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Bilhetes de Passagens

Aqui o cidadão poderá consultar os bilhetes de passagens concedidas a servidores públicos quando do deslocamento a serviço do órgão para fora do Estado. Caso não existe nenhuma concessão no período selecionado o sistema emitirá a mensagem “Não houve movimentações no período”, contudo caso haja diárias para fora do estado e esse deslocamento se der pela via terrestre ou em carro próprio, está estará devidamente justificada na concessão da diária.

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Órgão Cargo Favorecido Saída Chegada Destino Valor Históricos CNPJ Ano SqLiquidacao ParentForm SqBilhete TpOrigem
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO LEILA BORBA 19/04/2024 19/04/2024 ARACAJU/SALVADOR 121,65 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2021 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 13128780004512 2024 1421 frmCadLiqEmpenho 234524 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO MANOEL CARIOLANDO ARAUJO COSTA 19/04/2024 19/04/2024 ARACAJU/SALVADOR 267,32 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2021 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 13128780004512 2024 1420 frmCadLiqEmpenho 234525 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO GRASILANE FAGUNDES DA ROCHA 21/04/2024 21/04/2024 ARACAJU/RIO DE JANEIRO 1.240,14 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2021 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 13128780004512 2024 1417 frmCadLiqEmpenho 234653 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO ROSELENE SANTOS CRUZ 26/04/2024 28/04/2024 ARACAJU/RIO DE JANEIRO/ITAJAI 1.818,16 PAGAMENTOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2021 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 13128780004512 2024 1415 frmCadLiqEmpenho 730193 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO CRISTIANO JOSE PEREIRA 23/04/2024 23/04/2024 ARACAJU/MACEIO 291,76 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2021 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 13128780004512 2024 1412 frmCadLiqEmpenho 234664 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO WELLINGTON SILVEIRA 25/04/2024 25/04/2024 ARACAJU/SAO PAULO 510,80 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2021 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 13128780004512 2024 1410 frmCadLiqEmpenho 234665 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI ASSISTENTE SOCIAL ROSARIA DE SOUZA RABELO 08/04/2024 09/04/2024 BRASILIA 7.286,06 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ANUENCIA AO TERMO DO CONTRATO Nº27/2023, PREGAO ELETRONICO Nº132/2023.PARTICIPAR DO EVENTO REVISÃO DE CARTEIRA DO PROGRAMA E REQUALIFICAÇÃO URBANA DA REGIÃO OESTE DE ARACAJU (BR L 1411). SAÍDA: 08/04/2024 E RETORNO: 10/04/2024. PERCURSO: ARACAJU-SE/BSB/ARACAJU-SE. MEMORANDO Nº 35.166/2024 13128780004512 2024 1406 frmCadLiqEmpenho 78886 E
SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ASSESSOR 01 LUCAS VINICIUS 08/04/2024 09/04/2024 BRASILIA 6.347,25 VALOR PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA EM NOME DE LUCAS VINICIUS.(PROT.44.848/2024) 13128780004431 2024 907 frmCadLiqEmpenho 727909 E
SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETÁRIO HALLISON DE SOUZA SILVA 08/04/2024 09/04/2024 BRASILIA 6.347,25 VALOR PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA EM NOME DE HALLISON SILVA.(PROT.44.851/2024) 13128780004431 2024 903 frmCadLiqEmpenho 727911 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO CRISTIANA FONTES GONZALES LEITE 02/04/2024 02/04/2024 TERESINA PIAUI 2.918,85 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ANUENCIA AO TERMO DO CONTRATO Nº27/2023, PREGAO ELETRONICO Nº132/2023. PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ EM TERESINA/PIAUÍ, DIAS 03 E 04 DE ABRIL, NO CENTRO DE CONVENÇÕES. SAÍDA: 02/04/2024 E RETORNO: 05/04/2023. PERCURSO: ARACAJU-SE/TERESINA-PI/ARACAJU-SE MEMORANDO Nº 31.287/2024 17901209000129 2024 818 frmCadLiqEmpenho 727941 E
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR SECRETÁRIO JORGE LUIS ALMEIDA GRAGA 14/04/2024 21/04/2024 AJU/ SÃO PAULO/AJU 3.612,15 PAGAMENTO DE FATURA Nº 234414, EM NOME DO SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DO MAIOR EVENTO DE TURISMO DA AMÉRICA LATINA-WTM-LATIN AMERICA/2024, EM SÃO PAULO-NA EXPO CENTER NORTE-SP, NO DIA: 15/04 A 17/04/2024, ATENDENDO MEMORANDO Nº 35.716/2024 13128780009905 2024 256 frmCadLiqEmpenho 728806 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO MANOEL VARIOLANDO 19/04/2024 19/04/2024 SALVADOR 217,32 PAGAMENTON DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES/RODOVIÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMFAS. DPNº 169/2023
Este Bilhete de Passagem foi anulado em 14/05/2024.
13128780004512 2024 1403 frmCadLiqEmpenho 730058 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI ASSISTENTE SOCIAL ROSARIA DE SOUZA RABELO 08/04/2024 09/04/2024 BRASILIA 7.286,06 PAGAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES/RODOVIÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMFAS. DPNº 169/2023,PARTICIPAR DO EVENTO REVISÃO DE CARTEIRA DO PROGRAMA E REQUALIFICAÇÃO URBANA DA REGIÃO OESTE DE ARACAJU (BR L 1411). SAÍDA: 08/04/2024 E RETORNO: 10/04/2024. PERCURSO: ARACAJU-SE/BSB/ARACAJU-SE. MEMORANDO Nº 35.166/2024
Este Bilhete de Passagem foi anulado em 14/05/2024.
13128780004512 2024 1402 frmCadLiqEmpenho 728886 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO JORGE LUIZ RIBEIRO CERQUEIRO 21/04/2024 21/04/2024 ARACAJU/FEIRA DE SANTANA/JUAZEIRO 235,72 PAGAMENTOS DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES/RODOVIÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMFAS. DPNº 169/2023 13128780004512 2024 1389 frmCadLiqEmpenho 234652 E
SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO MICHELE ALVES RIBEIRO ALVES 08/04/2024 09/04/2024 BRASILIA 6.347,25 VALOR PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA EM NOME DE MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES. (PROT.44.852/2024) 13128780004431 2024 892 frmCadLiqEmpenho 727913 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO WELLINGTON SILVEIRA 25/04/2024 25/04/2024 ARACAJU/SAO PAULO 510,80 PAGAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES/RODOVIÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMFAS. DPNº 169/2023
Este Bilhete de Passagem foi anulado em 15/05/2024.
13128780004512 2024 1356 frmCadLiqEmpenho 234665 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO CRISTIANO JOSE PEREIRA 23/04/2024 23/04/2024 ARACAJU/MACEIO 291,76 PAGAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES/RODOVIÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMFAS. DPNº 169/2023
Este Bilhete de Passagem foi anulado em 15/05/2024.
13128780004512 2024 1355 frmCadLiqEmpenho 234664 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO ROSILENE SANTOS CRUZ 26/04/2024 28/04/2024 ARACAJU/RIO DE JANEIRO/ITAJAI 1.818,16 PAGAMENTOS DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES/RODOVIÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMFAS. DPNº 169/2023
Este Bilhete de Passagem foi anulado em 15/05/2024.
13128780004512 2024 1346 frmCadLiqEmpenho 730193 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO CRISTIANA FONTES GONZALES LEITE 02/04/2024 05/04/2024 TERESINA PIAUI 2.925,92 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ANUENCIA AO TERMO DO CONTRATO Nº27/2023, PREGAO ELETRONICO Nº132/2023,PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ EM TERESINA/PIAUÍ, DIAS 03 E 04 DE ABRIL, NO CENTRO DE CONVENÇÕES. SAÍDA: 02/04/2024 E RETORNO: 05/04/2023. PERCURSO: ARACAJU-SE/TERESINA-PI/ARACAJU-SE MEMORANDO Nº 31.287/2024 17901209000129 2024 723 frmCadLiqEmpenho 727945 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO CRISTIANA FONTES GONZALES LIMA 02/04/2024 05/04/2024 TERESINA PIAUI 2.918,85 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ANUENCIA AO TERMO DO CONTRATO Nº27/2023, PREGAO ELETRONICO Nº132/2023,PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ EM TERESINA/PIAUÍ, DIAS 03 E 04 DE ABRIL, NO CENTRO DE CONVENÇÕES. SAÍDA: 02/04/2024 E RETORNO: 05/04/2023. PERCURSO: ARACAJU-SE/TERESINA-PI/ARACAJU-SE MEMORANDO Nº 31.287/2024 17901209000129 2024 722 frmCadLiqEmpenho 727942 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA 02/04/2024 05/04/2024 TERESINA PIAUI 2.925,92 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ANUENCIA AO TERMO DO CONTRATO Nº27/2023, PREGAO ELETRONICO Nº132/2023,PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ EM TERESINA/PIAUÍ, DIAS 03 E 04 DE ABRIL, NO CENTRO DE CONVENÇÕES. SAÍDA: 02/04/2024 E RETORNO: 05/04/2023. PERCURSO: ARACAJU-SE/TERESINA-PI/ARACAJU-SE MEMORANDO Nº 31.287/2024 17901209000129 2024 721 frmCadLiqEmpenho 727944 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA 02/04/2024 05/04/2024 TERESINA PIAUI 2.918,85 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ANUENCIA AO TERMO DO CONTRATO Nº27/2023, PREGAO ELETRONICO Nº132/2023,PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ EM TERESINA/PIAUÍ, DIAS 03 E 04 DE ABRIL, NO CENTRO DE CONVENÇÕES. SAÍDA: 02/04/2024 E RETORNO: 05/04/2023. PERCURSO: ARACAJU-SE/TERESINA-PI/ARACAJU-SE MEMORANDO Nº 31.287/2024
Este Bilhete de Passagem foi anulado em 14/05/2024.
17901209000129 2024 720 frmCadLiqEmpenho 727941 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO DAYSE DE LIMA SILVA 19/04/2024 19/04/2024 SÃO PAULO 3.891,73 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS ( NACIONAL). 13128780004601 2024 372 frmCadLiqEmpenho 729604 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO ANA LICIA NUNES MENEZES 19/04/2024 19/04/2024 SÃO PAIULO 3.891,73 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS ( NACIONAL). 13128780004601 2024 371 frmCadLiqEmpenho 729603 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS EM EXERCÍCIO VALTER LIMA SANTOS 19/04/2024 19/04/2024 SÃO PAIULO 3.891,73 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS ( NACIONAL). 13128780004601 2024 370 frmCadLiqEmpenho 729602 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO ANA LICIA NUNES DE MENEZES 08/04/2024 19/04/2024 BRASILIA E SÃO PAULO 11.718,21 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS ( NACIONAL). 13128780004601 2024 368 frmCadLiqEmpenho 727861/727862/7 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO DAYSE DE LIMA SILVA 17/04/2024 19/04/2024 BRASILIA 5.316,30 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS ( NACIONAL). 13128780004601 2024 367 frmCadLiqEmpenho 727963/727966 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS EM EXERCÍCIO VALTER LIMA SANTOS 08/04/2024 19/04/2024 BRASILIA E RIO DE JANEIRO 11.794,51 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS ( NACIONAL). 13128780004601 2024 366 frmCadLiqEmpenho 727967/727860/7 E
Conjunto de informações atualizadas em 19/05/2024 com dados até . Saiba mais...