SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO/SE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401003 |
35.231.746/0001-90 - GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA |
R$16.866,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30815352000166 |
148 |
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER, CUJO OBJETIVO É SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO/SE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
0401003 |
07.999.951/0001-65 - F.I COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP |
R$22.530,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10441233000183 |
322 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EDINALDO VIEIRA BARROS, NO POVOADO CUIABÁ, UMA VEZ QUE A PREVISÃO DE ENTREGA DA OBRA É NO ÍNICÍO DE ABRIL/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
0401002 |
045.***.***-69 - ALHENSON SOARES FERREIRA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10441233000183 |
315 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ALINHAMENTO SOBRE O PROGRAMA MAIS MÉDICOS COM OS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SERGIPE, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. FRANCISCO DE PAULA, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL, DAS 08H ÀS 14H, NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (SEMS/SE), LOCALIZADA À AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 4190, BAIRRO PONTO NOVO, ARACAJU/SE. |
33901400 - Diárias - Civil |
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5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401002 |
13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA |
R$237.490,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30815352000166 |
147 |
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER, CUJO OBJETIVO É SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO/SE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401001 |
587.***.***-87 - PAULO CESAR DA SILVA |
R$20.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30815352000166 |
145 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2022 CUJO OBJETO SE TRATA DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OTAVIO FERNANDES DE SOUZA, Nº 74, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, DE PROPRIEDADE DO SENHOR PAULO CESAR DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
EM VIRTUDE DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE, NÃO POSSUIR PRÉDIOS PRÓPRIOS SUFICIENTES PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, E NECESSITANDO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
0401001 |
048.***.***-09 - FRANCISCO DE PAULA MATTOS OLIVEIRA NETO |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10441233000183 |
314 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ALINHAMENTO SOBRE O PROGRAMA MAIS MÉDICOS COM OS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SERGIPE, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL, DAS 08H ÀS 14H, NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (SEMS/SE), LOCALIZADA À AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 4190, BAIRRO PONTO NOVO, ARACAJU/SE |
33901400 - Diárias - Civil |