|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
24/04/2024 |
833 |
04.177.460/0001-40 - REFERENCIAL DIGITAL LTDA |
R$200.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
833 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 235-2024-RP. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
24/04/2024 |
422 |
09.224.765/0001-80 - LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
R$8.320,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
422 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ESTERILIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 026-2024-DL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
24/04/2024 |
421 |
09.224.765/0001-80 - LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
R$8.440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
421 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ESTERILIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 026-2024-DL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
22/04/2024 |
830 |
15.088.800/0001-83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL |
R$235.655,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
830 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB PESSOAL DE APOIO INFANTIL 70% EXERCÍCIO 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
19/04/2024 |
829 |
02.839.639/0001-90 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO |
R$23.847,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
829 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADA COM BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO JUDICIAL 15490820175050221 . |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE |
19/04/2024 |
827 |
23.206.888/0001-19 - THIAGO ROCHA DOS SANTOS 01002576580 |
R$4.049,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
827 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 231-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
19/04/2024 |
826 |
23.206.888/0001-19 - THIAGO ROCHA DOS SANTOS 01002576580 |
R$978,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
826 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DA CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 230-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
19/04/2024 |
825 |
23.206.888/0001-19 - THIAGO ROCHA DOS SANTOS 01002576580 |
R$5.277,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
825 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 229-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
19/04/2024 |
824 |
23.206.888/0001-19 - THIAGO ROCHA DOS SANTOS 01002576580 |
R$2.069,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
824 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 228-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
19/04/2024 |
823 |
23.206.888/0001-19 - THIAGO ROCHA DOS SANTOS 01002576580 |
R$9.167,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
823 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 226-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
19/04/2024 |
822 |
685.***.***-49 - CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA |
R$1.440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
822 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BETT BRASIL- EDUCAÇÃO BASICA EM SÃO PAULO-SP |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
19/04/2024 |
821 |
972.***.***-34 - ADEYDE DOS SANTOS RODRIGUES |
R$960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
821 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ADEYDE DOS SANTOS RODRIGUES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BETT BRASIL- EDUCAÇÃO BASICA EM SÃO PAULO-SP. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
790 |
863.***.***-54 - ALEXANDRE MAURO FILGUEIRAS DA SILVA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
790 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACXITAÇÃO DE AGENTE DE MICROCRÉDITO MINISTRADA PELO SEBRAE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22-04-2024 A 26-04-2024 EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
789 |
861.***.***-08 - DANIEL SANTOS LISBOA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
789 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACXITAÇÃO DE AGENTE DE MICROCRÉDITO MINISTRADA PELO SEBRAE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22-04-2024 A 26-04-2024 EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
788 |
384.***.***-49 - JOSÉ FLORÊNCIO DE OLIVEIRA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
788 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACXITAÇÃO DE AGENTE DE MICROCRÉDITO MINISTRADA PELO SEBRAE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22-04-2024 A 26-04-2024 EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
785 |
025.***.***-56 - ORLEAN DOS SANTOS ALMEIDA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
785 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA SALVADOR-BA, PARA REUNIÃO COM O FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
420 |
01.568.077/0011-05 - B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A. |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
420 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 115-2022-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
419 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$3.718,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
419 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 233-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
418 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$3.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
418 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 233-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
417 |
23.206.888/0001-19 - THIAGO ROCHA DOS SANTOS 01002576580 |
R$19.656,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
417 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DAS AÇÕES DE COMBATE E VIGILANCIA EM ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 227-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
213 |
31.008.227/0001-07 - MAYA LIGHT LTDA |
R$8.341,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
213 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 234-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
212 |
31.008.227/0001-07 - MAYA LIGHT LTDA |
R$5.460,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
212 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 234-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
211 |
31.008.227/0001-07 - MAYA LIGHT LTDA |
R$6.450,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
211 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 234-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
210 |
31.008.227/0001-07 - MAYA LIGHT LTDA |
R$7.329,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
210 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 234-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
208 |
23.206.888/0001-19 - THIAGO ROCHA DOS SANTOS 01002576580 |
R$353,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
208 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 232-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
416 |
32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$42.126,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
416 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 225-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
415 |
32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$10.108,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
415 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 225-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
414 |
32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$33.900,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
414 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE RIO FREAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 225-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
413 |
32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$68.491,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
413 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO E SORO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 224-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
412 |
32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$25.094,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
412 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO E SORO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 224-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
411 |
32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$62.505,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
411 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO E SORO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 224-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
407 |
27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$49.838,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
407 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 223-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
406 |
27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$3.686,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
406 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 223-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
405 |
27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$18.069,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
405 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 223-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
17/04/2024 |
817 |
08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA |
R$157.920,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
817 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE EM DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 222-2024-RP. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
17/04/2024 |
814 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$208.887,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
814 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADA COM PARCELAMENTO NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIOANAL- PGFN - PROCESSO Nº 15850764-9 - 60 PARCELAS . |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE |
16/04/2024 |
828 |
715.***.***-00 - FERNANDO ADRIANO BRAZ |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
828 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO COM DESTINO A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A SUPERINTENDÊNCIA DA EMBASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DOIS ASSENTAMENTOS DE TERRA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
404 |
06.040.597/0001-84 - M & N ODONTOMEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITALAR LTDA |
R$16.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
404 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS , PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 120-2023-DL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
403 |
09.597.497/0001-41 - HELDER ARAUJO MEDICAMENTOS & CIA LTDA |
R$5.002,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
403 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO,MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL Nº 8000825-18.2022.8.05.0216 E Nº 8000825-18.2023.8.05.0216,DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 025-2024-DL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
402 |
09.597.497/0001-41 - HELDER ARAUJO MEDICAMENTOS & CIA LTDA |
R$2.214,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
402 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO,MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL Nº 8000825-18.2022.8.05.0216 E Nº 8000825-18.2023.8.05.0216,DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 025-2024-DL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
12/04/2024 |
813 |
49.839.964/0001-17 - FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
R$3.591,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
813 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO E PATROCINIO DE FESTAS POPULARES E EVENTOS CÍVICOS DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 221-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
12/04/2024 |
812 |
056.***.***-43 - GESSICA SOARES DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
812 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA REUNIÃO NA RECONT EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIARIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
12/04/2024 |
811 |
005.***.***-95 - OSCIVALDO DA SILVA SANTOS |
R$420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
811 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETIUADAS COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR COM DESTINO A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
12/04/2024 |
810 |
018.***.***-92 - KELLY SUYANE SALES SOUSA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
810 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA REUNIÃO NA RECONT EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIARIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
12/04/2024 |
809 |
085.***.***-75 - SÉRGIO HENRIQUE DE QUEIROZ DA SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
809 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA REUNIÃO NA RECONT EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIARIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
12/04/2024 |
808 |
864.***.***-71 - ARTHUR GUSTAVO SANTOS DE GOES |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
808 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA REUNIÃO NA RECONT EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIARIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
12/04/2024 |
807 |
904.***.***-20 - GINEIDE NASCIMENTO DA SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
807 |
VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR COM DESTINO A SALVADOR PARA REUNIAO NA RECONT,CONFORME DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE |
12/04/2024 |
806 |
11.157.255/0001-89 - REND BRASIL LTDA |
R$261.160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
806 |
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 147-2024-RP. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
805 |
49.839.964/0001-17 - FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
R$49.350,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
805 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 221-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER |
12/04/2024 |
804 |
49.839.964/0001-17 - FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
R$4.758,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
804 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 221-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
12/04/2024 |
803 |
49.839.964/0001-17 - FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
R$4.070,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
803 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA CULTURA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 221-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
12/04/2024 |
802 |
031.***.***-39 - TAMYRES EMANUELLE CONCEIÇÃO DE SOUZA DANTAS |
R$420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
802 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA COM DESTINO A SALVADOR PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
12/04/2024 |
801 |
598.***.***-68 - CREUSA ALVES DOS SANTOS |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
801 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA,COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA REUNIÃO NA RENCONT,CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
800 |
49.839.964/0001-17 - FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
R$13.498,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
800 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIODE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 221-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
799 |
49.839.964/0001-17 - FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
R$42.620,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
799 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 221-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
12/04/2024 |
798 |
021.***.***-80 - RODRIGO DANTAS MATTOS |
R$720,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
798 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO GOVERNAMENTAL E CONTRELE PÚBLICO EM ARACAJU-SE, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
12/04/2024 |
797 |
070.***.***-03 - MICAELLE DE CAMPOS MATOS |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
797 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
12/04/2024 |
796 |
012.***.***-75 - ROBSON DA SILVA ALVES |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
796 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
12/04/2024 |
795 |
004.***.***-50 - RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA |
R$540,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
795 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO PROCURADOR PARA REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURÍDICA MOREIRA E SILVA EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
409 |
036.***.***-79 - ECLETINEY ACACIA BARBOSA DOS SANTOS ALMEIDA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
409 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ECLETINEY ACACIA BARBOSA SANTOS ALMEIDA PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO DE COORDENADORES DE ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS, QUE ACONTECERA NO DIA 15/04/2024 DAS 08:30 AS 16:00, NO AUDITORIO DO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM ALAGOINHAS-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
408 |
057.***.***-35 - TAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
408 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA TAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO DE COORDENADORES DE ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS, QUE ACONTECERA NO DIA 15/04/2024 DAS 08:30 AS 16:00, NO AUDITORIO DO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM ALAGOINHAS-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
401 |
809.***.***-20 - EMANUELLE ARAUJO DIAS |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
401 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
400 |
815.***.***-68 - ELIZABETE DOS SANTOS LIMA |
R$720,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
400 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO GOVERNAMENTAL E CONTRELE PÚBLICO EM ARACAJU-SE, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
205 |
11.343.632/0001-74 - RUANE FILGUEIRAS BARBOSA- ME |
R$10.620,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
205 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 143-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
11/04/2024 |
815 |
90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA |
R$1.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
815 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO AUTOMATIVO, PARA VEÍCULO TIPO RENAULT- DUSTER OROCH CAB DUPLA DE PLACA SJT2J74, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE MNEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORMEW CONSTA NO CONTRATO 024-2024-DL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
794 |
514.***.***-49 - MARISA BONFIM DOS SANTOS |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
794 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AUTISMO E TDAH- ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL E VIVÊNCIAS FAMILIARES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, DAS 09 AS 17H, NO ANFITEATRO/MÓDULO IV-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DSE SANTANA-BAHIA.ESSE EVENTO É VINCULADO AO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE (NIEVS) DA UEFS, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
793 |
042.***.***-32 - THIARA DALLINE EVANGELISTA NASCIMENTO |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
793 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AUTISMO E TDAH- ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL E VIVÊNCIAS FAMILIARES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, DAS 09 AS 17H, NO ANFITEATRO/MÓDULO IV-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DSE SANTANA-BAHIA.ESSE EVENTO É VINCULADO AO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE (NIEVS) DA UEFS, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
792 |
373.***.***-49 - REGINA FERREIRA DE SOUZA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
792 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AUTISMO E TDAH- ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL E VIVÊNCIAS FAMILIARES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, DAS 09 AS 17H, NO ANFITEATRO/MÓDULO IV-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DSE SANTANA-BAHIA.ESSE EVENTO É VINCULADO AO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE (NIEVS) DA UEFS, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
791 |
651.***.***-72 - SHIRLEY SANTANA DO NASCIMENTO |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
791 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDOR PARA SALVADOR-BA PARA LEVAR PRESTAÇÕES DE CONTA DO PETE/2023 NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA-CAB E RESOLVER ASSUNTOS CONCERNENTES Á PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
784 |
932.***.***-82 - ANTONIO SÉRGIO ALVES DOS SANTOS |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
784 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AUTISMO E TDAH- ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL E VIVÊNCIAS FAMILIARES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, DAS 09 AS 17H, NO ANFITEATRO/MÓDULO IV-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DSE SANTANA-BAHIA.ESSE EVENTO É VINCULADO AO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE (NIEVS) DA UEFS, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
783 |
685.***.***-49 - CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
783 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AUTISMO E TDAH- ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL E VIVÊNCIAS FAMILIARES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, DAS 09 AS 17H, NO ANFITEATRO/MÓDULO IV-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DSE SANTANA-BAHIA.ESSE EVENTO É VINCULADO AO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE (NIEVS) DA UEFS, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
782 |
019.***.***-93 - LIZ CLAUDIA SILVA GORDINHO |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
782 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AUTISMO E TDAH- ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL E VIVÊNCIAS FAMILIARES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, DAS 09 AS 17H, NO ANFITEATRO/MÓDULO IV-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DSE SANTANA-BAHIA.ESSE EVENTO É VINCULADO AO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE (NIEVS) DA UEFS, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
781 |
297.***.***-89 - CRISTINE DOS SANTOS SILVA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
781 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AUTISMO E TDAH- ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL E VIVÊNCIAS FAMILIARES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, DAS 09 AS 17H, NO ANFITEATRO/MÓDULO IV-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DSE SANTANA-BAHIA.ESSE EVENTO É VINCULADO AO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE (NIEVS) DA UEFS, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
780 |
033.***.***-00 - SIMONE MARIA DE SOUZA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
780 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AUTISMO E TDAH- ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL E VIVÊNCIAS FAMILIARES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, DAS 09 AS 17H, NO ANFITEATRO/MÓDULO IV-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DSE SANTANA-BAHIA.ESSE EVENTO É VINCULADO AO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE (NIEVS) DA UEFS, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
779 |
561.***.***-91 - JUDITE NASCIMENTO OLIVEIRA DOS REIS |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
779 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AUTISMO E TDAH- ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL E VIVÊNCIAS FAMILIARES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, DAS 09 AS 17H, NO ANFITEATRO/MÓDULO IV-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DSE SANTANA-BAHIA.ESSE EVENTO É VINCULADO AO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE (NIEVS) DA UEFS, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
778 |
002.***.***-80 - VÍVIAN SANTOS DA SILVA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
778 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM A EMPRESA FORNECEDORA DE ITENS PEDAGÓGICOS NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-BA NO DIA 12/04-2024 AS 10H PARA REALIZAR REAJUSTE NOS PREÇOS DE MATERIAIS FORNECIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER,CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE |
10/04/2024 |
787 |
715.***.***-00 - FERNANDO ADRIANO BRAZ |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
787 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SEAGRO E TRATAR DE ASSUSTOS DOS TRÊS ASSENTAMENTOS DE TERRA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE |
10/04/2024 |
786 |
651.***.***-34 - MARCELO DO NASCIMENTO LIMA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
786 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SEAGRO E TRATAR DE ASSUSTOS DOS TRÊS ASSENTAMENTOS DE TERRA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
10/04/2024 |
777 |
014.***.***-35 - CRISTINA MARIA DE MORAES |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
777 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA ACOMPANHAR MEMBROS DO POVOADO DA PALMEIRA NO HOSPITAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
396 |
20.270.555/0001-60 - SOCMED - SOCIEDADE MEDICA DA BAHIA LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
396 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA CPNTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MNEDICOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( HOSPITAL MUNICIPAL, UPA, POLICLINICA, CAPS) E ATENÇÃO BASICA PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NO CONTRATO 024-2023-INEX |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
209 |
26.756.905/0001-80 - RIO REAL BUSINEES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME |
R$7.158,25 |
R$0,00 |
R$6.099,00 |
11539309000170 |
209 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATÉRIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, LANTERNAGEM E PINPTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO PARA VEICULOS BEM COMO A LUBRIFICAÇÃO PARA VEICULOS PERTECENTES A FROTA DOS PROGRAMAS CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2022-PP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
09/04/2024 |
776 |
683.***.***-68 - JACILDA APARECIDA DO NASCIMENTO |
R$720,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
776 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JACILDA APARECIDA DO NASCIMENTO, PARA REUNIÃO NA RENCONT EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
207 |
03.225.538/0001-92 - REIS DOS TECIDOS & REIS TEX. IND. COM. LTDA |
R$6.850,00 |
R$0,00 |
R$8.100,00 |
11539309000170 |
207 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, VINCULADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 017-2024-DL |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
206 |
03.225.538/0001-92 - REIS DOS TECIDOS & REIS TEX. IND. COM. LTDA |
R$14.630,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
206 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, VINCULADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 017-2024-DL |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
08/04/2024 |
820 |
021.***.***-80 - RODRIGO DANTAS MATTOS |
R$360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
820 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE UM FORUM INTERESTADUAL DE GOVERNO EM ARACAJU-SE, CONFORME CONSTA EM DIARIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
08/04/2024 |
816 |
42.194.191/0001-10 - NUTRICASH SERVICOS LTDA |
R$40.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
816 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TÍQUETES COMBUSTÍVEIS IMPRESSO, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONTRATO 007-2022-PP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
04/04/2024 |
819 |
004.***.***-50 - RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
819 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO PROCURADOR COM DESTINO A SALVADOR-BA, PARTA PARTICIPAR DO III MÓDULO DO CURSO ESPECIALIZAÇÃO "CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO ELEITORAL" MINISTRADO PELA FUNDACEM E REUNIAO COM A ASSESSORIA JURIDICA MOREIRA E SILVA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
769 |
661.***.***-72 - MARTA MELO DE ARAUJO |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
769 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA PRÉ- CONFERÊNCIA NO DIA 03 DE ABRIL AS 14H E DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-CECTI- POR UMA BAHIA MAIS INOVADORA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DAS 8H AS 18H, NO FIESTA BAHIA HOTEL, AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES,741,ITAIGARA SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
768 |
419.***.***-53 - MARIA GUIMARAES ALCANTARA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
768 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA PRÉ- CONFERÊNCIA NO DIA 03 DE ABRIL AS 14H E DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-CECTI- POR UMA BAHIA MAIS INOVADORA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DAS 8H AS 18H, NO FIESTA BAHIA HOTEL, AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES,741,ITAIGARA SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
767 |
861.***.***-91 - ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
767 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, NACIDADE DE SALVADOR-BA, DAS 08H AS 16H. O EVENTO TEM OBJETIVO DE APOIAR E MOBILIZAR OS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES PARA REALIZAREM UM ESFORÇO CONCENTRADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINAIS DESTA EDIÇÃO DO SELO UNICEF, EMPARCERIA COM CENTRO JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO (CDJBC), TENDO COMO PÚBLICO ALVO OS ARTICULADORES E MOBILIZADOREES DO SELO UNICEF, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
03/04/2024 |
766 |
09.572.507/0001-94 - ECOS PROJETOS & ASSESSORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA |
R$6.660,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
766 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DO PMGIRS (PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS), PARA O MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME AS DIRETRIZES DAS LEIS 11.445/2007, 12.305/2010 E 14.026/2020, CONTRATO 020-2023-INEX. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
03/04/2024 |
765 |
09.572.507/0001-94 - ECOS PROJETOS & ASSESSORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA |
R$4.440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
765 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DO PMGIRS (PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS), PARA O MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME AS DIRETRIZES DAS LEIS 11.445/2007, 12.305/2010 E 14.026/2020, CONTRATO 020-2023-INEX. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
764 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
764 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 219-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
394 |
036.***.***-79 - ECLETINEY ACACIA BARBOSA DOS SANTOS ALMEIDA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
394 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, O ENCONTRO TEM O OBJETIVO DE APOIAR E MOBILIZAR OS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES PARA REALIZAREM UM ESFORÇO CONCENTRADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINAIS DESTA EDIÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024 DAS 8H AS 16H NO INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA-IAT-ESTRADA DA MURIÇOCA,S/Nº-SÃO MARCOS-SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
393 |
07.189.641/0001-85 - EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES - ME |
R$3.253,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
393 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 218-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
392 |
07.189.641/0001-85 - EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES - ME |
R$2.122,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
392 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 218-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
391 |
07.189.641/0001-85 - EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES - ME |
R$85,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
391 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 218-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
390 |
07.189.641/0001-85 - EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES - ME |
R$2.220,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
390 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DO FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 218-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
389 |
07.189.641/0001-85 - EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES - ME |
R$2.107,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
389 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 218-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
204 |
10.854.145/0001-03 - COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA |
R$4.819,40 |
R$0,00 |
R$8.780,30 |
11539309000170 |
204 |
VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
02/04/2024 |
818 |
046.***.***-51 - JOAO MARTINS DOS ANJOS NETO |
R$360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
818 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO FÓRUM " OS MESTRES DA LICITAÇÃO PÚBLICA", QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA,NO AUDITÓRIO DA UPB (UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA), NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA SERVIDORES DOS SETORES DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
410 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$198.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
410 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O INSS DA VIGILÂNCIA EXERCÍCIO2024. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
388 |
33.961.969/0001-88 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
R$136.694,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
388 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 217-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
387 |
20.268.294/0001-44 - TWM GRAFICA E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
R$287,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
387 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 216-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
386 |
20.268.294/0001-44 - TWM GRAFICA E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
R$59,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
386 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 216-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
385 |
04.664.811/0001-48 - VELHA GRAFICA LTDA |
R$8.730,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
385 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS, VISANDO ABASTECER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)- ANA LEOPOLDINA DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 215-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
384 |
04.702.241/0001-33 - LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA |
R$6.702,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
384 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 214-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
383 |
04.702.241/0001-33 - LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA |
R$2.280,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
383 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 214-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
382 |
04.702.241/0001-33 - LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA |
R$7.164,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
382 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 214-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
381 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$6.343,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
381 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 213-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
380 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$2.046,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
380 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS AMBULATORIIAS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 213-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
379 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$8.621,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
379 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 212-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
378 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.067,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
378 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 212-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
377 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$10.850,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
377 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 212-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
376 |
27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$74.204,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
376 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 211-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
375 |
11.343.632/0001-74 - RUANE FILGUEIRAS BARBOSA- ME |
R$15.080,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
375 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM A MANUTENÇÃO DE CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 210-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
374 |
11.343.632/0001-74 - RUANE FILGUEIRAS BARBOSA- ME |
R$27.420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
374 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM A MANUTENÇÃO DE CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 210-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
373 |
11.343.632/0001-74 - RUANE FILGUEIRAS BARBOSA- ME |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
373 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM A MANUTENÇÃO DE CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 210-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
372 |
11.343.632/0001-74 - RUANE FILGUEIRAS BARBOSA- ME |
R$10.620,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
372 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM A MANUTENÇÃO DE CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 210-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
371 |
11.343.632/0001-74 - RUANE FILGUEIRAS BARBOSA- ME |
R$6.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
371 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM A MANUTENÇÃO DE CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 210-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE |
01/04/2024 |
832 |
394.***.***-00 - MANOEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
832 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SERVIÇOS) CONFORME LEI DE ADIANTAMENTO Nº 574 DE 03/2005 . |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE |
01/04/2024 |
831 |
394.***.***-00 - MANOEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
831 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO (CONSUMO) CONFORME LEI DE ADIANTAMENTO Nº 574 DE 03/2005 . |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
01/04/2024 |
763 |
03.033.117/0001-60 - URSULA CORREA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
763 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA SINGULAR NA TRANSFERÊNCIA DE EXPERTISE AO SETOR DE TRIBUTOS, AUXILIANDO NA FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E OTIMIZAÇÃO NA COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS DOS CONTRIBUINTES DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, EM ESPECIAL A TFF ( TAXA DA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ), TLA ( TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL ) E ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (HABITE-SE), ENVOLVENDO CADASTRAMENTO IN LOCO DOS SEUS IMÓVEIS E/OU EQUIPAMENTOS CUJA MATRIZ ESTEJAM SEDIADAS FORA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2021-INEX. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
203 |
50.756.595/0001-88 - 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAUJO |
R$5.379,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
203 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 022-2024-DL. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |