|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
652 |
01.088.055/0001-68 - SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPP |
R$1.548,42 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
652 |
REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, REFIS DE ALMOFADAS E TINTAS PARA CARIMBO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS DÁVILA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5416/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
651 |
61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
R$1.105,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
651 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL, TIPO AMBULÂNCIA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 020092 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020, NÚMERO DA LICITAÇÃO NO PORTAL LICITAÇÕES-E/BANCO DO BRASIL: 808015 E QUARTO TERMO DE ADITAMENTO - PA Nº 6,806/2023, E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1430/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENV.E PROTEÇÃO SOCIAL- SEDES |
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
98 |
27.205.697/0001-93 - PR NET INFOR COMERCIO E SERVIÇOS EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME |
R$8.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14667995000153 |
99 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com o Fornecimento de computadores, que serão utilizados pelas diviersas secretarias da Prefeitura Municipal de Dias D'Àvila - BA. Conforme Contrato de n° 015/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
650 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMÉRCIO ODONTO-MÉDICO E HOSPITALAR LTDA EPP |
R$55,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
650 |
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PENSO, INSUMOS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAS D´ÁVILA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1832/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
649 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMÉRCIO ODONTO-MÉDICO E HOSPITALAR LTDA EPP |
R$22.207,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
649 |
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PENSO, INSUMOS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAS D´ÁVILA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1832/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
648 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMÉRCIO ODONTO-MÉDICO E HOSPITALAR LTDA EPP |
R$17.299,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
648 |
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PENSO, INSUMOS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAS D´ÁVILA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1832/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
647 |
10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA - ME |
R$1.260,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
647 |
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PENSO, INSUMOS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAS D´ÁVILA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1832/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
646 |
10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA - ME |
R$4.517,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
646 |
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PENSO, INSUMOS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAS D´ÁVILA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1832/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
645 |
10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA - ME |
R$3.759,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
645 |
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PENSO, INSUMOS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAS D´ÁVILA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1832/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
644 |
35.661.814/0001-51 - IPITANGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO LTDA |
R$4.410,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
644 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PENSO, INSUMOS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAS D´ÁVILA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1832/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
643 |
35.661.814/0001-51 - IPITANGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO LTDA |
R$58.527,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
643 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PENSO, INSUMOS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAS D´ÁVILA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1832/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
642 |
12.501.562/0001-06 - MAYMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E EQUIP HOSPITALARES LTDA- ME |
R$3.028,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
642 |
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PENSO, INSUMO E SOLUÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2023 - REGISTRO DE PREÇOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9954/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
641 |
12.501.562/0001-06 - MAYMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E EQUIP HOSPITALARES LTDA- ME |
R$5.575,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
641 |
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PENSO, INSUMO E SOLUÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2023 - REGISTRO DE PREÇOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9954/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
640 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMÉRCIO ODONTO-MÉDICO E HOSPITALAR LTDA EPP |
R$6.104,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
640 |
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PENSO, INSUMO E SOLUÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2023 - REGISTRO DE PREÇOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9954/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
639 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMÉRCIO ODONTO-MÉDICO E HOSPITALAR LTDA EPP |
R$706,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
639 |
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PENSO, INSUMO E SOLUÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2023 - REGISTRO DE PREÇOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9954/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
638 |
12.501.562/0001-06 - MAYMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E EQUIP HOSPITALARES LTDA- ME |
R$292,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
638 |
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,PENSO, INSUMOS E SOLUÇÕES,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAS D´ÁVILA – BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1832/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
637 |
12.501.562/0001-06 - MAYMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E EQUIP HOSPITALARES LTDA- ME |
R$878,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
637 |
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,PENSO, INSUMOS E SOLUÇÕES,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAS D´ÁVILA – BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1832/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
636 |
14.683.163/0001-20 - JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$15,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
636 |
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,PENSO, INSUMOS E SOLUÇÕES,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAS D´ÁVILA – BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1832/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
635 |
14.683.163/0001-20 - JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
635 |
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,PENSO, INSUMOS E SOLUÇÕES,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAS D´ÁVILA – BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1832/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
634 |
14.683.163/0001-20 - JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$1.783,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
634 |
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,PENSO, INSUMOS E SOLUÇÕES,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAS D´ÁVILA – BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1832/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
633 |
14.683.163/0001-20 - JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$1.144,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
633 |
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,PENSO, INSUMOS E SOLUÇÕES,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAS D´ÁVILA – BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1832/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
632 |
14.683.163/0001-20 - JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$15,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
632 |
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,PENSO, INSUMOS E SOLUÇÕES,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAS D´ÁVILA – BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1832/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
631 |
38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME |
R$205,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
631 |
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,PENSO, INSUMOS E SOLUÇÕES,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAS D´ÁVILA – BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1832/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
630 |
38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME |
R$22.446,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
630 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PENSO, INSUMOS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAS D´ÁVILA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1832/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
629 |
38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME |
R$207,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
629 |
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,PENSO, INSUMOS E SOLUÇÕES,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAS D´ÁVILA – BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1832/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
628 |
38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME |
R$5.277,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
628 |
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,PENSO, INSUMOS E SOLUÇÕES,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAS D´ÁVILA – BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1832/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE - SEMAT |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE |
18/04/2024 |
423 |
03.230.915/0001-81 - GGS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP |
R$72.117,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13394044000195 |
426 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com aquisição de fardamento para os funcionários da limpeza pública.Conforme ATA de n° 70/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- SEDEC |
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
18/04/2024 |
422 |
27.205.697/0001-93 - PR NET INFOR COMERCIO E SERVIÇOS EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME |
R$2.495,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13394044000195 |
425 |
EMPENHO DE CONVALIDAÇÃO referente ao mês de MARÇO/2024 emitido para ocorrer despesas com a contratação de empresas especializadas em Comunicação com transmissão de dados, serviço de acesso à Internet (rede mundial de computadores), em banda dedicada com CPE de dados (Roteadores) e em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para locação de equipamentos de Segurança da Informação, permitindo conectividade segura LAN e WLAN, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, suporte técnico, treinamento, reposição de peças, visando atender as necesidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econõmico - SEDEC. Conforme SegundoTermo Aditivo e TerceiroTermo de Apostilamento ao Contrato nº 0110-A/2022. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE - SEMAT |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE |
18/04/2024 |
421 |
27.205.697/0001-93 - PR NET INFOR COMERCIO E SERVIÇOS EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME |
R$1.247,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13394044000195 |
424 |
EMPENHO DE CONVALIDAÇÃO referente ao mês de MARÇO/2024 emitido para ocorrer despesas com a contratação de empresas especializadas em Comunicação com transmissão de dados, serviço de acesso à Internet (rede mundial de computadores), em banda dedicada com CPE de dados (Roteadores) e em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para locação de equipamentos de Segurança da Informação, permitindo conectividade segura LAN e WLAN, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, suporte técnico, treinamento, reposição de peças, visando atender as necesidades da Secretaria Municipal de Administração e Transporte - SEMAT. Conforme SegundoTermo Aditivo e TerceiroTermo de Apostilamento ao Contrato nº 0110-A/2022. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
17/04/2024 |
420 |
15.274.013/0001-26 - TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DA COMARCA DE DIAS D'AVILA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13394044000195 |
423 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a recuperação dos créditos ou eventual protesto dos TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA em que o MUNICÍPIO figurar como credor ou portador, na qualidade de advogado do credor. Conforme Termo de Cooperação Técnica (05/2023). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
627 |
12.535.941/0001-09 - VSS RESTAURANTE LTDA |
R$81.956,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
627 |
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DEMANDA DA SESAU, CONFORME PROCESSO ADM Nº 10124/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 93/2023 - REGISTRO DE PREÇOS - C |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
626 |
12.535.941/0001-09 - VSS RESTAURANTE LTDA |
R$2.025,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
626 |
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DEMANDA DA SESAU, CONFORME PROCESSO ADM Nº 10124/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 93/2023 - REGISTRO DE PREÇOS - C |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
625 |
12.535.941/0001-09 - VSS RESTAURANTE LTDA |
R$15.150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
625 |
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DEMANDA DA SESAU, CONFORME PROCESSO ADM Nº 10124/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 93/2023 - REGISTRO DE PREÇOS - C |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
624 |
12.535.941/0001-09 - VSS RESTAURANTE LTDA |
R$1.689,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
624 |
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DEMANDA DA SESAU, CONFORME PROCESSO ADM Nº 10124/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 93/2023 - REGISTRO DE PREÇOS - C |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
623 |
39.888.736/0001-83 - LAURA MARCIA MAGALHAES DE OLIVEIRA |
R$11.515,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
623 |
REFERE-SE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PESADA E LAVAGEM DE ROUPAS, DE USO EXCLUSIVAMENTE HOSPITALAR, COM COMODATO DE DOSADORES, CONFORME CONTRATO 114/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6516/2023. - C |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
622 |
09.090.958/0001-95 - CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- DEMAIS |
R$5.628,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
622 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1841/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
621 |
38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME |
R$13.193,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
621 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1841/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
620 |
40.152.684/0001-61 - MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO- HOSPITALAR LTDA - ME |
R$96,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
620 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1841/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
619 |
33.961.969/0001-88 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
R$16.659,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
619 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1841/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
618 |
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA - EPP |
R$22.071,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
618 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1841/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
617 |
27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME |
R$17.191,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
617 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1841/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
616 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMÉRCIO ODONTO-MÉDICO E HOSPITALAR LTDA EPP |
R$103.106,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
616 |
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL COMPREENDENDO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DO MUNICÍPIO DE DIAS D ´ÁVILA - BA, CONFORME ATE DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1841/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
615 |
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$183,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
615 |
SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1841/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
614 |
10.696.932/0001-74 - T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - |
R$6.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
614 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1841/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
613 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
R$42.329,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
613 |
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO COM MONTAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAS D´ÁVILA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2023 - REGISTO DE PREÇOS E PROCESO ADMINISTRATIVO Nº 5401/2023.* 'EM SUBSTITUIÇÃO A NE 439 DE 05/02/2024." |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
612 |
33.590.932/0001-90 - MOVICE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA - ME |
R$54.727,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
612 |
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO COM MONTAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAS D´ÁVILA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2023 - REGISTRO DE PREÇOS E PROCESO ADMINISTRATIVO Nº 5401/2023.* "EM SUBSTITUIÇÃO A NE 440 DE 05/02/2024." |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
611 |
42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES |
R$8.385,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
611 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS MÉDICO HOSPITALARES, VISANSO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE DIAS DÁVILA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1831/2023,. "PEDIDO REALIZADO COM BASE NA PORTARIA GM/MS 3.139 DE 08/02/2024, REFERENTE AOS SALDOS FINANCEIROS DOS RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, NO PERÍODO DE 2020 A 2022". (SALDO DO RECURSO DA PORTARIA 3.186 DE 26/11/2020). EM SUBSTITUIÇÃO A NE 486 DE 20/02/2024 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
610 |
90.909.631/0001-10 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
610 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS MÉDICO HOSPITALARES, VISANSO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE DIAS DÁVILA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1831/2023, "PEDIDO REALIZADO COM BASE NA PORTARIA GM/MS 3.139 DE 08/02/2024, REFERENTE AOS SALDOS FINANCEIROS DOS RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, NO PERÍODO DE 2020 A 2022". (SALDO DO RECURSO DA PORTARIA 3.186 DE 26/11/2020). EM SUBSTITUIÇÃO A NE 483 DE 20/02/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
609 |
34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP |
R$59.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
609 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS MÉDICO HOSPITALARES, VISANSO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE DIAS DÁVILA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1831/2023. "PEDIDO REALIZADO COM BASE NA PORTARIA GM/MS 3.139 DE 08/02/2024, REFERENTE AOS SALDOS FINANCEIROS DOS RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, NO PERÍODO DE 2020 A 2022". (SALDO DO RECURSO DA PORTARIA 3.186 DE 26/11/2020). EM SUBSTITUIÇÃO A NE 487 DE 20/02/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
608 |
42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES |
R$666,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
608 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS MÉDICO HOSPITALARES, VISANSO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE DIAS DÁVILA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1831/2023, "PEDIDO REALIZADO COM BASE NA PORTARIA GM/MS 3.139 DE 08/02/2024, REFERENTE AOS SALDOS FINANCEIROS DOS RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, NO PERÍODO DE 2020 A 2022". (SALDO DO RECURSO DA PORTARIA 3.186 DE 26/11/2020). EM SUBSTITUIÇÃO A NE 557 DE 12/03/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
607 |
58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$14.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
607 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS MÉDICO HOSPITALARES, VISANSO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE DIAS DÁVILA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1831/2023. "PEDIDO REALIZADO COM BASE NA PORTARIA GM/MS 3.139 DE 08/02/2024, REFERENTE AOS SALDOS FINANCEIROS DOS RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, NO PERÍODO DE 2020 A 2022". (SALDO DO RECURSO DA PORTARIA 3.186 DE 26/11/2020). EM SUBSTITUIÇÃO A NE 488 DE 20/02/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE - SEMAT |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE |
15/04/2024 |
419 |
28.842.222/0001-70 - H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA |
R$18.720,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13394044000195 |
422 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Contratação de serviço de consultoria trabalhista, previdenciária, departamento pessoal e do eSocial, objetivando capacitar e acompanhar as seguintes determinações: documentação técnica e eventos do eSocial, novas obrigações acessórias, leiautes, tabelas e regras de validação, como envio dos dados ao eSocial, penalidades e mudanças, analise do cadastro do empregador e tabelas, RET – Registro de Eventos Trabalhistas, reflexos do eSocial na pratica, cronograma, extinção de programas, legislação do eSocial e serviços de consultoria relacionados às rotinas trabalhistas e previdenciárias dos servidores que integram o órgão, bem como orientações sobre envio de declarações mensais e anuais pertinentes ao Setor de Departamento Pessoal. Conforme Contrato de n° 40/2024. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE - SEMAT |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE |
15/04/2024 |
418 |
28.842.222/0001-70 - H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA |
R$28.080,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13394044000195 |
421 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Contratação de serviço de consultoria trabalhista, previdenciária, departamento pessoal e do eSocial, objetivando capacitar e acompanhar as seguintes determinações: documentação técnica e eventos do eSocial, novas obrigações acessórias, leiautes, tabelas e regras de validação, como envio dos dados ao eSocial, penalidades e mudanças, analise do cadastro do empregador e tabelas, RET – Registro de Eventos Trabalhistas, reflexos do eSocial na pratica, cronograma, extinção de programas, legislação do eSocial e serviços de consultoria relacionados às rotinas trabalhistas e previdenciárias dos servidores que integram o órgão, bem como orientações sobre envio de declarações mensais e anuais pertinentes ao Setor de Departamento Pessoal. Conforme Contrato de n° 40/2024. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
318 |
15.142.764/0001-99 - REGISTRO DE IMOVEIS, HIPOTECAS E TITULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE DIAS D AVILA - BA |
R$887,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30988804000101 |
319 |
Empenho emitido referente ao pagamento de serviços a serem prestados no Registro dos Estudos da Unidades Escolares e Creches do Municipio no exercicio de 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
317 |
15.142.764/0001-99 - REGISTRO DE IMOVEIS, HIPOTECAS E TITULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE DIAS D AVILA - BA |
R$5.768,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30988804000101 |
318 |
Empenho Emitido em correção orçamentaria ao empenho de n° 289 .Pagamento de DAJE referente a registro das ATAS dos Conselhos Escolares do Município de Dias D'Ávila/BA. Conforme C.I nº 027/2024 GEFIN/SEDUC. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENV.E PROTEÇÃO SOCIAL- SEDES |
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
97 |
19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA |
R$340,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14667995000153 |
98 |
Empenho emitido para correção ao empenho de n°71. A favor da WORD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-EPP, para atender as demanas do Conselho Municipal de Assistência Social e Programa Bolsa Família . Conforme ATA de n° 40/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENV.E PROTEÇÃO SOCIAL- SEDES |
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
96 |
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |
R$2.856,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14667995000153 |
97 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a contratação da empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial - LTDA, com serviços de abastecimento de combustiveis (gasolina comunm, gasolinal), para atender as demandas da SEDES.Conforme ATA de n° 050-1/2023.( CRAS e PROCAD). |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
606 |
34.423.806/0001-04 - DAVID ISAURO PIRES NETO LTDA - EPP |
R$3.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
606 |
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, BEM COMO LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SESAU, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADM Nº 1467/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 128/2021 E SEXTO TERMO DE ADITAMENTO - PA Nº 304/2024. "EM SUBSTITUIÇÃO A NE 423 DE 30/01/2024" - LOTE 02 - LAVAGEM VEÍCULOS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
605 |
23.520.672/0001-23 - THERAPEIA SERVICOS PSICOLOGICOS E PSIQUIATRICOS LTDA |
R$9.133,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
605 |
REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DILTON BISPO DE SANTANA, UPA LUCAS EVANGELISTA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE DIAS D'ÁVILA (CAPS), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 36/2024, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO Nº 003-2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1699/2024. "EM SUBSTITUIÇÃO A NE 589 DE 08/03/2024" - MATERIAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
604 |
23.520.672/0001-23 - THERAPEIA SERVICOS PSICOLOGICOS E PSIQUIATRICOS LTDA |
R$36.532,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
604 |
REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DILTON BISPO DE SANTANA, UPA LUCAS EVANGELISTA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE DIAS D'ÁVILA (CAPS), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 36/2024, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO Nº 003-2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1699/2024. "EM SUBSTITUIÇÃO A NE 588 DE 08/03/2024" - MÃO DE OBRA. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
316 |
04.679.852/0001-08 - 2002 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA- ME |
R$22.464,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30988804000101 |
317 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Aquisição de Fardamento para Escola Contemporânea de Dança e demais projetos pedagógicos, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila/BA. Conforme ATA de n° 041/2023. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
315 |
32.801.681/0001-83 - STAR BOSS COMERCIAL DE MATERIAIS PARA PINTURA LTDA - ME |
R$4.629,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30988804000101 |
316 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Aquisição de Material Didático (papelaria), visando atender as necessidades das Creches e Escolas da rede do município de Dias d’Ávila/BA. Conforme ATA de n° 043/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
314 |
32.801.681/0001-83 - STAR BOSS COMERCIAL DE MATERIAIS PARA PINTURA LTDA - ME |
R$69.997,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30988804000101 |
315 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Aquisição de Material Didático (papelaria), visando atender as necessidades das Creches e Escolas da rede do município de Dias d’Ávila/BA. Conforme ATA de n° 043/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
313 |
03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA- EPP |
R$743.140,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30988804000101 |
314 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Aquisição de Fardamento Escolar e Militar, (calças, camisas, short - saia), para serem doados aos alunos da unidade de vetor disciplinar militar, assim como, toda a Rede Municipal de Educação, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila/BA.Conforme ATA de n° 055/2023. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
312 |
13.290.044/0001-45 - PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP |
R$7.875,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30988804000101 |
313 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com o Fornecimento de Lavadora de Alta Pressão para as creches, unidades escolares e demais Setores da educação atendendo aos interesses da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Dias d’Ávila -BA. Conforme ATA DE N° 74/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE - SEMAT |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE |
10/04/2024 |
417 |
33.927.849/0001-64 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$12.024,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13394044000195 |
420 |
Empenho emitido para ocorrer depesas com a Contratação em 03 (três) lotes na modalidade de Registro de Preços de empresas especializadas em Comunicação com transmissão de dados, serviço de acesso à Internet (rede mundial de computadores), em banda dedicada com CPE de dados (Roteadores) e em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para locação de equipamentos de Segurança da Informação, permitindo conectividade segura LAN e WLAN, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, suporte técnico, treinamento, reposição de peças visando futuras contratações de acordo com a conveniência e a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Transporte - SEMAT do Município do Dias d'Ávila/BA. Conforme Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 16/2023.. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE - SEMAT |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE |
10/04/2024 |
416 |
43.646.419/0001-28 - GUAJARA TEND TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
R$44.779,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13394044000195 |
419 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Aquisição de Materiais de Construção para atender as necessidades das secretarias e demais órgãos da Prefeitura Municipal de Dias d' Ávila. Conforme Contrato de n° 063/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE - SEMAT |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE |
10/04/2024 |
415 |
43.646.419/0001-28 - GUAJARA TEND TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
R$21.433,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13394044000195 |
418 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Aquisição de Materiais de Construção para atender as necessidades das secretarias e demais órgãos da Prefeitura Municipal de Dias d' Ávila.Conforme Contrato de n° 062/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
603 |
42.194.191/0001-10 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |
R$648,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
603 |
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE TICKETS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO NAS MODALIDADES DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO COM CHIP OU TARJA MAGNÉTICA E VOUCHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2023, PROCESSO ADM Nº 10029/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
602 |
42.194.191/0001-10 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |
R$24.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
602 |
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE TICKETS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO NAS MODALIDADES DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO COM CHIP OU TARJA MAGNÉTICA E VOUCHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2023, PROCESSO ADM Nº 10029/2023. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
601 |
31.872.549/0001-08 - CONSORCIO METROPASSE |
R$42.496,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
601 |
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DAS LINHAS METROPOLITANA COM INTEGRAÇÃO DO METRÔ, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO PROGRAMA TFD. CONFORME CONTRATO Nº 094/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 032/2023 - PROCESSO ADM Nº 5102/2023. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
600 |
08.635.905/0001-40 - REDE ABERTA DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DE CAMAÇARI |
R$914.984,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
600 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS), PARA ATUAR NA GESTÃO, PLANEJAMENTO, OPREACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA LUCAS EVANGELISTA (CNES 7922000), CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 180/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1904/2023. "EM COMPLEMENTO A NE Nº 02 DE 02/01/2024". |
33508500 - Contrato de Gestão |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
599 |
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A |
R$4.340,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
598 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4183/2022. "DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, CONFORME PARECER JURÍDICO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9793/2024. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE - SEMAT |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE |
08/04/2024 |
414 |
43.646.419/0001-28 - GUAJARA TEND TUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
R$27.878,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13394044000195 |
417 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Aquisição de itens que compõem fardamento dos funcionarios da limpeza pública, alocados na Prefeitura Municipal de Dias d' Ávila - BA.Conforme ATA de n° 061/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
311 |
23.788.073/0001-95 - MASTER ELETRICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA. |
R$15.913,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30988804000101 |
312 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na instalação de ar condicionado, nas unidades escolares, Almoxarifado da Alimentação Escolar, Creches pertencentes à Secretaria Municipal de Educação- SEDUC. Conforme Contrato de n° 103/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
310 |
23.788.073/0001-95 - MASTER ELETRICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA. |
R$3.297,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30988804000101 |
311 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na instalação de ar condicionado, nas unidades escolares, Almoxarifado da Alimentação Escolar, Creches pertencentes à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC. Conforme Contrato de n° 103/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENV.E PROTEÇÃO SOCIAL- SEDES |
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
95 |
27.205.697/0001-93 - PR NET INFOR COMERCIO E SERVIÇOS EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME |
R$23.283,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14667995000153 |
96 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a contratação de empresas especializadas em Comunicação com transmissão de dados, serviço de acesso à Internet (rede mundial de computadores), em banda dedicada com CPE de dados (Roteadores) e em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para locação de equipamentos de Segurança da Informação, permitindo conectividade segura LAN e WLAN, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, suporte técnico, treinamento, reposição de peças, visando atender as necesidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Proteção Social - SEDES.. Conforme SegundoTermo Aditivo e TerceiroTermo de Apostilamento ao Contrato nº 0110-A/2022. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENV.E PROTEÇÃO SOCIAL- SEDES |
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
94 |
27.205.697/0001-93 - PR NET INFOR COMERCIO E SERVIÇOS EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME |
R$11.229,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14667995000153 |
95 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a contratação de empresas especializadas em Comunicação com transmissão de dados, serviço de acesso à Internet (rede mundial de computadores), em banda dedicada com CPE de dados (Roteadores) e em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para locação de equipamentos de Segurança da Informação, permitindo conectividade segura LAN e WLAN, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, suporte técnico, treinamento, reposição de peças, visando atender as necesidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Proteção Social - SEDES.. Conforme SegundoTermo Aditivo e TerceiroTermo de Apostilamento ao Contrato nº 0110-A/2022. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENV.E PROTEÇÃO SOCIAL- SEDES |
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
93 |
27.205.697/0001-93 - PR NET INFOR COMERCIO E SERVIÇOS EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME |
R$11.229,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14667995000153 |
94 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a contratação de empresas especializadas em Comunicação com transmissão de dados, serviço de acesso à Internet (rede mundial de computadores), em banda dedicada com CPE de dados (Roteadores) e em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para locação de equipamentos de Segurança da Informação, permitindo conectividade segura LAN e WLAN, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, suporte técnico, treinamento, reposição de peças, visando atender as necesidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Proteção Social - SEDES.. Conforme SegundoTermo Aditivo e TerceiroTermo de Apostilamento ao Contrato nº 0110-A/2022. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENV.E PROTEÇÃO SOCIAL- SEDES |
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
92 |
27.205.697/0001-93 - PR NET INFOR COMERCIO E SERVIÇOS EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME |
R$23.283,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14667995000153 |
93 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a contratação de empresas especializadas em Comunicação com transmissão de dados, serviço de acesso à Internet (rede mundial de computadores), em banda dedicada com CPE de dados (Roteadores) e em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para locação de equipamentos de Segurança da Informação, permitindo conectividade segura LAN e WLAN, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, suporte técnico, treinamento, reposição de peças, visando atender as necesidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Proteção Social - SEDES.. Conforme SegundoTermo Aditivo e TerceiroTermo de Apostilamento ao Contrato nº 0110-A/2022. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENV.E PROTEÇÃO SOCIAL- SEDES |
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
91 |
05.909.402/0001-27 - FLEX PRODUCÂO SERVIÇOS DE ALIMENT E COMER ATACADDE PROD DE HIG, LIMP E CONSERV LTDA |
R$3.120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14667995000153 |
92 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de buffet com fornecimento de bebidas e gelo, para eventos apoiados ou realizados pela prefeitura municipal de Dias D'Àvla e suas secretarias. Conforme Contrato de n° 176/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENV.E PROTEÇÃO SOCIAL- SEDES |
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
90 |
05.909.402/0001-27 - FLEX PRODUCÂO SERVIÇOS DE ALIMENT E COMER ATACADDE PROD DE HIG, LIMP E CONSERV LTDA |
R$1.570,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14667995000153 |
91 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de buffet com fornecimento de bebidas e Gelo, para eventos apoiados ou realizados pela prefeitura municipal de Dias D'Àvla e suas secretarias. Conforme Contrato de n° 176/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENV.E PROTEÇÃO SOCIAL- SEDES |
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
89 |
05.909.402/0001-27 - FLEX PRODUCÂO SERVIÇOS DE ALIMENT E COMER ATACADDE PROD DE HIG, LIMP E CONSERV LTDA |
R$3.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14667995000153 |
90 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas, para eventos apoiados ou realizados pela prefeitura municipal de Dias D'Àvla e suas secretarias. Conforme Contrato de n° 176/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENV.E PROTEÇÃO SOCIAL- SEDES |
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
88 |
05.909.402/0001-27 - FLEX PRODUCÂO SERVIÇOS DE ALIMENT E COMER ATACADDE PROD DE HIG, LIMP E CONSERV LTDA |
R$15.547,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14667995000153 |
89 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas, para eventos apoiados ou realizados pela prefeitura municipal de Dias D'Àvla e suas secretarias. Conforme Contrato de n° 176/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENV.E PROTEÇÃO SOCIAL- SEDES |
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
87 |
05.909.402/0001-27 - FLEX PRODUCÂO SERVIÇOS DE ALIMENT E COMER ATACADDE PROD DE HIG, LIMP E CONSERV LTDA |
R$23.089,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14667995000153 |
88 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas, para eventos apoiados ou realizados pela prefeitura municipal de Dias D'Àvla e suas secretarias. Conforme Contrato de n° 176/2023. . |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENV.E PROTEÇÃO SOCIAL- SEDES |
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
86 |
05.909.402/0001-27 - FLEX PRODUCÂO SERVIÇOS DE ALIMENT E COMER ATACADDE PROD DE HIG, LIMP E CONSERV LTDA |
R$23.954,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14667995000153 |
87 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas, para eventos apoiados ou realizados pela prefeitura municipal de Dias D'Àvla e suas secretarias. Conforme Contrato de n° 176/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENV.E PROTEÇÃO SOCIAL- SEDES |
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
85 |
05.909.402/0001-27 - FLEX PRODUCÂO SERVIÇOS DE ALIMENT E COMER ATACADDE PROD DE HIG, LIMP E CONSERV LTDA |
R$1.805,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14667995000153 |
86 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas, para eventos apoiados ou realizados pela prefeitura municipal de Dias D'Àvla e suas secretarias. Conforme Contrato de n° 176/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENV.E PROTEÇÃO SOCIAL- SEDES |
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
84 |
05.909.402/0001-27 - FLEX PRODUCÂO SERVIÇOS DE ALIMENT E COMER ATACADDE PROD DE HIG, LIMP E CONSERV LTDA |
R$20.181,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14667995000153 |
85 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas, para eventos apoiados ou realizados pela prefeitura municipal de Dias D'Àvla e suas secretarias. Conforme Contrato de n° 176/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
598 |
43.361.750/0001-00 - KSA CAMPOS CONSULTORIA LTDA |
R$162.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
599 |
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE VERIFICADOR INDEPENDENTE, COM O FITO DE ELABORAR DIAGNÓSTICO SITUACONAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H DO MUNÍNICIO CAPAZ DE FORTALECER A ADMINISTRAÇÃO DA REFERIDA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 38/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1095/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 11/2024.- C |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
597 |
35.360.154/0001-79 - CBD MED BRAZIL COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$4.232,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
597 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL, VIA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/024, PARA USO CONTÍNUO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE CUMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL Nº 8001515 85.2023.8.05.0074, EM FAVOR DO MENOS M S C, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO CID: G 40.8 E CID: F.91, ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA/BA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- SEDEC |
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
05/04/2024 |
413 |
29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13394044000195 |
416 |
EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS SOB INDENIZAÇÃO E RESTIRUIÇÕES TRABALHISTAS (RESCISÃO CONTRATUAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC. PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. (RTT) |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03 - PROCURADORIA JURÍDICA- PROJUR |
0301 - PROCURADORIA JURÍDICA |
05/04/2024 |
412 |
29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13394044000195 |
415 |
EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS SOB INDENIZAÇÃO E RESTIRUIÇÕES TRABALHISTAS (RESCISÃO CONTRATUAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR. PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. |
33900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
05/04/2024 |
411 |
15.270.565/0001-66 - LIGA ENGENHARIA LTDA |
R$255.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13394044000195 |
414 |
Empenho complementar ao empenho de n° 708 para Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e recuperação do sistema viario e da infraestutura urbana,micro e macro drenagem e manutenção preventiva em areas de risco no Municipio de Dias D'avila - BA. Conforme Sexto Termo de Apostilamento e TerceiroTermo de Aditivo ao Contrato de n° 177/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
596 |
04.162.170/0001-23 - ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - EPP |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
596 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9869/2023.EM SUBSTITUIÇÃO À NOTA DE EMPENHO Nº 507. - CORREÇÃO DO HISTÓRICO,Nº DA ATA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
309 |
81.243.735/0001-48 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. |
R$101.047,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30988804000101 |
310 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Contratação de empresa especializada em serviços de licença Software das Suítes Pedagógicas de Língua Portuguesa e Matemática para acesso online dos alunos dos anos iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental, de propriedade exclusiva da POSITIVO TECNOLOGIA S.A, e os Serviços de Formação para Educadores da Rede Municipal de Ensino, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Dias D' avila -BA. Conforme ao Primeiro Termo de Adivito ao Contrato de n° 148/2022. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENV.E PROTEÇÃO SOCIAL- SEDES |
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
83 |
48.692.717/0001-78 - FAO ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA ME |
R$218.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14667995000153 |
84 |
Empenho emtido para ocorrer despesas com a contratação da empresa FAO ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME, cujo objeto é a aquisição de cestas básicas para atender as emandas da SEDES. Conforme ATA DE N°058/2023. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENV.E PROTEÇÃO SOCIAL- SEDES |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO SOCIAL |
03/04/2024 |
410 |
27.205.697/0001-93 - PR NET INFOR COMERCIO E SERVIÇOS EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME |
R$11.229,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13394044000195 |
413 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a contratação de empresas especializadas em Comunicação com transmissão de dados, serviço de acesso à Internet (rede mundial de computadores), em banda dedicada com CPE de dados (Roteadores) e em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para locação de equipamentos de Segurança da Informação, permitindo conectividade segura LAN e WLAN, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, suporte técnico, treinamento, reposição de peças, visando atender as necesidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Proteção Social - SEDES.. Conforme SegundoTermo Aditivo e TerceiroTermo de Apostilamento ao Contrato nº 0110-A/2022. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- SEDEC |
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
03/04/2024 |
409 |
27.205.697/0001-93 - PR NET INFOR COMERCIO E SERVIÇOS EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME |
R$11.229,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13394044000195 |
412 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a contratação de empresas especializadas em Comunicação com transmissão de dados, serviço de acesso à Internet (rede mundial de computadores), em banda dedicada com CPE de dados (Roteadores) e em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para locação de equipamentos de Segurança da Informação, permitindo conectividade segura LAN e WLAN, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, suporte técnico, treinamento, reposição de peças, visando atender as necesidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDES. Conforme SegundoTermo Aditivo e TerceiroTermo de Apostilamento ao Contrato nº 0110-A/2022. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE - SEMAT |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE |
03/04/2024 |
408 |
27.205.697/0001-93 - PR NET INFOR COMERCIO E SERVIÇOS EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME |
R$22.458,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13394044000195 |
411 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a contratação de empresas especializadas em Comunicação com transmissão de dados, serviço de acesso à Internet (rede mundial de computadores), em banda dedicada com CPE de dados (Roteadores) e em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para locação de equipamentos de Segurança da Informação, permitindo conectividade segura LAN e WLAN, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, suporte técnico, treinamento, reposição de peças, visando atender as necesidades da Secretaria Municipal de Administração e Transporte - SEMAT. Conforme SegundoTermo Aditivo e TerceiroTermo de Apostilamento ao Contrato nº 0110-A/2022. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE - SEMAT |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE |
03/04/2024 |
407 |
807.***.***-68 - DAIANA SOUSA DOS SANTOS |
R$137.433,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13394044000195 |
410 |
EMPENHO REF. DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE - (SEMAT) .DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO |
03/04/2024 |
406 |
195.***.***-68 - LENILSON BATISTA RIBEIRO |
R$137.433,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13394044000195 |
409 |
EMPENHO REF. DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO - (SEGOV), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- SEDEC |
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
03/04/2024 |
405 |
514.***.***-72 - JULIANE BARBARA DOS SANTOS REIS |
R$140.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13394044000195 |
408 |
EMPENHO REF. DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SEDEC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
308 |
90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA |
R$1.150,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30988804000101 |
309 |
Empenho emiitido para ocorrer despesas com a prestação de serviço de seguro total para os veículos pertencentes à frota oficial da Secretaria Municipal de Educação do Município de Dias D`Ávila, contra danos materiais resultantes de sinistro de roubo ou furto, colisão, incêndios, danos causados pela natureza, danos à terceiros e assistência 24 horas.Conforme SétimoTermo de Aditivo ao Contrato de n° 102/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
307 |
27.205.697/0001-93 - PR NET INFOR COMERCIO E SERVIÇOS EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME |
R$690.823,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30988804000101 |
308 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com contratação de empresas especializadas em Comunicação com transmissão de dados, serviço de acesso à Internet (rede mundial de computadores), em banda dedicada com CPE de dados (Roteadores) e em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para locação de equipamentos de Segurança da Informação, permitindo conectividade segura LAN e WLAN, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, suporte técnico, treinamento, reposição de peças, visando Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC. Conforme Primeiro Termo Aditivo e Segundo Termo de Apostilamento ao Contrato nº 00110-A/2022. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
306 |
414.***.***-00 - JEANE ALVES CRUZ |
R$133.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30988804000101 |
307 |
EMPENHO REF. A DESPESA COM SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
305 |
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |
R$1.392,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30988804000101 |
306 |
Empenho emitido para ocorrer DESPESAS DE EXCERCICIOS ANTERIORES (DEA)a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de abastecimento e gerenciamento da frota de veículos, através de sistema informatizado utilizando cartões magnéticos ou micro processados utilizados na operação de fornecimento e abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol. Visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC. Conforme ATA de n° 050/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
304 |
08.383.120/0001-27 - TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
R$525.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30988804000101 |
305 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Contratação Emergencial de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios (Perecíveis e Laticínios) para compor a alimentação escolar em todas as Creches e Unidades Escolares Municipais de Dias d’Ávila - BA. Conforme Contrato de n° 0032/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
303 |
08.383.120/0001-27 - TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
R$171.320,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30988804000101 |
304 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Contratação Emergencial de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios (Perecíveis e Laticínios) para compor a alimentação escolar em todas as Creches e Unidades Escolares Municipais de Dias d’Ávila - BA. Conforme Contrato de n° 0032/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
595 |
24.380.578/0004-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA |
R$13.280,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
595 |
REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO CONTINUADO DE GÁS MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023 E PROCESSO ADM Nº 1848/2023. PERÍODO DA DESPESA - ABRIL |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
594 |
24.380.578/0004-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA |
R$1.515,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
594 |
REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO CONTINUADO DE GÁS MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023 E PROCESSO ADM Nº 1848/2023. PERÍODO DA DESPESA - ABRIL |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
593 |
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$2.871,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
593 |
REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), INTERNET, DADOS, WI-FI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1902/2024. "PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER JURÍDICO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2024 ". |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- SEDEC |
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
02/04/2024 |
404 |
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$331,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13394044000195 |
407 |
Empenho emitido para Pagamento por Indenização, referente à prestação de serviços de telefonia fixa com internet, dados e wi-fi, prestados a Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDEC. Fatura da telefonia nº 160021949843 referente aos Serviços Prestados no mês de Março/2024. Conforme SétimoTermo de Aditamento, Sexto Termo de Apostilamento ao Contrato nº 58/2018 e Processo Administrativo nº 1808/2024. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
592 |
15.270.565/0001-66 - LIGA ENGENHARIA LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
592 |
REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA, CONFORME CONTRATO Nº 030/2022 (PROCESSO ADM Nº 1.177/2022), ORIUNDO DO PROCESSO ADM Nº 3.447/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021 - REGISTRO DE PREÇO, TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PA Nº 1737/2024) E QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
591 |
15.270.565/0001-66 - LIGA ENGENHARIA LTDA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
591 |
REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA, CONFORME CONTRATO Nº 030/2022 (PROCESSO ADM Nº 1.177/2022), ORIUNDO DO PROCESSO ADM Nº 3.447/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021 - REGISTRO DE PREÇO, TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PA Nº 1737/2024) E QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
590 |
15.270.565/0001-66 - LIGA ENGENHARIA LTDA |
R$57.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12284122000136 |
590 |
REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA, CONFORME CONTRATO Nº 030/2022 (PROCESSO ADM Nº 1.177/2022), ORIUNDO DO PROCESSO ADM Nº 3.447/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021 - REGISTRO DE PREÇO, TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PA Nº 1737/2024) E QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
302 |
03.414.962/0001-85 - MARCELO VICENTE DA SILVA EIRELI |
R$24.850,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30988804000101 |
303 |
Empenho emitido para ocorrer despesas com a Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da Escola Municipal José da Conceição Almeida, situada na Rua José da Conceição Almeida, n° 360, Genaro, Dias d'Ávila – BA.Conforme Primeiro Termo de Apostilamento e Segundo Termo de Aditamento ao Contrato de n° 131/2022. |
44905100 - Obras e Instalações |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
301 |
24.284.914/0001-90 - CAD PAPELARIA LTDA - ME |
R$26.789,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30988804000101 |
302 |
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E ENSINO DA PREFEITURA DE DIAS DÁVILA/BA.CONFORME CONTRATO DE N° 116/2023. |
33903000 - Material de Consumo |