|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
374 |
46.869.924/0001-20 - M.S FABRICACAO E REPRESENTACAO LTDA |
R$9.482,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
374 |
AQUISIÇÃO DE NECESSAIRE EM MATERIAL POLIÉSTER 600, MEDINDO 11 X 20 X 10 CM, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRARÁ/BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
373 |
015.***.***-33 - ALEX SANDRO DOS SANTOS DE SOUZA |
R$25,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
373 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A 019UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, A FIM DE LEVAR VEÍCULO PARA FAZER MANUTENÇÃO NA SEDECAR AUTO CENTER - BOSH SERVICE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
17/04/2024 |
639 |
359.***.***-68 - DERIVALDO PINTO CERQUEIRA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13626205000129 |
639 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A: 02(DUAS) DIÁRIAS - PARA A CIDADE DESALVADOR-BA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS: SEINFRA-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA BAHIA E SESAB-SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, RESPECTIVAMENTE.- PORTARIA Nº 085 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
17/04/2024 |
638 |
03.333.015/0001-60 - DREZZATUR VIAGENS EIRELI |
R$1.554,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13626205000129 |
638 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA (SALVADOR X BRASÍLIA X SALVADOR) + HOSPEDAGEM (1 DIÁRIA) NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2024 PARA O PREFEITO DERIVALDO PINTO CERQUEIRA, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
17/04/2024 |
637 |
04.706.403/0001-01 - ST CONSULTORIA LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13626205000129 |
637 |
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - ANO 2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA SOLUÇÃO DAS NECESSIDADES DE GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES PÚBLICAS ADMINISTRADAS POR ESTA INSTITUIÇÃO, NO ÂMBITO DAS LEGALIDADES VIGENTES E DAS LEGISLAÇÕES QUE REGEM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO A ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 161/2021 E CONTRATO Nº 183/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
16/04/2024 |
212 |
090.***.***-13 - SIMONY JOSEFA DO NASCIMENTO |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527650000121 |
212 |
ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, Sraª SIMIONY JOSEFA DO NASCIMENTO PORTADORA DO CPF: 090.898.764-13 E RG. Nº 23.020.123-72/SSP-BA. RESIDENTE NA CASA ALUGADA NO POVOADO DO LARGO NOVO S/N NESTE MUNICÍPIO DE IRARÁ -BA., DURANTE 03 (TRÊS) MESES. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS |
15/04/2024 |
636 |
41.359.051/0001-91 - DEJAIR MOREIRA 00250927586 |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13626205000129 |
636 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 169/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 012/2021 - TERMO DE APOSTILAMENTO E ADITIVO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO |
1201 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO |
15/04/2024 |
635 |
600.***.***-20 - ANTONIO JORGE NUNES MELO |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13626205000129 |
635 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO - REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
372 |
010.***.***-26 - JULIO CESAR DA PAIXÃO |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
372 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, A FIM DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A FTC, FAN, UNIFACS, PORTARIA 71.123. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
371 |
043.***.***-22 - JOSELIO DIAS DE LIMA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
371 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE CONDUZIR PROFESSORES DA EJA PARA EVENTO: DIÁLOGO SOBRE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E INTERCULTURALIDADE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0804 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |
12/04/2024 |
634 |
48.421.787/0001-91 - D SOUZA MOVEIS MATCON E TRANSPORTES LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13626205000129 |
634 |
FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS, MOVEIS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROTEÇÃO AO IDOSO, LOTES 2 E 6, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024 - PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
12/04/2024 |
633 |
13.790.142/0001-41 - TORRES SOM LTDA |
R$16.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13626205000129 |
633 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE USO TEMPORÁRIOS PARA AÇÃO INTITULADA AGITA PRAÇA - EDIÇÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA DANÇA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 004. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
12/04/2024 |
632 |
13.790.142/0001-41 - TORRES SOM LTDA |
R$8.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13626205000129 |
632 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQINAS E EQUIPAMENTOS (GERADOR 180 KVA) PARA TESTE DE REDE ELETRICA DO EMPREENDIMENTO ( ILUMINAÇÃO, IRRIGAÇÃO E DEMAIS INSTALAÇÕES) NO ESTADIO MUNICIPAL ALBERTO SANTANA, NA RUA JOSÉ BENEVIDES - CENTRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 003. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
370 |
03.979.032/0001-79 - L.I. INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
370 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL MULTIDISCIPLINAR , CONFORME CONTRATO Nº 002/2024 (LOTE 03) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
369 |
03.979.032/0001-79 - L.I. INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
369 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL MULTIDISCIPLINAR, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024 (LOTES 01 E 02) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
368 |
03.979.032/0001-79 - L.I. INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
368 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024 (LOTE 03) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
367 |
03.979.032/0001-79 - L.I. INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
R$40.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
367 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024 (LOTES 01 E 02) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1070 |
857.***.***-69 - FABIO NASCIMENTO DOS SANTOS |
R$475,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1070 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO - 13 (TREZE) DIÁRIAS) PARA AS CIDADES DE FEIRA DE SANTANA E SALVADOR, A FIM DE ENCAMINHAR/ACOMPANHAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS A SEGUIR: IPERBA, DOM PEDRO, HGE, DA MULHER, HGCA, HEC E ERNESTO SIMÕES, PORTARIA Nº 71.094. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1069 |
010.***.***-16 - MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS DA PAIXÃO |
R$225,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1069 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO/ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE FEIRA DE SANTANA, RUY BARBOSA E SALVADOR, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS: DOM PEDRO, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HGE, DA MULHER E HGCA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1068 |
620.***.***-97 - MARIA DAS VIRGENS DE LIMA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1068 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO/ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, A FIM DE ENCAMINHAR PACIENTES PARA O HOSPITAL CLÉRISTON ANDRADE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1067 |
039.***.***-83 - MARIA APARECIDA SANTOS DOS REIS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1067 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO/ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE ENCAMINHAR PACIENTES PARA O INSTITUTO DE NEFROLOGIA ALAÍDE COSTA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1066 |
823.***.***-20 - RISIA MARIA FREITAS DA PAIXÃO DA CRUZ |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1066 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO/ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO ABULATORIAL E HOSPITALAR - 02(DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA O HOSPITAL GERAL CLÉRISTON ANDRADE E HEC. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1065 |
046.***.***-08 - LUCIENE DOS SANTOS NOGUEIRA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1065 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO/ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA O HGE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1064 |
026.***.***-08 - QUERCIA DOS SANTOS BINA |
R$175,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1064 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO/ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO ABULATORIAL E HOSPITALAR - 04(QUATRO) DIÁRIAS - SENDO: 01(UMA) PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA E 03(TRÊS) PARA SALVADOR, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA O HOSPITAL GERAL CLÉRISTON ANDRADE, INSTITUTO DE NEFROLOGIA ALAÍDE COSTA, HOSPITAL GERAL DO ESTADO E IRMÃ DULCE, RESPECTIVAMENTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1063 |
451.***.***-04 - LIGIA DOS SANTOS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1063 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO/ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - 01 (UMA) DIÁRIA PARA CIDADE SALVADOR, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA O INSTITUTO DO CÉREBRO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1062 |
077.***.***-02 - LAÍS SANTOS DO NASCIMENTO |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1062 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO/ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA O HOSPITAL HGE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1061 |
025.***.***-99 - MYRELLA DOS SANTOS OLIVEIRA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1061 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO/ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO ABULATORIAL E HOSPITALAR - 02(DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA HEC E HOSPITAL GERAL CLÉRISTON ANDRADE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1060 |
908.***.***-00 - JUSCILENE PEREIRA DOS SANTOS |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1060 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO/ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS/CLINICAS: HIPERBÁRICA, HEC E CDPI. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1059 |
023.***.***-80 - JAQUELINE VASCONCELOS SOUZA |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1059 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO/ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE SALVADOR E FEIRA DE SANTANA, A FIM DE ACOMPANHAR/ENCAMINHAR PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO/METROPOLITANO E PARA O HEC. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1058 |
030.***.***-33 - MICHELE SANTOS CERQUEIRA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1058 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO/ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO ABULATORIAL E HOSPITALAR - 04(QUATRO) DIÁRIAS - SENDO: 02(DUAS) PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, 01(UMA) PARA SALVADOR R 01(UMA) PARA CRUZ DAS ALMAS, A FIM DE ACOMPANHAR E ENCAMINHAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS: DA MULHER, GERAL CLÉRISTON ANDRADE, 02 DE JULHO E CLÍNICA DE CRUZ DAS ALMAS, RESPECTIVAMENTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1057 |
010.***.***-79 - FERNANDA FREITAS DOS SANTOS |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1057 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO/ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - 03 (TRÊS) DIÁRIAS: SENDO 01 (UMA) PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA E 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS: CLERISTON ANDRADE, SANTO ANTONIO E À MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA, RESPECTIVAMENTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1056 |
836.***.***-00 - MARIA NAAN MONTINO GUIMARAES |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1056 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO/ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO ABULATORIAL E HOSPITALAR - 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA A POLICLINICA REGIONAL E CDPI |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1055 |
058.***.***-11 - ELIANA MUNIZ SILVA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1055 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO/ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO ABULATORIAL E HOSPITALAR - 03(TRÊS) DIÁRIAS - SENDO: 01(UMA) PARA A CIDADE DE SALVADOR E 02(DUAS) PARA FEIRA DE SANTANA, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO E GERAL CLÉRISTON ANDRADE, RESPECTIVAMENTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1054 |
024.***.***-93 - CLAUBERVANIA CERQUEIRA MARQUES |
R$175,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1054 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO/ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO ABULATORIAL E HOSPITALAR - 05(CINCO) DIÁRIAS - SENDO: 03(TRÊS) PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA E 02(DUAS) PARA SALVADOR, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS: SÃO MATEUS, GERAL CLÉRISTON ANDRADE E NEOFROLOGIA ALAÍDE COSTA, RESPECTIVAMENTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1053 |
036.***.***-10 - CAULANI VASCONCELOS DA SILVA |
R$175,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1053 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO/ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO ABULATORIAL E HOSPITALAR - 04(QUATRO) DIÁRIAS - SENDO: 01(UMA) PARA A CIDADE DE ALAGOINHAS, 01(UMA) SALVADOPR E 02(DUAS) PARA RUI BARBOSA, A FIM DE ENCAMINHAR E ACOMPANHAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS: DANTAS BIÃO, IRMÂ DULCE E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, RESPECTIVAMENTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1052 |
007.***.***-42 - ANDREA SOUZA DE BRITO |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1052 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO/ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO ABULATORIAL E HOSPITALAR - 02(DUAS) DIÁRIAS - SENDO: 01(UMA) PARA A CIDADE DE RUI BARBOSA E 01(UMA) PARA FEIRA DE SANTANA, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E HOSPITAL GERAL CLÉRISTON ANDRADE, RESPECTIVAMENTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1051 |
029.***.***-33 - ADELY DOS SANTOS PEREIRA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1051 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO/ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO ABULATORIAL E HOSPITALAR - 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA O CPPI E O HOSPITAL GERAL CLÉRISTON ANDRADE. |
33901400 - Diárias - Civil |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1049 |
921.***.***-00 - JOSELITO CIRINO DE BRITO |
R$275,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1049 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO - 08 (OITO) DIÁRIAS: SENDO: 05(CINCO) PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, E 03 (TRÊS) PARA SALVADOR, A FIM DE ENCAMINHAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E CLÍNICAS: HEC, DOIS DE JULHO, HGCA, HGE E ERNESTO SIMÕES, RESPECTIVAMENTE. PORTARIA N° 71.096. |
33901400 - Diárias - Civil |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1048 |
429.***.***-34 - JOSOEL DOS ANJOS SILVA |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1048 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO - 11 (ONZE) DIÁRIAS: SENDO: 04(QUATRO) PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, 02 (DUAS) PARA CAMAÇARI, 02 (DUAS) PARA RUY BARBOSA E 03 (TRÊS) PARA SALVADOR, A FIM DE ENCAMINHAR/BUSCAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS: HGCA, CLINICA RECOMEÇANDO JUNTOS, SANTA CASA DE MISERICORDIA, CDPI, DA MULHER, CLÍNICA HIPERBÁRICA, CLIMERIO DE OLIVEIRA E CICAM, RESPECTIVAMENTE. PORTARIA N° 71.097. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1047 |
940.***.***-15 - MARCIO BITENCOURT CERQUEIRA |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1047 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO - 08 (OITO) DIÁRIAS: SENDO: 02(DUAS) PARA A CIDADE DE SALVADOR, 02 (DUAS) FEIRA DE SANTANA E 04 (QUATRO) PARA RUY BARBOSA, A FIM DE ENCAMINHAR/BUSCAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS: INSTITUTO DE NEFROLOGIA ALAÍDE COSTA, HGCA, SÃO MATEUS E SANTA CASA DE MISERICORDIA. PORTARIA N° 71.098. |
33901400 - Diárias - Civil |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1046 |
967.***.***-34 - PAULO CESAR MUNIZ DA CRUZ |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1046 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO - 11 (ONZE) DIÁRIAS: SENDO: 02(DUAS) PARA A CIDADE DE RUY BARBOSA, 01 (UMA) PARA ALAGOINHAS, 05 (CINCO) PARA SALVADOR E 03 (TRÊS) PARA FEIRA DE SANTANA, A FIM DE ENCAMINHAR/BUSCAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS: SANTA CASA DE MISERICORDIA, DANTAS BIÃO, OTÁVIO MANGABEIRA, SANTOS ANTONIO, HGCA, POLICLINICA REGIONAL, IRMÃ DULCE, INSTITUTO DO CEREBRO E ROBERTO SANTOS. PORTARIA N° 71.099. |
33901400 - Diárias - Civil |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1045 |
828.***.***-91 - JEDSON SANTOS DA CONCEIÇÃO |
R$325,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1045 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO - 07 (SETE) DIÁRIAS: SENDO: 05(CINCO) PARA A CIDADE DE SALVADOR, 01 (UMA) PARA FEIRA DE SANTANA, 01 (UMA) PARA CRUZ DAS ALMAS, A FIM DE ENCAMINHAR/BUSCAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS: IRMÃ DULCE, LACEN, HGCA, DA MULHER/02 DE JULHO, MULTIMAGEM E ARISTIDES MALTEZ/CLIMERIO DE OLIVEIRA, PORTARIA N° 71.095. |
33901400 - Diárias - Civil |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1044 |
959.***.***-34 - ETIENE MARTINS DOS SANTOS |
R$175,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1044 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO - 05 (CINCO) DIÁRIAS: SENDO: 03(TRÊS) PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA E 02 (DUAS) PARA SALVADOR, A FIM DE ENCAMINHAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E CLÍNICAS: HEC, INST. DE NEFROLOGIA, HGE E DOM PEDRO E LEVAR A AMBULANCIA PARA SERVIÇOS MECANICOS NA AUTO GLASS, PORTARIA N° 71.093. |
33901400 - Diárias - Civil |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1043 |
057.***.***-31 - EDMILSON LOPES DE ANDRADE JUNIOR |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1043 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO - 06 (SEIS) DIÁRIAS: SENDO: 04(QUATRO) PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA E 02 (DUAS) PARA SALVADOR, A FIM DE ENCAMINHAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E CLÍNICAS: DOM PEDRO, HEC, MANOEL VITORINO, CLERISTON ANDRADE E DA MULHER, PORTARIA N° 71.092. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1042 |
061.***.***-42 - DANILO DE JESUS QUIRINO |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1042 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO - 05 (CINCO) DIÁRIAS: SENDO 01(UMA) PARA A CIDADE DE SALVADOR, 02 (DUAS) PARA AS CIDADES DE RUY BARBOSA E ITABERABA, A FIM DE ENCAMINHAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS: SANTO ANTÔNIO/METROPOLITANO E REGIONAL PORTARIA N° 71091. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIMENTO ECONÔMICO |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIMENTO ECONÔMICO |
11/04/2024 |
631 |
017.***.***-39 - FRANCISNALDO VENAS XAVIER |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13626205000129 |
631 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A: 02 (DUAS) DIÁRIAS- PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DA BAHIA E NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
366 |
083.***.***-18 - EDUARDO LEAO DOS SANTOS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
366 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DO PACTO NACIONAL PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCAÇÃO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
365 |
019.***.***-88 - VITOR FERREIRA DOS SANTOS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
365 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE TRANSPORTAR FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PACTO NACIONAL PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCAÇÃO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
1041 |
08.859.057/0001-52 - JUBIABA VEICULOS LTDA |
R$317,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1041 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO GERAL DO VEICULO TIPO MASTER, COR BRANCA, ANO FAB. 2023 PLACA RPV 4J05, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
1040 |
08.859.057/0001-52 - JUBIABA VEICULOS LTDA |
R$1.357,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1040 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO TIPO MASTER, COR BRANCA, ANO FAB. 2023 PLACA RPV 4J05, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS |
10/04/2024 |
630 |
00.451.036/0001-91 - JOSE CELIO CERQUEIRA COSTA EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13626205000129 |
630 |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE IRARÁ/ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME CONTRATO Nº 199/2021 - LOTE: 14 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021 - TERMO DE APOSTILAMENTO E ADITIVO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
10/04/2024 |
629 |
12.502.960/0001-39 - MULTI PLANEJAMENTO CULTURAL LTDA |
R$6.030,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13626205000129 |
629 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA, CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
364 |
30.980.290/0001-48 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRARÁ |
R$92.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
364 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DECORRENTE DE LEI, NESTE EXERCICIO - ENSINO FUNDAMENTAL/ EDUCAÇÃO ESPECIAL. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1039 |
46.840.524/0001-91 - WN MOVEIS PARA ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS LTDA |
R$17.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1039 |
FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS ELETRO ELETRONICOS, MOVEIS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IRARÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTES 4 E 7, CONFORME CONTRATO Nº 007/2024 - PREGÃO PRESENCIA N° 014/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1038 |
46.840.524/0001-91 - WN MOVEIS PARA ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS LTDA |
R$58.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1038 |
FORNECIMENTO DE CADEIRAS TIPO: LONGARINAS E EXECUTIVAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, CONFORME CONTRATO Nº 091/2023 (LOTE 1) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1037 |
49.828.170/0001-58 - LBM COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
R$61.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1037 |
FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, MÓVEIS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTE 3, CONFORME CONTRATO Nº 006/2024 - PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1036 |
48.421.787/0001-91 - D SOUZA MOVEIS MATCON E TRANSPORTES LTDA |
R$26.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1036 |
FORNECIMENTO DE ELETRODÓMESTICOS, ELETROELETRÔNICOS, MÓVEIS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTE 2 E 6. CONFORME CONTRATO Nº 005/2024 - PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1034 |
48.421.787/0001-91 - D SOUZA MOVEIS MATCON E TRANSPORTES LTDA |
R$7.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1034 |
FORNECIMENTO DE ELETRODÓMESTICOS, ELETROELETRÔNICOS, MÓVEIS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/HOSPITAL, LOTE 2 E 6. CONFORME CONTRATO Nº 005/2024 - PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS |
09/04/2024 |
628 |
11.786.798/0001-65 - CONS. DESENV. SUST DO T PORTAL DO SERTAO |
R$67.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13626205000129 |
628 |
CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO PORTAL DO SERTÃO PARA LOCAÇÃO DAS MÁQUINAS: MOTONIVELADORA, XCMG OSB6.7-750 RPM, ANO 2022 E ROLO COMPACTADOR LISO, MARCA: MULLER, MODELO: VAP-55, ANO 2008, PARA GERENCIAMENTO DA FROTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO Nº 047/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS |
09/04/2024 |
627 |
02.307.329/0001-25 - NORDESTE IRRIGAÇÃO & MÁQUINAS LTDA ME |
R$1.179,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13626205000129 |
627 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOTOR SUB MONO 1.5 CV 230V S-230, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1035 |
48.421.787/0001-91 - D SOUZA MOVEIS MATCON E TRANSPORTES LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1035 |
FORNECIMENTO DE ELETRODÓMESTICOS, ELETROELETRÔNICOS, MÓVEIS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, LOTE 2 E 6. CONFORME CONTRATO Nº 005/2024 - PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1033 |
48.421.787/0001-91 - D SOUZA MOVEIS MATCON E TRANSPORTES LTDA |
R$7.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1033 |
FORNECIMENTO DE ELETRODÓMESTICOS, ELETROELETRÔNICOS, MÓVEIS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/HOSPITAL, LOTE 2 E 6. CONFORME CONTRATO Nº 005/2024 - PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIMENTO ECONÔMICO |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIMENTO ECONÔMICO |
08/04/2024 |
626 |
29.094.658/0001-91 - AVENIDA POUSADA E LANCHONETE EIRELI |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13626205000129 |
626 |
CREDENCIAMENTO DE HOTEIS E POUSADAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DE MANHÃ E JANTAR LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE IRARÁ DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO Nº 198/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 007/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
08/04/2024 |
625 |
359.***.***-68 - DERIVALDO PINTO CERQUEIRA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13626205000129 |
625 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A: 02(DUAS) DIÁRIAS - PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
363 |
20.894.966/0001-27 - DQUALITTY INDUSTRIA, COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
363 |
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 046/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
362 |
20.894.966/0001-27 - DQUALITTY INDUSTRIA, COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
362 |
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 046/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
361 |
20.894.966/0001-27 - DQUALITTY INDUSTRIA, COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
361 |
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHES, CONFORME CONTRATO Nº 046/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
360 |
014.***.***-80 - JESUINO CARNEIRO DOS SANTOS NETO |
R$1.766,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
360 |
INDENIZAÇÃO AO CREDOR SUPRA REFERENTE A UM MÊS DE ALUGUEL DO IMOVEL DO CONTRATO Nº 181/2023, NO QUAL, DESTINAVA AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA QUE FUNCIONAVA UMA CRECHE, ONDE O CONTRATO FOI ENCERRADO EM DEZEMBRO/2023 PORÉM, A DIRETORA DA UNIDADE ESCOLAR FICOU COM A CHAVE POR ESSE PERIODO IMPOSSIBILITANDO A ENTREGA DO IMÓVEL, CONFORME OFICIO Nº184/2024 EM ANEXO. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIMENTO ECONÔMICO |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIMENTO ECONÔMICO |
05/04/2024 |
624 |
845.***.***-00 - TÂMARA DOS SANTOS BINA |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13626205000129 |
624 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A: 02(DUAS) DIÁRIAS - SENDO: 01 (UMA) PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA E 01(UMA) PARA SALVADOR-BA, A FIM DE TRATAR DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DA BAHIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E VISITA AO SEBRAE- UNIDADE REGIONAL - RECEBER INSTRUÇOES DO NOVO SISTEMA DO SAS, RESPCTIVAMENTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIMENTO ECONÔMICO |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVIMENTO ECONÔMICO |
05/04/2024 |
623 |
017.***.***-39 - FRANCISNALDO VENAS XAVIER |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13626205000129 |
623 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A: 02(DUAS) DIÁRIAS- PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DA BAHIA PAARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
359 |
043.***.***-22 - JOSELIO DIAS DE LIMA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
359 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE BUSCAR MATERIAL DO PROERD. |
33901400 - Diárias - Civil |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
358 |
805.***.***-15 - REGINALDO DE JESUS PEREIRA |
R$575,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
358 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, A FIM DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A FTC, FAN, UNIFACS E UNEF. |
33901400 - Diárias - Civil |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
357 |
510.***.***-20 - VALDEMILHO DE BRITO |
R$575,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
357 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, A FIM DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A FTC, FAN, UNIFACS E UNEF. |
33901400 - Diárias - Civil |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
356 |
010.***.***-26 - JULIO CESAR DA PAIXÃO |
R$575,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
356 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, A FIM DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A FTC, FAN, UNIFACS E UNEF. |
33901400 - Diárias - Civil |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
355 |
054.***.***-80 - JOSE AUGUSTO CERQUEIRA DA SILVA |
R$575,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
355 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, A FIM DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A FTC, FAN, UNIFACS E UNEF. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
354 |
296.***.***-00 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS |
R$575,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
354 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, A FIM DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A FTC, FAN, UNIFACS E UNEF. |
33901400 - Diárias - Civil |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
211 |
437.***.***-91 - LUCIVALDO VALVERDE DOS SANTOS |
R$175,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527650000121 |
211 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A 04 DIÁRIAS: SENDO: 03(TRÊS) PARA CIDADE DE SALVADOR E 01(UMA) PARA FEIRA DE SANTANA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO À SEADES-SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CEAS - CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A CAIXA ECONÔMICA DEFERAL, RESPECTIVAMENTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
210 |
052.***.***-96 - LEONARDO JOSE DE JESUS SILVA SANTANA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527650000121 |
210 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNSTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEADES- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O CEAS-CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
209 |
069.***.***-18 - DIEGO SILVA DE OLIVEIRA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527650000121 |
209 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A: 02(DUAS) DIÁRIAS - PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA., A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SIBEC |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
208 |
022.***.***-50 - PRISCILA PINTO LIMA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527650000121 |
208 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A: 01(UMA) DIÁRIA - PARA A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE TRATAR DE PARTIVCIPAR DO APOIO TÉCNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1032 |
062.***.***-44 - VANDERSON NASCIMENTO DE CERQUEIRA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1032 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CIDADE DE FEIRA DE SANTANNA, A FIM FIM DE ENCAMINAR PACIENTES PARA O HOSPITAL GERAL CLERISTON ANDRADE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1031 |
900.***.***-44 - RUDNAMARY SILVA PINTO |
R$425,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1031 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIÁRIAS PARA CIDADE DE FEIRA DE SANTANNA, A FIM FIM DE ENCAMINAR PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS: SENHOR DO BONFIM, GERAL CLERISTON ANDRADE, UNACON, IUNE, CMDI, CLIHON, CMPC, NEURO INFÂNCIA HEC, HCOE, SENHOR DO BONFIM E DOM PEDRO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1030 |
593.***.***-97 - NABUCODONOSOR CERQUEIRA NASCIMENTO |
R$550,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1030 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A 18(DEZOITO) DIÁRIAS: SENDO: 14(QUATORZE) PARA CIDADE DE FEIRA DE SANTANNA E 04(QUATRO) PARA SALVADOR, A FIM FIM DE ENCAMINAR PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS: IEF, HEC, NEURO INFÂNCIA, IUNE, HCOE, CMPC, SENHOR DO BONFIM. IUNE. GERAL CLERISTON ANDRADE HEMOBA, ROBERTO SANTOS E DA MULHER, RESPECTIVAMENTE |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1029 |
078.***.***-20 - MARCELO DE JESUS MIRANDA |
R$675,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1029 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIÁRIAS: SENDO: 05(CINCO) PARA CIDADE DE FEIRA DE SANTANNA, 07(SETE) PARA SALVADOR, 03(TRÊS) PARA RUY BARBOSA E 01(UMA) PARA SANTO ANTONIO DE JESUS, A FIM FIM DE DE ENCAMINAR PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS: IUNE, CMDI, GERAL CLERISTON ANDRADE, NEURO INFÂNCIA, SANTA ISABEL, ARISTIDES MALTEZ, DAS CLINICAS, CICAN, ANA NERY, SANTA CASA DE MISERICORDIADE RUI BARBOSA E DE SANTO ANTONIO DE JESUS,RESPECTIVAMENTE |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1028 |
050.***.***-16 - JACKSON FERREIRA DOS SANTOS DE LIMA |
R$475,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1028 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO - 14 (QUATORZE) DIÁRIAS - SENDO: 09 (NOVE) PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA E 05 (CINCO) PARA SALVADOR, A FIM DE ENCAMINHAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E CLÍNICAS: CMPC, ANA NERY, ROBERTO SANTOS, HEMOBA, HCOE, DOM PEDRO, CLIHON, NEUROINFÂNCIA, APAE, MARTAGÃO GESTEIRA, RESPECTIVAMENTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1027 |
109.***.***-11 - JEFERSON SANTOS BARROS |
R$625,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1027 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIÁRIAS: SENDO: 07(SETE) PARA CIDADE DE FEIRA DE SANTANNA E 09(NOVE) PARA SALVADOR, A FIM DE ENCAMINAR PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS: CLERISTON ANDRADE, APAE, CMDI, MHEC, DOM PEDRO, CLIHON, DA MULHER, IRMÃ DULCE, HEMOBA, MARTAGÃO GESTEIRA, DAS CLINICAS E SANTA ISABEL, RESPECTIVAMENTE |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1026 |
814.***.***-15 - ELIEL PORTELA DOS SANTOS |
R$850,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1026 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO - 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE ENCAMINHAR PACIENTES PARA HOSPITAIS/CLÍNICAS: IRMÃ DULCE, DAS CLÍNICAS, ARISTIDES MALTÊS, CICAN, DA MULHER, OFTAMODIAGNOSE, HEMOBA, SANTA ISABEL, MARTAGÃO GESTEIRA, RESPECTIVAMENTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1025 |
013.***.***-30 - CLAUDIO SANTOS CERQUEIRA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1025 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO - 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, A FIM DE ENCAMINHAR PACIENTES PARA O HOSPITAL CLÉRISTON ANDRADE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1024 |
276.***.***-87 - CARLOS ANTONIO SILVA BATISTA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1024 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIÁRIAS: PARA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, A FIM DE ENCAMINHAR PACIENTERS PARA HOSPOTAIS/CLÍNICAS: CMDI, CMPC, NEURO INFÂNCIA, DOM PEDRO, GERAL CLERISTON ANDRADE, SENHOR DO BONFIM, CLIHON, RESPECTIVAMENTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1023 |
086.***.***-71 - ALEX SANTOS MENDES |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1023 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO - 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS- SENDO: 14 (QUATORZE) PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA E 03 (TRÊS) PARA RUY BARBOSA, A FIM DE ENCAMINHAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS/CLINICAS A SEGUIR: APAE, HCOE, HEC, NEUROINFÂNCIA, SENHOR DO BOMFIM, CMDI, UNACON, DOM PEDRO, SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, IUNE, RESPECTIVAMENTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1022 |
684.***.***-04 - MARTA PALMIRA DA SILVA DE JESUS |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1022 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A 03(TRÊS) PARA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, A FIM DE ENCAMINHAR PACIENTES PARA O HOSPITAL CLERISTON ANDRADE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1021 |
831.***.***-63 - ANA PAULA DE LIMA SANTOS |
R$25,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1021 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCÍCIO/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA SOBRE VIGILÂNCIA DAS ARBOVIROSE E CONTROLE VIRAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
353 |
32.700.312/0001-02 - UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO ESTADO DA BAHIA |
R$2.535,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
353 |
TERMO DE PARCERIA Nº 02/2024 - REPRESENTAR OS INTERESSE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS, MINISTÉRIO PÚBLICO, TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DELIBERATIVOS, ATRAVÉS DO TERMO DE PARCERIA SUPRA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
207 |
29.094.658/0001-91 - AVENIDA POUSADA E LANCHONETE EIRELI |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527650000121 |
207 |
CREDENCIAMENTO DE HOTEIS E POUSADAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE IRARÁ DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 198/2022 - CREDENCIAMENTO N° 007/2022. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1020 |
33.961.969/0001-88 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA |
R$39.000,00 |
R$0,00 |
R$2.668,00 |
11300002000112 |
1020 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SÁUDE NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IRARA-BA/USF'S, CONFORME CONTRATO Nº 008/2024 E PREGÃO PRESENCIAL 032/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS |
03/04/2024 |
622 |
09.142.111/0001-07 - SEVERINO DOS SANTOS E CIA LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13626205000129 |
622 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, LIMPEZA, DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM E TRANSPORTE DE RESÍDUOS RETIRADOS DE FOSSAS SÉPTICAS ATRAVÉS DE CAMINHÃO AUTO VÁCUO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 174/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
03/04/2024 |
621 |
09.142.111/0001-07 - SEVERINO DOS SANTOS E CIA LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13626205000129 |
621 |
CONVÊNIO ESTADO DA BAHIA/SSP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, LIMPEZA, DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM E TRANSPORTE DE RESÍDUOS RETIRADOS DE FOSSAS SÉPTICAS ATRAVÉS DE CAMINHÃO AUTO VÁCUO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PARA ATENDIMENTO AOS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NO CONVÊNIO SUPRA. CONFORME CONTRATO Nº 174/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
03/04/2024 |
620 |
359.***.***-68 - DERIVALDO PINTO CERQUEIRA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13626205000129 |
620 |
DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTOS TEMPORÁRIOS NOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS: SESAB-SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, SEINFRA-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA BAHIA E SERIN-SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DA BAHIA, RESPECTIVAMENTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS |
02/04/2024 |
619 |
32.206.016/0001-41 - GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA |
R$598,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13626205000129 |
619 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO MECÂNICO NO VEÍCULO: CAÇAMBA, MODELO: TECTOR 24 280 6X2 EE 4815 TQ 275L, CHASSI: 93ZE62LMZP8701344 - PLACA OFICIAL: SJN-4C82, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA PÚBLICA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS |
02/04/2024 |
618 |
32.206.016/0001-41 - GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA |
R$3.795,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13626205000129 |
618 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO MECÂNICO DESTINADA AO VEÍCULO: CAÇAMBA, MODELO: TECTOR 24 280 6X2 EE 4815 TQ 275L CHASSI: 93ZE62LMZP8701344 - PLACA OFICIAL SJN-4C82, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO QUE SERVE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA PUBLICA. |
33903000 - Material de Consumo |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
352 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$99,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30980290000148 |
352 |
DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART Nº BA20240715862, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA RUA RIO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE IRARÁ-BA - Nº DO DOCUMENTO: 56832119-2. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1019 |
07.292.589/0001-98 - JOEL SOUZA BRITO DE IRARA - ME |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1019 |
FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRARÁ/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL MATERNIDADE, LOTES 1 E 4. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 - PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1018 |
20.268.294/0001-44 - TWM GRAFICA E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
R$4.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1018 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS ENVOLVENDO DIAGRAMAÇÃO, FORMATAÇÃO E CONFECÇÃO/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME CONTRATO Nº 197/2022 - CARTA CONVITE Nº 024/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1017 |
20.268.294/0001-44 - TWM GRAFICA E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
R$4.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1017 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS ENVOLVENDO DIAGRAMAÇÃO, FORMATAÇÃO E CONFECÇÃO/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 197/2022 - CARTA CONVITE Nº 024/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1016 |
20.268.294/0001-44 - TWM GRAFICA E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1016 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS ENVOLVENDO DIAGRAMAÇÃO, FORMATAÇÃO E CONFECÇÃO/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 197/2022 - CARTA CONVITE Nº 024/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1015 |
61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
R$8.112,89 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11300002000112 |
1015 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA TOTAL (COLISÃO, INCENCIO, ROUBO, FURTO E DANOS CAUSADOS A TERCEIROS), PARA 01 VEÍCULO RENAULT - MASTER FURGÃO 2.3, 16V DE PLACA RDR 1A47, CHASSI 93YMAFEXANJ119508 DA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - CONTRATO N° 047/2022 E SEUS ADITIVOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |