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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
18/04/2024 |
579 |
048.***.***-70 - MONIQUE EVELYN NUNES SANTA ROSA |
R$1.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
571 |
SOLICITAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 12/02/2014 E DECRETO Nº 3862, DE 06/05/2015 RELATIVA A COMPLEMENTAÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR MENSAL DE R$ 550,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COMO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL EM ATUAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, |
33904600 - Auxílio-alimentação |
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
267 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
267 |
REF. A PARTE DAS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO, GARRAFA COM GÁS E SEM GÁS E EM COPOS, BEM COMO GARRAFÕES NOVOS, POR DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF (SEMED). REQUISITADO PELA SECAD. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 402.980,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06765/2023. VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 10/04/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
266 |
28.716.605/0001-00 - COOPERATIVA AGRICOLA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SUL DA BAHIA - COOPADESBA |
R$64.861,10 |
R$0,00 |
R$15.000,00 |
21382958000164 |
266 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA DO LOTE (03) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS OU SUAS ORGANIZAÇÕES, COMUNIDADES TRADICIONAIS INDÍGENAS E DE REMANESCENTES DE QUILOMBOS, A SEREM UTILIZADOS NO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ANO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS/BA., ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC, PNAEP, PNAEQ, PNAEF, PNAE-EJA, MAIS EDUCAÇÃO E AEE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, REQUISITADO PELA SEMED. PERÍODO CONTRATUAL 10 (DEZ) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇAO R$ 671.200,00 CONF. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 CONTRATO Nº 157/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20297/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 21/07/2024. OBS. ESSE EMPENHO FAZ REF. AO EMPENHO Nº 71 EMITIDO EM 03/01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS AFIRMATIVAS, DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL |
2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS AFIRMATIVAS, DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL |
18/04/2024 |
1057 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1057 |
REF. A PARTE DAS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO, GARRAFA COM GÁS E SEM GÁS E EM COPOS, BEM COMO GARRAFÕES NOVOS, POR DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF(SEPHADIR). REQUISITADO PELA SECAD. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 402.980,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06765/2023. VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 10/04/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE |
2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE |
18/04/2024 |
1056 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1056 |
REF. A PARTE DAS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO, GARRAFA COM GÁS E SEM GÁS E EM COPOS, BEM COMO GARRAFÕES NOVOS, POR DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF (SEJU). REQUISITADO PELA SECAD. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 402.980,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06765/2023. VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 10/04/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
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20 - SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL |
2000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL |
18/04/2024 |
1055 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1055 |
REF. A PARTE DAS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO, GARRAFA COM GÁS E SEM GÁS E EM COPOS, BEM COMO GARRAFÕES NOVOS, POR DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF (SMSP). REQUISITADO PELA SECAD. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 402.980,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06765/2023. VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 10/04/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
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19 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ, DESENV.URBANO SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO |
1900 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ, DESENV.URBANO SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO |
18/04/2024 |
1054 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1054 |
REF. A PARTE DAS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO, GARRAFA COM GÁS E SEM GÁS E EM COPOS, BEM COMO GARRAFÕES NOVOS, POR DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF (SEDUR). REQUISITADO PELA SECAD. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 402.980,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06765/2023. VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 10/04/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
18/04/2024 |
1053 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1053 |
REF. A PARTE DAS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO, GARRAFA COM GÁS E SEM GÁS E EM COPOS, BEM COMO GARRAFÕES NOVOS, POR DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF (SECULT). REQUISITADO PELA SECAD. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 402.980,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06765/2023. VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 10/04/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
15 - SECRETARIA MUN.DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA |
1500 - SECRETARIA MUN.DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA |
18/04/2024 |
1052 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1052 |
REF. A PARTE DAS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO, GARRAFA COM GÁS E SEM GÁS E EM COPOS, BEM COMO GARRAFÕES NOVOS, POR DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF (SETTOP). REQUISITADO PELA SECAD. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 402.980,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06765/2023. VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 10/04/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
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12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1200 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
18/04/2024 |
1051 |
10.728.275/0001-08 - CONTINENTAL GÁS LTDA - ME |
R$735,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1051 |
REF. A DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE GÁS GLP DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAURO DE FREITAS-BA , REQUISITADO PELA SEMDESC. PERÍODO CONTRATUAL 06 (SEIS) MSES, CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 20.367,15 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 CONTRATO Nº 017/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23424/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 11/07/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
18/04/2024 |
1050 |
00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME |
R$3.433,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1050 |
REF. A (DEA) -DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, ( SECAD) REF. A NOTA FISCAL Nº 20242187, NO VALOR TOTAL R$ 3.433,00, REF. O MÊS DE DEZEMBRO/2023, PROC. Nº 04853/2024, NOTA FISCAL ATESTADA PELO GESTOR DE CONTRATOS CIRO RICARDO MUTHE - MATRICULA- 78996. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
1300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
18/04/2024 |
1049 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1049 |
REF. A PARTE DAS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO, GARRAFA COM GÁS E SEM GÁS E EM COPOS, BEM COMO GARRAFÕES NOVOS, POR DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF (CGM). REQUISITADO PELA SECAD. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 402.980,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06765/2023. VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 10/04/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1200 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
18/04/2024 |
1048 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1048 |
REF. A PARTE DAS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO, GARRAFA COM GÁS E SEM GÁS E EM COPOS, BEM COMO GARRAFÕES NOVOS, POR DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF(SEMDESC). REQUISITADO PELA SECAD. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 402.980,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06765/2023. VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 10/04/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER |
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER |
18/04/2024 |
1047 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1047 |
REF. A PARTE DAS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO, GARRAFA COM GÁS E SEM GÁS E EM COPOS, BEM COMO GARRAFÕES NOVOS, POR DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF (SETREL). REQUISITADO PELA SECAD. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 402.980,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06765/2023. VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 10/04/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
18/04/2024 |
1046 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1046 |
REF. A PARTE DAS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO, GARRAFA COM GÁS E SEM GÁS E EM COPOS, BEM COMO GARRAFÕES NOVOS, POR DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF (SEINFRA). REQUISITADO PELA SECAD. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 402.980,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06765/2023. VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 10/04/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
18/04/2024 |
1045 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1045 |
REF. A PARTE DAS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO, GARRAFA COM GÁS E SEM GÁS E EM COPOS, BEM COMO GARRAFÕES NOVOS, POR DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF (SESP). REQUISITADO PELA SECAD. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 402.980,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06765/2023. VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 10/04/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
18/04/2024 |
1044 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1044 |
REF. A PARTE DAS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO, GARRAFA COM GÁS E SEM GÁS E EM COPOS, BEM COMO GARRAFÕES NOVOS, POR DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF (SEFAZ). REQUISITADO PELA SECAD. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 402.980,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06765/2023. VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 10/04/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS |
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS |
18/04/2024 |
1043 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1043 |
REF. A PARTE DAS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO, GARRAFA COM GÁS E SEM GÁS E EM COPOS, BEM COMO GARRAFÕES NOVOS, POR DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF (SECAD). REQUISITADO PELA SECAD. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 402.980,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06765/2023. VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 10/04/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
18/04/2024 |
1042 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1042 |
REF. A PARTE DAS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO, GARRAFA COM GÁS E SEM GÁS E EM COPOS, BEM COMO GARRAFÕES NOVOS, POR DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF (SEGOV). REQUISITADO PELA SECAD. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 402.980,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06765/2023. VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 10/04/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
18/04/2024 |
1041 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1041 |
REF. A PARTE DAS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO, GARRAFA COM GÁS E SEM GÁS E EM COPOS, BEM COMO GARRAFÕES NOVOS, POR DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF (PGM). REQUISITADO PELA SECAD. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 402.980,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06765/2023. VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 10/04/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
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02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO |
0200 - GABINETE DO VICE PREFEITO |
18/04/2024 |
1040 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1040 |
REF. A PARTE DAS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO, GARRAFA COM GÁS E SEM GÁS E EM COPOS, BEM COMO GARRAFÕES NOVOS, POR DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF.(VICE PREFEITO). REQUISITADO PELA SECAD. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 402.980,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06765/2023. VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 10/04/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
01 - GABINETE DA PREFEITA |
0100 - GABINETE DA PREFEITA |
18/04/2024 |
1039 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1039 |
REF. A PARTE DAS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO, GARRAFA COM GÁS E SEM GÁS E EM COPOS, BEM COMO GARRAFÕES NOVOS, POR DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF (GAPRE). REQUISITADO PELA SECAD. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 402.980,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06765/2023. VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 10/04/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
1601 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC |
17/04/2024 |
83 |
14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP |
R$43.386,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
42961694000173 |
83 |
REF. A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR (DEA) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO, PLANEJ. E EXECUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EDUCACIONAIS, CERIMÔNIAS, ESPORTIVOS E CONTRATAÇÃO DE GRUPOS PARA ATENDIMENTO DE ATIV. DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE L. DE FREITAS /BA, REQUIS. PELA SEC. DE CULTURA. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES CONTADOS A PARTÍR DA SUA ASSINATURA. VALOR TOTAL DA CONTRAT. R$ 1.690.500,00 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017, PROCESSO ADM. Nº 02918/2018, LOTE II E CONTRATO Nº 021-A/2018. NOTA FISCAL Nº 20232301, NO VALOR TOTAL R$ 43.386,00 REF. AOS EVENTOS: EVENTOS "BERIMBAU QUE SE CHAMA ARTE NEGRA" PERÍODO: 08 E 09/12/2023; "9º FESTIVAL DE CAPOEIRA/BATIZADO E TROCA DE CORDAS" EM 10/12/2023; "38ª LAVAGEM DO CARANGUEJO ITINGA" PERÍODO: 15 À 17/12/2024. PROCESSO ADM. DE DEA Nº 05189/2024 DE 08/03/2024. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
17/04/2024 |
1038 |
377.***.***-72 - LUIZ CLAUDIO GUIMARÃES SOUZA |
R$940,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1038 |
REF. A CONCESSÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O EXCELENTÍSSIMO SRº LUIZ CLAUDIO GUIMARÃES SOUZA ( SECRETARIO DA FAZENDA), PARA PARTICIPAR DA 86ª REUNIÃO GERAL DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS E PREFEITAS A SER REALIZADA EM RIBEIRÃO PRETO (SP) NOS DIAS 18 E 19/04/2024 NO CENTRO DE EVENTOS DO RIBEIRÃO SHOPPING (MULTIPLAN HALL). VALOR TOTAL DA DIÁRIA R$ 940,00 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 08125/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
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12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1200 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
17/04/2024 |
1037 |
16.306.870/0001-23 - ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$12.778,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1037 |
REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONTRATO Nº 090/2018 - NF 42382 NO VALOR TOTAL R$ 12.778,00. PERIODO DE 27/10/2023 A 26/11/2023.. PROCESSO ADM Nº 23662/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1200 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
17/04/2024 |
1036 |
16.306.870/0001-23 - ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$12.778,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1036 |
REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONTRATO Nº 090/2018 - NF 42009 NO VALOR TOTAL R$ 12.778,00. PERIODO DE 27/09/2023 A 26/10/2023.. PROCESSO ADM Nº 22941/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
1601 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC |
16/04/2024 |
82 |
14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP |
R$17.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
42961694000173 |
82 |
REF. A DESPESAS (DEA) - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA DO LOTE I ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE SOM, ESTRUTURA, GERADORES, ILUMINAÇÃO, TRIO ELÉTRICO E MINI TRIO ELÉTRICO, REQUISITADO PELA SEC. DE CULTURA E TURISMO, GABINETE DA PREFEITA E SEC. MUN. DE TRABALHO, ESP. E LAZER. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, CONTRATO ASSINADO EM 27.12.2018. VALOR GLOBAL DO LOTE I R$ 2.070.000,00 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017 CONTRATO Nº 171/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24657/2018. OBS: QUINTO ADITIVO DE CONTRATO Nº 171/2018 COM PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 (SEIS) MESES COM TERMO INICIAL EM 27/12/2023 E TERMO FINAL EM 27/06/2024. REF. NF 20232054, VALOR TOTAL R$ 68.000,00 - PROCESSO ADM Nº 03326/2024. REF A NOTA FISCAL 20232312 NO VALOR DE 17.000,00 CONF PROC ADM 04180/2024 PERIODO DE DEZEMBRO/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
1601 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC |
16/04/2024 |
81 |
25.970.935/0001-21 - ELIETE TELES DOS SANTOS 90665066520 |
R$10.157,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
42961694000173 |
81 |
REF. A DESPESAS COM O TERMO DE CELEBRAÇÃO CULTURAL Nº 001/2023 EDITAL BRILHA PAULO GUSTAVO - PRÊMIO DE RECONHECIMENTO POR TRAJETÓRIA CULTURAL "PARA AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA QUE NÃO O AUDIOVISUAL", OBEDECENDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EDITAL Nº 004/2023, A SER EXECUTADO COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O EDITAL BRILHA PAULO GUSTAVO CONTEMPLARÁ A PREMIAÇÃO EM RECONHECIMENTO A PERSONALIDADES OU A INICIATIVAS CULTURAIS NAS DIVERSAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, REQUISITADO P/SEC. MUN. DE CULTURA. VALOR DA PREMIAÇÃO POR PROJETO R$ 10.157,82 VALOR TOTAL DO PROJETO R$ 507.891,00 CONF. TERMO DE CELEBRAÇÃO Nº 001/2023 CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2023 PARECER JURÍDICO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14116/2023. VIGÊNCIA 12 MESES CONTADOS A PARTÍR DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. REF AO PAGAMENTO NO VALOR DE 10.157,82 CONF PROC ADM 06063/2024. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
1601 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC |
16/04/2024 |
80 |
14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP |
R$68.978,29 |
R$0,00 |
R$0,00 |
42961694000173 |
80 |
REF. AO PAGAMENTO DO (DEA) - (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES) A PARTE DO SALDO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EDUCACIONAIS, CERIMÔNIAS, ESPORTIVOS E CONTRATAÇÃO DE GRUPOS PARA ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAURO DE FREITAS/BA, REQUISITADO PELO GABINETE DA PREFEITA. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES CONTADOS A PARTÍR DA SUA ASSINATURA. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 3.531.000,00 CONF. CONTRATO 021B/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017, PROC. ADM. Nº 01697/2017.VIGÊNCIA ATÉ 22/06/2018.OBS:. PRAZO DO CONTRATO ADITADO P/MAIS 12 MESES ATÉ 01/02/2022 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 645/2021.OBS:PRAZO DO CONTRATO ADITADO P/MAIS 12 MESES ATÉ 01/02/2023 CONF. PROC. ADM. Nº 00134/2022. QUINTO ADITAMENTO, MANTENDO OS PREÇOS E DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATADAS, COM FINAL PREVISTO 01/02/2024, PROCESSO ADMINSTRATIVO 01163/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20232300, NO VALOR DE R$ 68.978,29 E PROCESSO ADM 04182/2024 |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
265 |
28.716.605/0001-00 - COOPERATIVA AGRICOLA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SUL DA BAHIA - COOPADESBA |
R$156.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
265 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA DO LOTE (04) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS OU SUAS ORGANIZAÇÕES, COMUNIDADES TRADICIONAIS INDÍGENAS E DE REMANESCENTES DE QUILOMBOS, A SEREM UTILIZADOS NO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ANO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS/BA., ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC, PNAEP, PNAEQ, PNAEF, PNAE-EJA, MAIS EDUCAÇÃO E AEE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, REQUISITADO PELA SEMED. PERÍODO CONTRATUAL 10 (DEZ) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇAO R$ 156.660,00 CONF. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 CONTRATO Nº 158/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20297/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 21/07/2024, OBS. ESSE EMPENHO FAZ REFERENCIA AO EMPENHO Nº 70, EMITIDO EM 03/01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
264 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
264 |
REF. A DESPESA COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - FUNDEB 30% ( ENS. FUNDAMENTAL / INFANTIL). |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS AFIRMATIVAS, DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL |
2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS AFIRMATIVAS, DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL |
16/04/2024 |
1035 |
10.322.007/0001-83 - LGSC TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA |
R$5.640,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1035 |
REF. AO ( DEA) - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A EMPRESA - LGSC TECIDOS E CONFECÇÕES - CONTRATO Nº 208/2023- PROCESSO ADM 05901/2024. NF Nº 140 - VALOR TOTAL R$ 5.640,00. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
16/04/2024 |
1034 |
13.937.032/0001-60 - PODER JUDICÍARIO DO ESTADO DA BAHIA |
R$21.976,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1034 |
REF. A DESPESAS RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA TENDO COMO REQUERENTE: BRUNO ESTEVES DE SIQUEIRA CPF: 061.633.526-10 CONF. PROCESSO Nº 8014916-59.2019.8.05.0150 TENDO COMO REQUERIDO O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS NO VALOR TOTAL ATUALIZADO DE R$ 21.976,21 CONF. MEMORANDO Nº 1183/2024 - PROFIS. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
16/04/2024 |
1033 |
15.233.026/0001-57 - CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA. ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$99,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1033 |
REF. A DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº BA 20240723591 EM FAVOR DA ENGª THAIS RIBEIRO ALVES RNP 0517021668 REF. A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MANOEL DUARTE, NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, NESTE MUNICÍPIO, REQUISITADO PELA SEINFRA NO VALOR TOTAL DE R$ 99,64 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07852/2024 E BOLETO EM ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER |
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER |
16/04/2024 |
1032 |
11.058.809/0001-90 - MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
R$66.535,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1032 |
REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DE UM CAMPO DE FUTEBOL - CONTRATO DE REPASSE Nº 1058.461-17/2018, NO BAIRRO DE VIDA NOVA, NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHAS EM CD ANEXO NESTE EDITAL, REQUISITADO PELA SEINFRA. PERÍODO CONTRATUAL 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS Á PARTÍR DA DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, TENDO O CONTRATO A MESMA VIGÊNCIA DE 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 136.400,01 CONF. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 E CONTRATO Nº 121/2020 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 01323/2020. VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2020.OBS . QUARTO ADITAMENTO DE PRAZO POR MAIS 3 MESES, TERMO FINAL 17/02/2023.OBS: REF. A 4ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2023 Á 31/01/2023 NO VALOR TOTAL DO DEA R$ 66.535,59 CONF. NOTA FISCAL Nº 117 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 07245/2024 E PARECER JURÍDICO EM ANEXO. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL |
2000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL |
16/04/2024 |
1031 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$10.998,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1031 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIO (EFETIVO) DA SEC. DE SEGURANÇA MUNICIPAL. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
15/04/2024 |
578 |
05.625.494/0001-13 - PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA |
R$70.737,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
570 |
PARTE DO PROCESSO Nº 15.510/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NECESSÁRIOS PARA AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, ASSIM COMO TAMBÉM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM USO CONSIDERADOS OBSOLETOS, QUE FAVORECE A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, GARANTINDO AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DOS MUNÍCIPES. PREGÃO ELETRONICO Nº 023PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2024/SMS VALOR GLOBAL R$ 1.386.366,93 LOTES 3, 4, 6 E 7 VALIDA ATÉ 11/03/2025. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
01 - GABINETE DA PREFEITA |
0100 - GABINETE DA PREFEITA |
15/04/2024 |
1059 |
05.703.933/0001-69 - FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS |
R$76.763,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1059 |
REF. A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS - FNP RELATIVO À ANUIDADE DO ANO DE 2024 COM O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS/BA - REQUISITADO PELO GABINETE DA PREFEITA. OBS: ESSE EMPENHO FAZ REFERENCIA A NE 579 COM CORREÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA. |
33904100 - Contribuições |
|
01 - GABINETE DA PREFEITA |
0100 - GABINETE DA PREFEITA |
15/04/2024 |
1058 |
33.970.559/0001-01 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM |
R$34.047,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1058 |
REF. A DESPESAS COM O TERMO DE FILIAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - ABM QUE VISA REPRESENTAR OS ANSEIOS DO MUNICÍPIO E OFERECER O SUPORTE NECESSÁRIO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL. VALOR TOTAL DO TERMO DE FILIAÇÃO R$ 34.047,00 REQUISITADO PELO GABINETE DA PREFEITA, CONF. PROC. ADM Nº 00927/2024 E RECIBO. OBS; ESSE EMEPENHO FAZ REFERENCIA A NE 643 DE 15/02/2024 COM CORREÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESAS. |
33904100 - Contribuições |
|
19 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ, DESENV.URBANO SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO |
1900 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ, DESENV.URBANO SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO |
15/04/2024 |
1030 |
19.043.455/0001-12 - MULTI GEOTECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA |
R$500.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1030 |
REF. A PARTE DAS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADSO PARA MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA, REQUISITADO PELA SEDUR. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 10.900.000,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13775/2023. VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 11/04/2025. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
15/04/2024 |
1029 |
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$1.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1029 |
REF. A DESPESA COM TARIFA CORRESPONDENTE A ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA POR PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - CONTRATO DE REPASSE 885644/2019 - OPERAÇÃO 1064764-27, CONF. OFÍCIO 933/2024/GIGOV/SA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO PARQUE SÃO PAULO, NO MUNCÍPIO DE LAURO DE FREITAS/BA, REQUISITADO PELA SEINFRA E AP Nº 065 NO VALOR TOTAL DE R$ 1.700,00 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08272/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
15/04/2024 |
1028 |
26.930.417/0001-47 - ECOMA CTTR E ATERRO AMBIENTAL SPE LTDA. |
R$459.137,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1028 |
REF. AO (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRIAGEM, ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO, REAPROVEITAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, RESÍDUOS VERDES E INERTES E DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS E RESÍDUOS VOLUMOSOS, RELATIVOS ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA PMLF, DEVENDO O ATERRO TER CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS DA ORDEM DE 620.000 m3 (SEISCENTOS E VINTE MIL METROS CÚBICOS), NESTE MUNICÍPIO CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REQUISITADO PELA SESP. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 7.440.500,00 CONF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023 CONTRATO Nº 045/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06761/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 28/02/2025. NF 2023168 NO VALOR TOTAL R$ 459.137,15, PERIODO: SETEMBRO/2023 - PROCESSO ADM Nº 01221/2024. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
19 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ, DESENV.URBANO SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO |
1900 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ, DESENV.URBANO SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO |
15/04/2024 |
1027 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$14.385,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1027 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SEDUR. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
19 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ, DESENV.URBANO SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO |
1900 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ, DESENV.URBANO SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO |
15/04/2024 |
1026 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$13.346,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1026 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (NOMEADOS) DA SEDUR. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS |
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS |
15/04/2024 |
1025 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$1.154,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1025 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR TEMPORÁRIO DA SECAD. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
15/04/2024 |
1024 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$1.085,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1024 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIO(NOMEADO) DA SEINFRA. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
15/04/2024 |
1023 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$1.993,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1023 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIO(NOMEADO) DA SEC. MUN. DE CULTURA. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
15/04/2024 |
1022 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$753,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1022 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORA TEMPORÁRIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
15/04/2024 |
1021 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$811,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1021 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
01 - GABINETE DA PREFEITA |
0100 - GABINETE DA PREFEITA |
15/04/2024 |
1020 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$8.678,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1020 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO GAPRE. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
15/04/2024 |
1019 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$6.518,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1019 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SESP. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
15/04/2024 |
1018 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$10.517,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1018 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SESP. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES |
1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES |
15/04/2024 |
1017 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$1.506,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1017 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS SERVIDORS TEMPORÁRIOS (TD) DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA MULHERES. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES |
1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES |
15/04/2024 |
1016 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$1.085,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1016 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIA (NOMEADA) DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA MULHERES. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL |
2000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL |
15/04/2024 |
1015 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$2.666,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1015 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SEGURANÇA MUNICIPAL. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL |
2000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL |
15/04/2024 |
1014 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$753,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1014 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SEGURANÇA MUNICIPAL. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL |
2000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL |
15/04/2024 |
1013 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$1.386,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1013 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SEGURANÇA MUNICIPAL. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
17 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |
1700 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO BÁSICO E RECURSOS HÍDRICOS |
15/04/2024 |
1012 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$444,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1012 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEMARH. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
17 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |
1700 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO BÁSICO E RECURSOS HÍDRICOS |
15/04/2024 |
1011 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$4.923,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1011 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEMARH. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
17 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |
1700 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO BÁSICO E RECURSOS HÍDRICOS |
15/04/2024 |
1010 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$6.169,39 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1010 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEMARH. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
1601 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC |
12/04/2024 |
79 |
14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP |
R$106.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
42961694000173 |
79 |
REF. A DESPESAS (DEA) - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA DO LOTE I ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE SOM, ESTRUTURA, GERADORES, ILUMINAÇÃO, TRIO ELÉTRICO E MINI TRIO ELÉTRICO, REQUISITADO PELA SEC. DE CULTURA E TURISMO, GABINETE DA PREFEITA E SEC. MUN. DE TRABALHO, ESP. E LAZER. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, CONTRATO ASSINADO EM 27.12.2018. VALOR GLOBAL DO LOTE I R$ 2.070.000,00 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017 CONTRATO Nº 171/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24657/2018. OBS: QUINTO ADITIVO DE CONTRATO Nº 171/2018 COM PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 (SEIS) MESES COM TERMO INICIAL EM 27/12/2023 E TERMO FINAL EM 27/06/2024. REF. NF 20232054, VALOR TOTAL R$ 68.000,00 - PROCESSO ADM Nº 03326/2024. OBS: REF A NOTA FISCAL 20232267 NO VALOR TOTAL DE 106.000,00 CONF PROC ADM 04183/2024, PERIODO DE EXECUÇÃO 27/08/2023, 17/11 A 19/11/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
1601 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC |
12/04/2024 |
78 |
14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP |
R$87.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
42961694000173 |
78 |
REF. A DESPESAS (DEA) - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA DO LOTE I ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE SOM, ESTRUTURA, GERADORES, ILUMINAÇÃO, TRIO ELÉTRICO E MINI TRIO ELÉTRICO, REQUISITADO PELA SEC. DE CULTURA E TURISMO, GABINETE DA PREFEITA E SEC. MUN. DE TRABALHO, ESP. E LAZER. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, CONTRATO ASSINADO EM 27.12.2018. VALOR GLOBAL DO LOTE I R$ 2.070.000,00 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017 CONTRATO Nº 171/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24657/2018. OBS: QUINTO ADITIVO DE CONTRATO Nº 171/2018 COM PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 (SEIS) MESES COM TERMO INICIAL EM 27/12/2023 E TERMO FINAL EM 27/06/2024. REF. NF 20232054, VALOR TOTAL R$ 68.000,00 - PROCESSO ADM Nº 03326/2024.OBS: REF A NOTA FISCAL 20232299 NO VALOR TOTAL DE 87.000,00, COM PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2023 PROC ADM : 04181/2024 |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
262 |
16.306.870/0001-23 - ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$13.040,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
262 |
REF. A PAGAMENTO INDENIZATÓRIO COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONTRATO Nº 090/2018 - VALOR TOTAL R$ 13.040,00. PERIODO DE 27/12/2023 A 26/01/2024. NF: 43330; PROCESSO ADM Nº 03822. (SEMED). |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
12/04/2024 |
1009 |
29.808.630/0001-79 - CONSÓRCIO LAURO DE FREITAS - CIDADE FELIZ |
R$2.053.588,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1009 |
REF. AS DESPESAS DO CONSÓRCIO LAURO DE FREITAS CIDADE FELIZ, COMPOSTO PELA EMPRESA JOTAGÊ ENGENHARIA COM. E INCORPORAÇÕES LTDA E A EMPRESA LIMP CITY VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA, QUE TEM POR OBJETIVO Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS, LIMPEZA DE CANAIS, SOB. REGIME DE EMPREITADA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, REQUISITADO PELA SESP. PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO, PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024, NF Nº 279, VALOR TOTAL DE R$ 2.053.588,21, EMPENHO DESTINADO A EMPRESA LIMP CITY, PROC. Nº 06892/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
12/04/2024 |
1008 |
29.808.630/0001-79 - CONSÓRCIO LAURO DE FREITAS - CIDADE FELIZ |
R$1.369.219,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1008 |
REF. AS DESPESAS DO CONSÓRCIO LAURO DE FREITAS CIDADE FELIZ, COMPOSTO PELA EMPRESA JOTAGÊ ENGENHARIA COM. E INCORPORAÇÕES LTDA E A EMPRESA LIMP CITY VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA, QUE TEM POR OBJETIVO Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS, LIMPEZA DE CANAIS, SOB. REGIME DE EMPREITADA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, REQUISITADO PELA SESP. PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO, PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024, NF Nº 1532, VALOR TOTAL DE R$1.369.219,30, EMPENHO DESTINADO A EMPRESA JOTAGÊ. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS |
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS |
12/04/2024 |
1007 |
16.306.870/0001-23 - ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$174.632,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1007 |
REF. A PAGAMENTO INDENIZATÓRIO COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONTRATO Nº 090/2018 - VALOR TOTAL R$ 174.632,00. PERIODO DE 27/09/2023 A 26/10/2023.NFS: 41990;41995;41993;41992;41998;42004;42003;42001;42000;41999;42005;42008;42007;42015;42011;41989; PROCESSO ADM Nº 22943/2024. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS |
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS |
12/04/2024 |
1006 |
16.306.870/0001-23 - ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$174.632,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1006 |
REF. A PAGAMENTO INDENIZATÓRIO COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONTRATO Nº 090/2018 - VALOR TOTAL R$ 174.632,00. PERIODO DE 27/01/2024 A 26/02/2024. NFS: 43743; 443742; 43740;43739; 43738; 43737; 43736; 43734; 43733; 43732; 43726; 43730; 43729; 43728; 43727; 43725; PROCESSO ADM Nº 05990/2024. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
05 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E INOV. TECNOLÓGICA |
0500 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E INOV. TECNOLÓGICA |
12/04/2024 |
1004 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$1.887,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1004 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA ( 1 ) DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEDICS, REF. O MÊS DE MARÇO/2024. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER |
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER |
12/04/2024 |
1003 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$9.745,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1003 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA ( 1 ) DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SETTREL, REF. O MÊS DE MARÇO/2024. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
1300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
12/04/2024 |
1002 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$1.467,81 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1002 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA ( 1 ) DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA CGM, REF. O MÊS DE MARÇO/2024. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
15 - SECRETARIA MUN.DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA |
1500 - SECRETARIA MUN.DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA |
11/04/2024 |
999 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$7.092,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
999 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA ( 1 ) DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SETTOP, REF. O MÊS DE MARÇO/2024. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1200 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
11/04/2024 |
998 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$52.698,37 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
998 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA ( 1 ) DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEMDESC, REF. O MÊS DE MARÇO/2024. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
11/04/2024 |
997 |
00.626.646/0001-89 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA |
R$41.400,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
997 |
REF. AO (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LIÇENÇA DE USO MENSAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA NO EDITAL. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 524.600,00. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 CONTRATO Nº 212/2022 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 014336/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 16/11/2023. CONTRATO ADITADO ATÉ 16.11.2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015652/2023. NF Nº 15652, VALOR TOTAL R$ 62.335,71 - GLOSA NO VALOR FICANDO O VALOR A PAGAR DE R$ 41.400,64 PERIODO: 16/11/2023 A 15/12/2023 - PROCESSO ADM Nº 00887/2024. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
11/04/2024 |
996 |
00.626.646/0001-89 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA |
R$20.700,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
996 |
REF. AO (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LIÇENÇA DE USO MENSAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA NO EDITAL. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 524.600,00. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 CONTRATO Nº 212/2022 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 014336/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 16/11/2023. CONTRATO ADITADO ATÉ 16.11.2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 173361/2023. NF 015787, VALOR TOTAL R$ 31.167,85, GLOSA FICANDO O VALOR R$ R$ 20.700,32 PERIODO: 16/12 A 31/12/2023 - PROCESSO ADM Nº 01056/2024. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
11/04/2024 |
995 |
26.930.417/0001-47 - ECOMA CTTR E ATERRO AMBIENTAL SPE LTDA. |
R$439.810,37 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
995 |
REF. AO (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRIAGEM, ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO, REAPROVEITAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, RESÍDUOS VERDES E INERTES E DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS E RESÍDUOS VOLUMOSOS, RELATIVOS ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA PMLF, DEVENDO O ATERRO TER CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS DA ORDEM DE 620.000 m3 (SEISCENTOS E VINTE MIL METROS CÚBICOS), NESTE MUNICÍPIO CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REQUISITADO PELA SESP. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 7.440.500,00 CONF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023 CONTRATO Nº 045/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06761/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 28/02/2025. NF 2023171 NO VALOR TOTAL R$ 439.810,37, PERIODO: OUTUBRO/2023 - PROCESSO ADM Nº 01222/2024. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
11/04/2024 |
993 |
26.930.417/0001-47 - ECOMA CTTR E ATERRO AMBIENTAL SPE LTDA. |
R$473.592,39 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
993 |
REF. AO (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRIAGEM, ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO, REAPROVEITAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, RESÍDUOS VERDES E INERTES E DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS E RESÍDUOS VOLUMOSOS, RELATIVOS ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA PMLF, DEVENDO O ATERRO TER CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS DA ORDEM DE 620.000 m3 (SEISCENTOS E VINTE MIL METROS CÚBICOS), NESTE MUNICÍPIO CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REQUISITADO PELA SESP. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 7.440.500,00 CONF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023 CONTRATO Nº 045/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06761/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 28/02/2025. NF 2023165 NO VALOR TOTAL R$ 473.592,39, PERIODO: AGOSTO/2023 - PROCESSO ADM Nº 01220/2024. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
11/04/2024 |
81 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$86.545,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15236976000135 |
81 |
REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS , PARA OFERTA DE REFEIÇÕES E LANCHES, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO REALIZADAS COM 109 IDOSOS 561 CRIANÇÃS E ADOLECENTES E 327 GESTANTES ASSISTIDAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E NOS LOCAIS DE FUNCIONAMENTO ONDE FUNCIONAM OS SCFV , CRAS .SEGUE ITENS E VALORES DESCRITOS EM PLANILHA TENDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023; NO PROC. ADM. Nº 12505/2023 PREGAO ELETRONICO N 021/2021 VIGENCIA DE 12 MESES APARTIR DA DATA DE ASSINATURA. ESSE EMPENHO FAZ REFERENCIA A NE Nº 22 EMITIDA EM 03/01/2024 PARA INCLUSÃO DE NOVA FONTE DE RECURSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
11/04/2024 |
577 |
22.393.778/0001-40 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD |
R$9.274,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
569 |
DEA-PROCESSO Nº 02438/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS REDES DE GASES, AR COMPRIMIDOS E CENTRAIS DE VÁCUO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS-BA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 026PES/2022 E CONTRATO Nº 008/2022 VALIDO ATÉ 02/03/2023 COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 16.666,66 E GLOBAL DE R$ 200.000,00.
PROCESSO ABERTURA:01612/2023 SF:13/2023 NF Nº:6395 |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
263 |
34.732.379/0001-46 - AVANCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI |
R$302.301,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
263 |
REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS E AVANÇO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO POR DIÁRIAS DE ÔNIBUS URBANOS COM CAPACIDADE DE 40 POLTRONAS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, REQUISITADO PELA SEED, VALOR DO INDENIZATÓRIO TOTAL DE R$ 302.301,98 CONF. NOTA FISCAL Nº 202437, REF. AO PERIODO DE 21 A 29 DE FEVEREIRO/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 05434/2024 E PARECER JURÍDICO EM ANEXO. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
260 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$2.799,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
260 |
REF. A DESPESA COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS ( TD) - FUNDEB 70% ( ENS. INFANTIL) , FL.1 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
259 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$15.858,27 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
259 |
REF. A DESPESA COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS ( NOMEADO) - RECURSOS PROPRIOS 25% ( ENS. FUNDAMENTAL) , FL.1 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
258 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$91.463,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
258 |
REF. A DESPESA COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS ( NOMEADOS ) - RECURSOS PROPRIOS ( ENS. FUNDAMENTAL) , FL.1 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
257 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$2.727,46 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
257 |
REF. A DESPESA COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS ( EFETIVO) - RECURSOS PRÓPRIOS ( ENS. FUNDAMENTAL), FL.1 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
256 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$9.748,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
256 |
REF. A DESPESA COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS- RECURSOS PROPRIOS (TD) ( ENS. FUNDAMENTAL) , FL.1 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
255 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$5.432,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
255 |
REF. A DESPESA COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - FUNDEB 30% ( ENS. INFANTIL) , FL.1 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
254 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$33.246,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
254 |
REF. A DESPESA COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS ( EFETIVO) - FUNDEB 70% ( ENS. FUNDAMENTAL) FL.1 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
253 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$11.150,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
253 |
REF. A DESPESA COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (TD)- FUNDEB 70% ( ENS. FUNDAMENTAL) FL.1 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
252 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$15.587,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
252 |
REF. A DESPESA COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - (TD) FUNDEB 30% ( ENS. FUNDAMENTAL) SERVIDORA: , FL.01 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
251 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$1.895,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
251 |
REF. A DESPESA COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - FUNDEB 30% ( ENS. FUNDAMENTAL). |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS AFIRMATIVAS, DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL |
2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS AFIRMATIVAS, DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL |
11/04/2024 |
1001 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$3.395,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1001 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA ( 1 ) DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEPADHIR, REF. O MÊS DE MARÇO/2024. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO |
0200 - GABINETE DO VICE PREFEITO |
11/04/2024 |
1000 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$5.313,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1000 |
REF. A DESPESAS COM A FOLHA ( 1 ) DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REF. O MÊS DE MARÇO/2024. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
10/04/2024 |
994 |
26.930.417/0001-47 - ECOMA CTTR E ATERRO AMBIENTAL SPE LTDA. |
R$354.775,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
994 |
REF. AO (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRIAGEM, ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO, REAPROVEITAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, RESÍDUOS VERDES E INERTES E DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS E RESÍDUOS VOLUMOSOS, RELATIVOS ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA PMLF, DEVENDO O ATERRO TER CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS DA ORDEM DE 620.000 m3 (SEISCENTOS E VINTE MIL METROS CÚBICOS), NESTE MUNICÍPIO CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REQUISITADO PELA SESP. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 7.440.500,00 CONF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023 CONTRATO Nº 045/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06761/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 28/02/2025. NF 2023173 NO VALOR TOTAL R$ 354.775,44, PERIODO: NOVEMBRO/2023 - PROCESSO ADM Nº 01223/2024. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
10/04/2024 |
992 |
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$1.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
992 |
REF. A DESPESAS COM TARIFA REF. A ATUALIZAÇÃO DE CRONOGRAMA DEVIDO Á PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, CONF. OFICIO 912/2024/GIGOV/SA DO DO CONTRATO Nº 899687/2020 - OPERAÇÃO 1070692-74 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS JOÃO THIAGO DOS SANTOS E MARTINIANO MAIA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS/BA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.700,00 E AP Nº 059 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07855/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS |
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS |
10/04/2024 |
1005 |
16.306.870/0001-23 - ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$13.040,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
1005 |
REF. A PAGAMENTO INDENIZATÓRIO COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONTRATO Nº 090/2018 - VALOR TOTAL R$ 13.040,00. PERIODO DE 27/01/2024 A 26/02/2024. NF: 43331; PROCESSO ADM Nº 05662/2024. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
09/04/2024 |
991 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$119.813,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
991 |
REF. A DESPESAS COM A CONVERSÃO DE LICENCA PRÊMIO EM PECÚNIA, DO SRº LEANDRO ANDRADE REIS SANTANA (PROCURADOR MUNICIPAL), MATRICULA Nº 45484, RELATIVO AO PERIODO DE 2013 Á 2018 .CONF. PROC. ADM Nº 06902/2024 E PARECER JURÍDICO EM ANEXO. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
09/04/2024 |
990 |
13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS |
R$95.832,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
990 |
REF. A DESPESAS COM A CONVERSÃO DE LICENCA PRÊMIO EM PECÚNIA, DA SRª ALINE COTRIM SANTOS, CPF: 031.924.395-80 ,MATRICULA Nº 66455-9, SERVIDORA EFETIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 03/10/2016 Á 02/10/2021. CONF. PROC. ADM Nº 01647/2017 E PARECER JURÍDICO EM ANEXO. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
09/04/2024 |
988 |
03.174.004/0001-84 - PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA |
R$140.891,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
988 |
REF. AO (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA NOS LOGRADOUROS, CONF. RELAÇÃO DE RUAS EM ANEXO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PROJETO BÁSICO, PLANILHA E CD. REQUISITADO PELA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 4.641.989,64 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 CONTRATO Nº 095/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19610/2019. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 22/04/2021. CONTRATO ADITADO ATÉ 22/04/2022 CONF PROC ADM. Nº 03545/2021.OBS: PRAZO DO CONTRATO ADITADO P/MAS 12 MESES ATÉ 22/04/2023 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 19610/2019. OBS: CONTRATO ADITADO ATÈ 22/04/2024, CONF PROC ADM 19610/2019. ESSE EMPENHO FAZ REFERÊNCIA A NE INICIAL DE Nº 442 EMITIDO EM: 01/01/2024, PARA INCLUSÃO DE NOVA FONTE DE RECURSOS. REF. A PARTE DO VALOR DA NF 48552, VALOR TOTAL R$ 295.539,80, PERIODO: 01/06 A 30/06/2023. PROCESSO ADM Nº 15280/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
09/04/2024 |
987 |
03.174.004/0001-84 - PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA |
R$154.648,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
987 |
REF. AO (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA NOS LOGRADOUROS, CONF. RELAÇÃO DE RUAS EM ANEXO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PROJETO BÁSICO, PLANILHA E CD. REQUISITADO PELA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 4.641.989,64 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 CONTRATO Nº 095/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19610/2019. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 22/04/2021. CONTRATO ADITADO ATÉ 22/04/2022 CONF PROC ADM. Nº 03545/2021.OBS: PRAZO DO CONTRATO ADITADO P/MAS 12 MESES ATÉ 22/04/2023 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 19610/2019. OBS: CONTRATO ADITADO ATÈ 22/04/2024, CONF PROC ADM 19610/2019. ESSE EMPENHO FAZ REFERÊNCIA A NE INICIAL DE Nº 442 EMITIDO EM: 01/01/2024, PARA INCLUSÃO DE NOVA FONTE DE RECURSOS. REF. A PARTE DO VALOR DA NF 48552, VALOR TOTAL R$ 295.539,80, PERIODO: 01/06 A 30/06/2023. PROCESSO ADM Nº 15280/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
09/04/2024 |
986 |
13.937.032/0001-60 - PODER JUDICÍARIO DO ESTADO DA BAHIA |
R$7.062,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
986 |
REF. A DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JUNTO Á 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLIA DE LAURO DE FREITAS TENDO COMO PARTE CREDORA: ANDREA BORBA LISBOA MACHADO CPF:882.864.015-49 OAB-BA 25065 E O ENTE DEVEDOR: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS CONF. PROCESSO Nº 0508087-15.2017.8.05.0150 NO VALOR TOTAL ATUALIZADO DE R$ 7.062,52 CONF. MEMORANDO Nº 1071/2024 - PGM. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1200 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
08/04/2024 |
989 |
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA |
R$9.107,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
989 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO Á FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VISANDO AUXILIAR A COORDENAÇÃO DE COMPRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA (SEMDESC)). PERÍODO CONTRATUAL 12 (DOZE) MESES, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 72.859,76 SENDO R$ 9.107,47 DESTINADO Á SEMDESC. CONF. TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2024 CONTRATO Nº 060/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25205/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 28/03/2025. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
08/04/2024 |
985 |
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA |
R$9.107,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
985 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO Á FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VISANDO AUXILIAR A COORDENAÇÃO DE COMPRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA (SESP). PERÍODO CONTRATUAL 12 (DOZE) MESES, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 72.859,76 SENDO R$ 9.107,47 DESTINADO Á SESP CONF. TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2024 CONTRATO Nº 060/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25205/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 28/03/2025. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS |
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS |
08/04/2024 |
984 |
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA |
R$27.322,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
984 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO Á FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VISANDO AUXILIAR A COORDENAÇÃO DE COMPRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO). PERÍODO CONTRATUAL 12 (DOZE) MESES, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 72.859,76 SENDO R$ 27.322,41 DESTINADO Á SECAD. CONF. TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2024 CONTRATO Nº 060/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25205/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 28/03/2025. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS |
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS |
08/04/2024 |
983 |
14.026.859/0001-84 - ANTÔNIO SANTOS CORREIA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
983 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAUS DE LAURO DE FREITAS - BAHIA, REQUISITADO PELA SECAD. PERÍODO CONTRATUAL 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 16.680,00 CONF. TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2024 CONTRATO Nº 061/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19143/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 29/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
08/04/2024 |
982 |
13.937.032/0001-60 - PODER JUDICÍARIO DO ESTADO DA BAHIA |
R$1.445,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
982 |
REF. A DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JUNTO Á 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLIA DE LAURO DE FREITAS TENDO COMO PARTE CREDORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CNPJ: 07.778.585/0001-04 E O ENTE DEVEDOR: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS CONF. PROCESSO Nº 0503323-20.2016.8.05.0150 NO VALOR TOTAL ATUALIZADO DE R$ 1.445,33 CONF. MEMORANDO Nº 990/2024 - PGM. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
08/04/2024 |
981 |
13.937.032/0001-60 - PODER JUDICÍARIO DO ESTADO DA BAHIA |
R$1.350,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
981 |
REF. A DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JUNTO Á 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLIA DE LAURO DE FREITAS TENDO COMO PARTE CREDORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CNPJ: 07.778.585/0001-04 E O ENTE DEVEDOR: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS CONF. PROCESSO Nº 8007441-81.2021.8.05.0150 NO VALOR TOTAL ATUALIZADO DE R$ 1.350,32 CONF. MEMORANDO Nº 991/2024 - PGM. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
08/04/2024 |
980 |
13.937.032/0001-60 - PODER JUDICÍARIO DO ESTADO DA BAHIA |
R$9.240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
980 |
REF. A DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JUNTO Á 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS, TENDO COMO PARTE CREDORA: REGINALDO DO CARMO CONCEIÇÃO E O ENTE DEVEDOR O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS CONF. PROC. JUDICIAL Nº 8000691-97.2020.8.05.0150 NO VALOR TOTAL ATUALIZADO DE R$ 9.240,00 CONF. MEMORANDO Nº 999/2024 - PGM. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
08/04/2024 |
979 |
13.937.032/0001-60 - PODER JUDICÍARIO DO ESTADO DA BAHIA |
R$6.133,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
979 |
REF. A DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JUNTO Á 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS, TENDO COMO PARTE CREDORA: MARIA DO CARMO RODRIGUES MATEUS E O ENTE DEVEDOR O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS CONF. PROC. JUDICIAL Nº 8001614-55.2022.8.05.0150 NO VALOR TOTAL ATUALIZADO DE R$ 6.133,34 CONF. MEMORANDO Nº 1028/2024 - PGM. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
08/04/2024 |
80 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$89.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15236976000135 |
80 |
REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS , PARA OFERTA DE REFEIÇÕES E LANCHES, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO REALIZADAS COM 109 IDOSOS 561 CRIANÇÃS E ADOLECENTES E 327 GESTANTES ASSISTIDAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E NOS LOCAIS DE FUNCIONAMENTO ONDE FUNCIONAM OS SCFV , CRAS SEGUE ITENS E VALORES DESCRITOS EM PLANILHA TENDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024; NO PROC. ADM. Nº 12505/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 021/2021 VIGENCIA DE 12 MESES APARTIR DA DATA DE ASSINATURA. ESSE EMPENHO FAZ REFERENCIA A NOTA DE EMPENHO INICIAL Nº 72, EMITIDA EM 19/02/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
08/04/2024 |
576 |
02.524.491/0001-03 - RETEC-TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI |
R$15.233,40 |
R$0,00 |
R$13.763,50 |
13881550000109 |
568 |
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06943/2023 TOMADA DE PREÇOS 001/2023/SMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO, INCINERAÇÃO DE MEDICAMENTOS E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, CONTRATO Nº 006/2024 COM VALOR GLOBAL DE R$ 243.040,00 VALIDO ATÉ 26/01/2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
08/04/2024 |
575 |
97.478.333/0001-62 - ATLANTICO PRO SAUDE SC LTDA |
R$6.942,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
567 |
DEA-PARTE PROCESSO Nº 12029/2019 EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES, ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002CPS/2019, CONTRATO Nº 001/2020 C/VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 15.922,26 E VALOR GLOBAL DE R$ 191.067,12. ADITIVO VIGENTE ATÉ: 17/07/2024
PROCESSO:03942/2024 SF:691/2024 NF Nº20241137 MÊS NOVEMBRO/2023 |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
250 |
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA |
R$9.107,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
250 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO Á FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VISANDO AUXILIAR A COORDENAÇÃO DE COMPRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA (SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO). PERÍODO CONTRATUAL 12 (DOZE) MESES, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 72.859,76 SENDO R$ 9.1107,47 DESTINADO Á SEMED. CONF. TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2024 CONTRATO Nº 060/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25205/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 28/03/2025. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
05/04/2024 |
574 |
790.***.***-72 - RICARDO SANTOS SILVA |
R$16.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
566 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS (0) DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES NOMEADOS AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE). |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
04/04/2024 |
978 |
10.256.367/0001-24 - GRADUS CONSTRUTORA LTDA |
R$465.054,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
978 |
REF. AO (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMEWNTAÇÃO DE RUAS - ETAPA 4 - LOTE 1 - BAIRROS ITINGA, PARQUE SÃO PAULO E JAMBEIRO NO MUNICÍPIO DE LAURO FREITAS/BAHIA, CONF. PLANILHAS, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETOS EM CD ANEXO NESTE EDITAL, REQUISITADO PELA SEINFRA. PERÍODO CONTRATUAL 08 (OITO) MESES, CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 3.385.742,79 CONF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2020 CONTRATO Nº 023/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05189/2020.VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 19/11/2021.OBS:PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 19/07/2022 CONF. PROC. ADM. Nº 17663/2021.OBS:PRAZO DO CONTRATO ADITADO P/MAIS 08 (OITO) MESES ATÉ 19/07/2024. CONF. PROC. ADM. Nº 20688/2023. NF Nº 20241075 - VALOR TOTAL R$ 465.054,47 : PERIODO 01/09/2020 A 28/02/2023. PROCESSO ADM Nº 02418/2024. |
44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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01 - GABINETE DA PREFEITA |
0100 - GABINETE DA PREFEITA |
04/04/2024 |
977 |
14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
977 |
REF. A PARTE DAS DESPESAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MINI TRIO, TRIO ELÉTRICO, CARRO PRANCHÃO E CARRO DE SOM, MATERIAIS/EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E DEMAIS SECRETARIAS, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, REQUISITADO PELO GAPRE. PERÍODO DE VALIDIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 2.699.998,60 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19815/2023.VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 21/03/2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
04/04/2024 |
976 |
03.558.482/0001-98 - BATTRE - BAHIA TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
R$588.888,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
976 |
REF. AO PAGAMENTO DEA (DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES) PARTE DO SALDO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, OS QUAIS DEVERÃO SER ENTREGUES, EXCLUSIVAMNETE, ÁS EXPENSAS E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, NO ATERRO METROPOLITANO, REQUISITADO PELA SESP. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTÍR DE 04/11/2020 COM TÉRMINO PREVISTO PARA 04/11/2021, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 5.323.332,84 CONF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2020 CONTRATO Nº 196/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12911/2020.OBS:PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 04/11/2023 CONF. PROC. ADM Nº 19218/2022. TERCEIRO ADITAMENTO COM FINAL PREVISTO 04/11/2024, PROC. ADM 18512/2023. PAGAMENTO NOTA FISCAL 672, NO VALOR DE 588.888,88 E PROCESSO ADMISTRATIVO 00999/2024 |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
1601 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC |
04/04/2024 |
77 |
14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
42961694000173 |
77 |
REF. A PARTE DAS DESPESAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MINI TRIO, TRIO ELÉTRICO, CARRO PRANCHÃO E CARRO DE SOM, MATERIAIS/EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E DEMAIS SECRETARIAS, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, REQUISITADO PELA SECULT. PERÍODO DE VALIDIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 2.699.998,60 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19815/2023.VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 21/03/2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
572 |
13.736.517/0001-95 - HOT MED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP |
R$10.074,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
564 |
PARTE DO PROCESSO Nº 15.559/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS DE ODONTOLOGIA PARA ABASTECER OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO. A FIM DE MANTER O COMPROMISSO DO MUNICÍPIO EM EXECUTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE E ENTENDENDO A ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL COMO PARTE DESSAS AÇÕES, FAZ-SE NECESSÁRIO O PROVIMENTO DESSES MATERIAIS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRONICO Nº 027PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2024/SMS VALOR GLOBAL R$ 71.580,90 LOTES 2 E 3 VALIDA ATÉ 06/02/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
571 |
26.084.880/0001-15 - J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$32.398,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
563 |
PARTE DO PROCESSO Nº 13.919/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA ABASTECER E EQUIPAR O LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), PARA REABILITAÇÃO BUCAL DOS USUÁRIOS DO, PREGÃO ELETRONICO Nº 021PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/202/SMS VALOR GLOBAL R$ 94.635,39 LOTES 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 E 14 VALIDA ATÉ 12/01/2025 |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
570 |
13.736.517/0001-95 - HOT MED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP |
R$25.416,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
562 |
PARTE DO PROCESSO Nº 17.747/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS LOCAIS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, PENSANDO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, ASSIM COMO TAMBÉM NA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE ODONTOLOGIA E CONSEQUENTEMENTE DA OFERTA DOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS-BA, PREGÃO ELETRONICO Nº 026PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2024/SMS VALOR GLOBAL R$ 110.252,50 LOTES 1,2,3 E 4 VALIDA ATÉ 01/02/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
569 |
13.736.517/0001-95 - HOT MED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP |
R$10.324,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
561 |
PARTE DO PROCESSO Nº 15.559/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS DE ODONTOLOGIA PARA ABASTECER OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO. A FIM DE MANTER O COMPROMISSO DO MUNICÍPIO EM EXECUTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE E ENTENDENDO A ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL COMO PARTE DESSAS AÇÕES, FAZ-SE NECESSÁRIO O PROVIMENTO DESSES MATERIAIS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRONICO Nº 027PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2024/SMS VALOR GLOBAL R$ 71.580,90 LOTES 2 E 3 VALIDA ATÉ 06/02/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
568 |
26.084.880/0001-15 - J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$7.294,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
560 |
PARTE DO PROCESSO Nº 13.919/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA ABASTECER E EQUIPAR O LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), PARA REABILITAÇÃO BUCAL DOS USUÁRIOS DO, PREGÃO ELETRONICO Nº 021PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/202/SMS VALOR GLOBAL R$ 94.635,39 LOTES 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 E 14 VALIDA ATÉ 12/01/2025 |
33903000 - Material de Consumo |
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
567 |
49.087.735/0001-93 - LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
R$39.190,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
559 |
PARTE DO PROCESSO Nº 10.813/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E EDUCATIVOS UTILIZADOS EM AÇÕES COLETIVAS DE SAÚDE BUCAL, A FIM DE MANTER O COMPROMISSO DO MUNICÍPIO EM EXECUTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE E ENTENDENDO A ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL COMO PARTE DESSAS AÇÕES DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRONICO Nº 014PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2023/SMS VALOR GLOBAL R$ 226.298,50 LOTE 1 VALIDA ATÉ 26/12/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
566 |
17.512.543/0001-90 - M. A. OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA |
R$14.077,81 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
558 |
PARTE DO PROCESSO Nº 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 65.715,00, LOTE 10, VALIDA ATÉ 28/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
565 |
17.512.543/0001-90 - M. A. OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA |
R$27.314,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
557 |
PARTE DO PROCESSO N° 10.814/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE USO MÉDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS-BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017PES/2023, ATA N° 005/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 182.546,80, LOTES 10, 15, 16, 17 E 20, VÁLIDA ATÉ 05/01/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
564 |
14.706.667/0001-19 - VIVASMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA - A VIVAS |
R$30.243,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
556 |
PROCESSO Nº 25638/2023/SMS, AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO E CURATIVOS ESPECIAIS EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FACE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001DES/2024, CONTRATO Nº 015/2024, VALOR GLOBAL 58.251,42, VÁLIDO ATÉ 28/05/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
563 |
14.706.667/0001-19 - VIVASMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA - A VIVAS |
R$28.007,51 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
555 |
PROCESSO Nº 25638/2023/SMS, AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO E CURATIVOS ESPECIAIS EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FACE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001DES/2024, CONTRATO Nº 015/2024, VALOR GLOBAL 58.251,42, VÁLIDO ATÉ 28/05/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
562 |
36.938.221/0001-52 - BAHIA PLUS MED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$23.427,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
554 |
PARTE DO PROCESSO Nº 08.905/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SERINGAS E CAIXAS DE PREFUROCORTANTES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO O CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2023 VALOR GLOBAL R$ 1.914.406,00 LOTES 1,2 E 3 VALIDA ATÉ 19/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
561 |
46.756.948/0001-72 - WAUMED DISTRIBUIDORA REPRESENTACAO E TRANSPORTES LTDA |
R$25.486,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
553 |
PARTE DO PROCESSO N° 10.814/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE USO MÉDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS-BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017PES/2023, ATA N° 008/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 122.890,00, LOTES 13 E 19, VÁLIDA ATÉ 05/01/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
560 |
31.097.573/0001-09 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$11.686,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
552 |
PARTE DO PROCESSO N° 10.468/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008PES/2023, ATA N° 019/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 32.879,00, LOTE 02, VÁLIDA ATÉ 28/08/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
559 |
31.097.573/0001-09 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$8.744,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
551 |
PARTE DO PROCESSO Nº 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 50.199,00, LOTE 11, VALIDA ATÉ 16/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
558 |
07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
R$41.082,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
550 |
PARTE DO PROCESSO Nº 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 403.590,00, LOTES 03 E 08, VALIDA ATÉ 16/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
557 |
07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
R$40.707,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
549 |
PARTE DO PROCESSO Nº 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 403.590,00, LOTES 03 E 08, VALIDA ATÉ 16/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
556 |
34.801.656/0001-25 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA |
R$27.835,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
548 |
PARTE DO PROCESSO N° 10.468/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008PES/2023, ATA N° 018/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 221.000,00, LOTE 01, VÁLIDA ATÉ 28/08/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
555 |
14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$20.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
547 |
PARTE DO PROCESSO N° 10.814/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE USO MÉDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS-BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017PES/2023, ATA N° 004/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 378.800,00, LOTE 03, VÁLIDA ATÉ 05/01/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
554 |
14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$30.680,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
546 |
PARTE DO PROCESSO N° 10.814/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE USO MÉDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS-BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017PES/2023, ATA N° 004/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 378.800,00, LOTE 03, VÁLIDA ATÉ 05/01/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
553 |
17.512.543/0001-90 - M. A. OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA |
R$19.802,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
545 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 025/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 724.965,80, LOTES 02, 07, 10, 15 E 16, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
552 |
17.512.543/0001-90 - M. A. OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA |
R$25.330,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
544 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 025/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 724.965,80, LOTES 02, 07, 10, 15 E 16, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
551 |
17.512.543/0001-90 - M. A. OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA |
R$32.830,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
543 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 025/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 724.965,80, LOTES 02, 07, 10, 15 E 16, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
550 |
17.512.543/0001-90 - M. A. OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA |
R$39.398,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
542 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 025/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 724.965,80, LOTES 02, 07, 10, 15 E 16, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
549 |
17.512.543/0001-90 - M. A. OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA |
R$33.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
541 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 025/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 724.965,80, LOTES 02, 07, 10, 15 E 16, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
548 |
17.512.543/0001-90 - M. A. OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA |
R$32.933,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
540 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 025/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 724.965,80, LOTES 02, 07, 10, 15 E 16, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
547 |
26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$30.454,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
539 |
PARTE DO PROCESSO Nº 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 989.865,00, LOTES 01 E 09, VALIDA ATÉ 16/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
546 |
26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$31.464,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
538 |
PARTE DO PROCESSO Nº 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 989.865,00, LOTES 01 E 09, VALIDA ATÉ 16/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
545 |
26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$36.290,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
537 |
PARTE DO PROCESSO Nº 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 989.865,00, LOTES 01 E 09, VALIDA ATÉ 16/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
544 |
26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$38.148,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
536 |
PARTE DO PROCESSO Nº 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 989.865,00, LOTES 01 E 09, VALIDA ATÉ 16/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
543 |
26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$30.187,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
535 |
PARTE DO PROCESSO Nº 22.000/2022/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SOROS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 455.000,00, LOTE 01, 02, 03, 07 E 11, VÁLIDA ATÉ 22/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
542 |
26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$30.146,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
534 |
PARTE DO PROCESSO Nº 22.000/2022/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SOROS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 455.000,00, LOTE 01, 02, 03, 07 E 11, VÁLIDA ATÉ 22/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
541 |
14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$38.840,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
533 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
540 |
14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$39.541,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
532 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
539 |
14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$40.248,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
531 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
538 |
14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$195.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
530 |
PARTE DO PROCESSO Nº 06.491/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2023 VALOR GLOBAL R$ 1.989.527,92 LOTE 1,6,8,10,12,E 14 VALIDA ATÉ 28/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
537 |
14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$40.818,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
529 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
536 |
14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$41.977,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
528 |
PARTE DO PROCESSO N° 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012PES/2023, ATA N° 035/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 2.119.877,00, LOTES 05, 06 E 07, VÁLIDA ATÉ 16/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
535 |
14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$39.844,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
527 |
PARTE DO PROCESSO N° 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012PES/2023, ATA N° 035/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 2.119.877,00, LOTES 05, 06 E 07, VÁLIDA ATÉ 16/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
534 |
14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$41.818,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
526 |
PARTE DO PROCESSO N° 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012PES/2023, ATA N° 035/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 2.119.877,00, LOTES 05, 06 E 07, VÁLIDA ATÉ 16/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
533 |
14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$40.195,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
525 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
532 |
14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$38.812,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
524 |
PARTE DO PROCESSO N° 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012PES/2023, ATA N° 035/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 2.119.877,00, LOTES 05, 06 E 07, VÁLIDA ATÉ 16/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
531 |
14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$41.584,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
523 |
PARTE DO PROCESSO N° 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012PES/2023, ATA N° 035/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 2.119.877,00, LOTES 05, 06 E 07, VÁLIDA ATÉ 16/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
530 |
14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$42.116,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
522 |
PARTE DO PROCESSO N° 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012PES/2023, ATA N° 035/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 2.119.877,00, LOTES 05, 06 E 07, VÁLIDA ATÉ 16/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
529 |
14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$19.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
521 |
PARTE DO PROCESSO Nº 22.000/2022 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SOROS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2023 VALOR GLOBAL R$ 123.080,00 LOTES 8 E 9 VÁLIDA ATÉ 26/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
528 |
14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$15.512,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
520 |
PARTE DO PROCESSO Nº 13.756/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
DE RADIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE BIOIMAGEM NO HOSPITAL
JORGE NOVIS E NA UPA DE ITINGA, NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRONICO Nº 019PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2022 VALOR GLOBAL R$209.442,36 LOTES 1,2,3 E 4 VALIDA ATÉ 12/12/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
527 |
14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$39.562,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
519 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
526 |
14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$39.562,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
518 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
525 |
14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$40.862,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
517 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
524 |
14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$40.023,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
516 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
523 |
36.938.221/0001-52 - BAHIA PLUS MED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$26.456,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
515 |
PARTE DO PROCESSO N° 10.814/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE USO MÉDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2024, VALOR GLOBAL R$ 509.283,00 LOTES 01, 02,04,07,08,09,11,12,14,18,22 VÁLIDA ATÉ 04/01/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
522 |
36.938.221/0001-52 - BAHIA PLUS MED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$26.897,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
514 |
PARTE DO PROCESSO N° 10.814/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE USO MÉDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2024, VALOR GLOBAL R$ 509.283,00 LOTES 01, 02,04,07,08,09,11,12,14,18,22 VÁLIDA ATÉ 04/01/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
521 |
36.938.221/0001-52 - BAHIA PLUS MED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$25.115,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
513 |
PARTE DO PROCESSO N° 10.814/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE USO MÉDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2024, VALOR GLOBAL R$ 509.283,00 LOTES 01, 02,04,07,08,09,11,12,14,18,22 VÁLIDA ATÉ 04/01/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
520 |
36.938.221/0001-52 - BAHIA PLUS MED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$10.917,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
512 |
PARTE DO PROCESSO N° 16.708/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SACO HOSPITALAR, HIPOCLORITO E DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 028PES/2023, ATA N° 015/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 72.460,00, LOTES 01 E 04, VÁLIDA ATÉ 21/02/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
519 |
36.938.221/0001-52 - BAHIA PLUS MED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$21.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
511 |
PARTE DO PROCESSO Nº 08.905/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SERINGAS E CAIXAS DE PREFUROCORTANTES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO O CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2023 VALOR GLOBAL R$ 1.914.406,00 LOTES 1,2 E 3 VALIDA ATÉ 19/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
518 |
36.938.221/0001-52 - BAHIA PLUS MED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$43.060,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
510 |
PARTE DO PROCESSO Nº 08.905/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SERINGAS E CAIXAS DE PREFUROCORTANTES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO O CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2023 VALOR GLOBAL R$ 1.914.406,00 LOTES 1,2 E 3 VALIDA ATÉ 19/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
517 |
36.938.221/0001-52 - BAHIA PLUS MED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$42.205,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
509 |
PARTE DO PROCESSO Nº 08.905/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SERINGAS E CAIXAS DE PREFUROCORTANTES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO O CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2023 VALOR GLOBAL R$ 1.914.406,00 LOTES 1,2 E 3 VALIDA ATÉ 19/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
516 |
36.938.221/0001-52 - BAHIA PLUS MED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$43.425,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
508 |
PARTE DO PROCESSO Nº 08.905/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SERINGAS E CAIXAS DE PREFUROCORTANTES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO O CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2023 VALOR GLOBAL R$ 1.914.406,00 LOTES 1,2 E 3 VALIDA ATÉ 19/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
515 |
36.938.221/0001-52 - BAHIA PLUS MED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$40.273,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
507 |
PARTE DO PROCESSO Nº 08.905/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SERINGAS E CAIXAS DE PREFUROCORTANTES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO O CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2023 VALOR GLOBAL R$ 1.914.406,00 LOTES 1,2 E 3 VALIDA ATÉ 19/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
514 |
46.756.948/0001-72 - WAUMED DISTRIBUIDORA REPRESENTACAO E TRANSPORTES LTDA |
R$36.572,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
506 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 027/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 257.570,30, LOTES 01, 03, 08, 17, 18, 20 E 21, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
513 |
46.756.948/0001-72 - WAUMED DISTRIBUIDORA REPRESENTACAO E TRANSPORTES LTDA |
R$40.517,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
505 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 027/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 257.570,30, LOTES 01, 03, 08, 17, 18, 20 E 21, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
506 |
35.661.814/0001-51 - IPITANGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO EIRELI |
R$27.910,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
498 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 024/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 198.419,00 LOTE 14, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
505 |
35.661.814/0001-51 - IPITANGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO EIRELI |
R$39.990,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
497 |
PARTE DO PROCESSO N° 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012PES/2023, ATA N° 037/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 925.967,00, LOTES 02 E 04, VÁLIDA ATÉ 16/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
504 |
35.661.814/0001-51 - IPITANGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO EIRELI |
R$25.896,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
496 |
PARTE DO PROCESSO N° 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012PES/2023, ATA N° 037/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 925.967,00, LOTES 02 E 04, VÁLIDA ATÉ 16/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
503 |
35.661.814/0001-51 - IPITANGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO EIRELI |
R$39.016,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
495 |
PARTE DO PROCESSO N° 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012PES/2023, ATA N° 037/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 925.967,00, LOTES 02 E 04, VÁLIDA ATÉ 16/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
502 |
35.661.814/0001-51 - IPITANGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO EIRELI |
R$40.001,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
494 |
PARTE DO PROCESSO N° 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012PES/2023, ATA N° 037/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 925.967,00, LOTES 02 E 04, VÁLIDA ATÉ 16/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
501 |
35.661.814/0001-51 - IPITANGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO EIRELI |
R$23.039,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
493 |
PARTE DO PROCESSO N° 10.814/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE USO MÉDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS-BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017PES/2023, ATA N° 003/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 120.996,00, LOTE 21, VÁLIDA ATÉ 05/01/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
500 |
35.661.814/0001-51 - IPITANGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO EIRELI |
R$37.296,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
492 |
PARTE DO PROCESSO Nº 22.000/2022/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SOROS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 355.200,00, LOTE 05, VÁLIDA ATÉ 22/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
499 |
35.661.814/0001-51 - IPITANGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO EIRELI |
R$7.770,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
491 |
PARTE DO PROCESSO N° 10.888/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 013PES/2023, ATA N° 021/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 141.303,00, LOTE 01, VÁLIDA ATÉ 19/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
498 |
12.769.449/0001-06 - ABC FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
R$6.181,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
490 |
PARTE DO PROCESSO N° 09.916/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTIR OS USUÁRIOS QUE DEMANDAM CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 010PES/2023, ATA N° 026/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$26.490,00, LOTE 16, VÁLIDA ATÉ 28/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
497 |
12.769.449/0001-06 - ABC FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
R$28.322,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
489 |
PARTE DO PROCESSO Nº 22.000/2022 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SOROS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2023 VALOR GLOBAL R$ 579.300,00 LOTES 6 E10 VÁLIDA ATÉ 26/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
496 |
12.769.449/0001-06 - ABC FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
R$34.758,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
488 |
PARTE DO PROCESSO Nº 22.000/2022 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SOROS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2023 VALOR GLOBAL R$ 579.300,00 LOTES 6 E10 VÁLIDA ATÉ 26/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
495 |
12.769.449/0001-06 - ABC FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
R$30.080,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
487 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 021/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 323.310,00, LOTE 09, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
494 |
12.769.449/0001-06 - ABC FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
R$28.980,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
486 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 021/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 323.310,00, LOTE 09, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
493 |
31.097.573/0001-09 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
485 |
PARTE DO PROCESSO Nº 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 50.199,00, LOTE 11, VALIDA ATÉ 16/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
492 |
14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$40.990,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
484 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
491 |
14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$39.661,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
483 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
490 |
14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$39.980,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
482 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
489 |
14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$41.016,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
481 |
PARTE DO PROCESSO N° 06.491/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009PES/2023, ATA N° 025/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 1.676.649,00, LOTES 02, 04 E 09, VÁLIDA ATÉ 28/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
487 |
14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$40.138,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
479 |
PARTE DO PROCESSO N° 06.491/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009PES/2023, ATA N° 025/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 1.676.649,00, LOTES 02, 04 E 09, VÁLIDA ATÉ 28/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
486 |
14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$30.940,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
478 |
PARTE DO PROCESSO N° 06.491/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009PES/2023, ATA N° 025/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 1.676.649,00, LOTES 02, 04 E 09, VÁLIDA ATÉ 28/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
485 |
14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$40.548,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
477 |
PARTE DO PROCESSO N° 06.491/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009PES/2023, ATA N° 025/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 1.676.649,00, LOTES 02, 04 E 09, VÁLIDA ATÉ 28/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
484 |
14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$41.408,61 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
476 |
PARTE DO PROCESSO N° 06.491/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009PES/2023, ATA N° 025/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 1.676.649,00, LOTES 02, 04 E 09, VÁLIDA ATÉ 28/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
483 |
14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$40.699,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
475 |
PARTE DO PROCESSO N° 06.491/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009PES/2023, ATA N° 025/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 1.676.649,00, LOTES 02, 04 E 09, VÁLIDA ATÉ 28/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
482 |
14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$41.012,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
474 |
PARTE DO PROCESSO N° 06.491/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009PES/2023, ATA N° 025/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 1.676.649,00, LOTES 02, 04 E 09, VÁLIDA ATÉ 28/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
481 |
14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$30.303,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
473 |
PARTE DO PROCESSO Nº 22.000/2022/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SOROS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 481.000,00, LOTE 04, VÁLIDA ATÉ 22/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
480 |
14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$31.168,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
472 |
PARTE DO PROCESSO Nº 22.000/2022/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SOROS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 481.000,00, LOTE 04, VÁLIDA ATÉ 22/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
479 |
14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$44.960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
471 |
PARTE DO PROCESSO N° 07.314/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO MONITORAMENTO DA GLICEMIA CAPILAR DOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES, COM FORNECIMENTO DE APARELHO GLICOSÍMETRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 015PES/2023, ATA N° 034/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 359.680,00, ITENS 01 E 02, VÁLIDA ATÉ 25/10/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
478 |
35.661.814/0001-51 - IPITANGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO EIRELI |
R$32.730,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
470 |
PARTE DO PROCESSO N° 09.916/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTIR OS USUÁRIOS QUE DEMANDAM CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 010PES/2023, ATA N° 029/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 316.800,00, LOTES 07, 11 E 15, VÁLIDA ATÉ 28/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
477 |
35.661.814/0001-51 - IPITANGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO EIRELI |
R$30.510,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
469 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 024/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 198.419,00 LOTE 14, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
476 |
26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$27.584,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
468 |
PARTE DO PROCESSO N° 09.916/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTIR OS USUÁRIOS QUE DEMANDAM CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 010PES/2023, ATA N° 031/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 221.000,00, LOTES 02, 05 E 08, VÁLIDA ATÉ 28/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
475 |
17.512.543/0001-90 - M. A. OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA |
R$33.028,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
467 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 025/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 724.965,80, LOTES 02, 07, 10, 15 E 16, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
474 |
12.769.449/0001-06 - ABC FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
R$40.230,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
466 |
PARTE DO PROCESSO Nº 06.491/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009PES/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2023 VALOR GLOBAL R$ 1.615.599,50 LOTES 3,5,7,11,13 E 15 VALIDA ATÉ 28/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
473 |
12.769.449/0001-06 - ABC FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
R$41.550,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
465 |
PARTE DO PROCESSO Nº 06.491/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009PES/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2023 VALOR GLOBAL R$ 1.615.599,50 LOTES 3,5,7,11,13 E 15 VALIDA ATÉ 28/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
472 |
12.769.449/0001-06 - ABC FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
R$30.550,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
464 |
PARTE DO PROCESSO Nº 06.491/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009PES/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2023 VALOR GLOBAL R$ 1.615.599,50 LOTES 3,5,7,11,13 E 15 VALIDA ATÉ 28/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
471 |
12.769.449/0001-06 - ABC FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
R$36.348,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
463 |
PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 021/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 323.310,00, LOTE 09, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
470 |
46.388.662/0001-81 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$12.937,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
462 |
PARTE DO PROCESSO Nº 00,925/2023, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO DE FREITAS – BA PREGÃO ELETRONICO Nº 002PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 VALOR GLOBAL R$ 62.100,00 LOTE UNICO VALIDA ATÉ 26/04/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
469 |
14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$41.068,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
461 |
PARTE DO PROCESSO N° 09.916/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTIR OS USUÁRIOS QUE DEMANDAM CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 010PES/2023, ATA N° 027/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 696.700,00, LOTES 03, 04, 13 E 17, VÁLIDA ATÉ 28/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
468 |
12.769.449/0001-06 - ABC FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
R$41.560,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
460 |
PARTE DO PROCESSO Nº 06.491/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009PES/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2023 VALOR GLOBAL R$ 1.615.599,50 LOTES 3,5,7,11,13 E 15 VALIDA ATÉ 28/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
04/04/2024 |
467 |
23.685.734/0001-57 - SMART SERVICOS LTDA |
R$255.744,89 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
459 |
PROCESSO ADM 02847/2022 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAURO DE FREITAS, ATRAVÉS DO PREGÃO ELTRONICO 020/2022 E CONTRATO 04/2024 COM VALOR GLOBAL DE
R$ 3.806.213,56 E VALIDADE 22/01/2024 A 22/01/2025 (DOZE MESES). |
33903000 - Material de Consumo |
|
01 - GABINETE DA PREFEITA |
0100 - GABINETE DA PREFEITA |
03/04/2024 |
975 |
14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP |
R$35.081,52 |
R$0,00 |
R$34.918,48 |
13927819000140 |
975 |
REF. A DEA (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DE PARTE DO SALDO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA DO LOTE I ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE SOM, ESTRUTURA, GERADORES, ILUMINAÇÃO, TRIO ELÉTRICO E MINI TRIO ELÉTRICO, REQUISITADO PELA SEC. DE CULTURA E TURISMO, GABINETE DA PREFEITA E SEC. MUN. DE TRABALHO, ESP. E LAZER. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, CONTRATO ASSINADO EM 27.12.2018. VALOR GLOBAL DO LOTE I R$ 2.070.000,00 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017 CONTRATO Nº 171/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24657/2018.OBS:CONTRATO ADITADO ATÉ 27/12/2021 CONF. PROC. ADM. Nº 15879/2020.OBS:PRAZO DO CONTRATO ADITADO P/MAIS 12 MESES ATÉ 27/12/2022 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 18489/2021.OBS:PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 27/12/2023 CONF. PROC. ADM. Nº 16967/2022. NOTA FISCAL Nº 20232311, PROCESSO ADM. Nº 03612/2024. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER |
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER |
03/04/2024 |
974 |
09.049.629/0001-09 - MLUX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME |
R$21.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
974 |
REF. AO DEA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA DO LOTE 01 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ORGANIZAÇÃO DAS FEIRAS PÚBLICAS E FESTIVAIS DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA, E EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, REQUISITADO PELA SETREL. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA DE ATÉ 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 260.400,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17387/2021. VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2024. NF 2023668 - VALOR TOTAL R$ 21.700,00 PERÍODO: 12/07 A 16/07/2023 - PROESSO ADM Nº 25310/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
03/04/2024 |
973 |
00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME |
R$1.559,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
973 |
REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR ( DEA) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, ( SEINFRA) REF. A NOTA FISCAL Nº 20242191, NO VALOR TOTAL R$ 1.559,00, REF. O MÊS DE DEZEMBRO/2023, PROC. Nº 04857/2024, NOTA FISCAL ATESTADA PELO GESTOR DE CONTRATOS CIRO RICARDO MUTHE - MATRICULA- 78996. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1200 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
03/04/2024 |
972 |
00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME |
R$11.414,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
972 |
REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDESC, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 11.414,00 CONF. NOTA FISCAL 20242182 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04846/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
01 - GABINETE DA PREFEITA |
0100 - GABINETE DA PREFEITA |
03/04/2024 |
971 |
14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP |
R$88.247,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
971 |
REF. PAGAMENTO DEA (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES) A PARTE DO SALDO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EDUCACIONAIS, CERIMÔNIAS, ESPORTIVOS E CONTRATAÇÃO DE GRUPOS PARA ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAURO DE FREITAS/BA, REQUISITADO PELO GABINETE DA PREFEITA. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES CONTADOS A PARTÍR DA SUA ASSINATURA. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 3.531.000,00 CONF. CONTRATO 021B/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017, PROC. ADM. Nº 01697/2017.VIGÊNCIA ATÉ 22/06/2018.OBS:. PRAZO DO CONTRATO ADITADO P/MAIS 12 MESES ATÉ 01/02/2022 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 645/2021.OBS:PRAZO DO CONTRATO ADITADO P/MAIS 12 MESES ATÉ 01/02/2023 CONF. PROC. ADM. Nº 00134/2022. QUINTO ADITAMENTO, MANTENDO OS PREÇOS E DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATADAS, COM FINAL PREVISTO 01/02/2024, PROCESSO ADMINSTRATIVO 01163/2023. PAGAMENTO NOTA FISCAL 20232305, NO VALOR DE 88.247,02 E PROCESSO ADM 03331/2024 |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
03/04/2024 |
970 |
00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME |
R$5.538,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
970 |
REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFAZ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 5.538,00 CONF. NOTA FISCAL 20242189 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04855/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
1300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
03/04/2024 |
969 |
00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME |
R$259,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
969 |
REF. A DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGM, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 259,00 CONF. NOTA FISCAL 20242192 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04858/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS AFIRMATIVAS, DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL |
2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS AFIRMATIVAS, DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL |
03/04/2024 |
968 |
00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME |
R$2.215,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
968 |
REF. A DA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPHADIR, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 2215,00 CONF. NOTA FISCAL 20242198 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04864/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL |
2000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL |
03/04/2024 |
967 |
00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME |
R$708,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
967 |
REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMSP, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 708,00 CONF. NOTA FISCAL 20242196 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04862/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
01 - GABINETE DA PREFEITA |
0100 - GABINETE DA PREFEITA |
03/04/2024 |
966 |
14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP |
R$65.860,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
966 |
REF. AO (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EDUCACIONAIS, CERIMÔNIAS, ESPORTIVOS E CONTRATAÇÃO DE GRUPOS PARA ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAURO DE FREITAS/BA, REQUISITADO PELA SEC. DE CULTURA. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES CONTADOS A PARTÍR DA SUA ASSINATURA. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 1.690.500,00 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 E PROC. ADM. Nº 01697/2017. VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2019. OBS: 3º ADITIVO DE Nº 021-A/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 644/2021, COM VIGÊNCIA DE 01/02/2021 E TÉRMINO PREVISTO EM 01/02/2022.CONTRATO ADITADO ATÉ 01.02.2024 ( 5º TERMO DE ADITIVO), MANTENDO OS PREÇOS E DEMAIS CONDIÇOES CONTRATADAS, CONFORME PROC ADM 01116/2023. NF Nº 20242323 VALOR TOTAL R$ 65.860,00 -PERIODO: DE 25/11 A 17/12/2023- PROCESSO ADM Nº 03611/2024. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
17 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |
1700 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO BÁSICO E RECURSOS HÍDRICOS |
03/04/2024 |
965 |
00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME |
R$449,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
965 |
REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMARH, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 449,00 CONF. NOTA FISCAL 20242197 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04863/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
03/04/2024 |
964 |
00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME |
R$838,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
964 |
REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 838,00 CONF. NOTA FISCAL 20242184 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04850/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
03/04/2024 |
962 |
00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME |
R$1.630,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
962 |
REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 1.630,00 CONF. NOTA FISCAL 20242190 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04856/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
15 - SECRETARIA MUN.DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA |
1500 - SECRETARIA MUN.DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA |
03/04/2024 |
961 |
00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME |
R$3.380,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
961 |
REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETTOP, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 3.380,00 CONF. NOTA FISCAL 20242186 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04852/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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19 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ, DESENV.URBANO SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO |
1900 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ, DESENV.URBANO SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO |
03/04/2024 |
960 |
00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME |
R$540,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
960 |
REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUR, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 540,00 CONF. NOTA FISCAL 20242194 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04860/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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01 - GABINETE DA PREFEITA |
0100 - GABINETE DA PREFEITA |
03/04/2024 |
959 |
00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME |
R$4.004,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
959 |
REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR ( DEA) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, REF. A NOTA FISCAL Nº 20242188, NO VALOR TOTAL R$ 4.004,00, REF. O MÊS DE DEZEMBRO/2023, PROC. Nº 04854/2024, NOTA FISCAL ATESTADA PELO GESTOR DE CONTRATOS CIRO RICARDO MUTHE - MATRICULA- 78996. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS |
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS |
03/04/2024 |
958 |
00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME |
R$2.458,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
958 |
REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAD, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 2.458,00 CONF. NOTA FISCAL 20242183 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04847/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
03/04/2024 |
957 |
00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME |
R$259,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
957 |
REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESP, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 259,00 CONF. NOTA FISCAL 20242195 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04861/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
1601 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC |
03/04/2024 |
76 |
14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP |
R$94.427,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
42961694000173 |
76 |
REF. PAGAMENTO DEA (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES) A PARTE DO SALDO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EDUCACIONAIS, CERIMÔNIAS, ESPORTIVOS E CONTRATAÇÃO DE GRUPOS PARA ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAURO DE FREITAS/BA, REQUISITADO PELA SECULT. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES CONTADOS A PARTÍR DA SUA ASSINATURA. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 3.531.000,00 CONF. CONTRATO 021B/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017, PROC. ADM. Nº 01697/2017.VIGÊNCIA ATÉ 22/06/2018.OBS:. PRAZO DO CONTRATO ADITADO P/MAIS 12 MESES ATÉ 01/02/2022 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 645/2021.OBS:PRAZO DO CONTRATO ADITADO P/MAIS 12 MESES ATÉ 01/02/2023 CONF. PROC. ADM. Nº 00134/2022. QUINTO ADITAMENTO, MANTENDO OS PREÇOS E DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATADAS, COM FINAL PREVISTO 01/02/2024, PROCESSO ADMINSTRATIVO 01163/2023. PAGAMENTO NOTA FISCAL 20232134, NO VALOR DE 94.427,99 E PROCESSO ADM 03314/2024 |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
1601 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC |
03/04/2024 |
75 |
14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP |
R$81.146,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
42961694000173 |
75 |
REF. AO (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA. EM ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EDUCACIONAIS, CERIMÕNIAIS, ESPOTIVOS E CONTRATAÇÃO DE GRUPOS. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. NF 20232073 VALOR TOTAL R$ 81.146,71 - PROCESSO ADM Nº 03312/2024. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
248 |
00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME |
R$21.282,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
248 |
REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR ( DEA) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, ( SEMED) REF. A NOTA FISCAL Nº 20242181, NO VALOR TOTAL R$ 21.282,00, REF. O MÊS DE DEZEMBRO/2023, PROC. Nº 04844/2024, NOTA FISCAL ATESTADA PELO GESTORA DE CONTRATOS ANTONIA LEUDA M. PEREIRA- MATRICULA- 78646 |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
247 |
16.306.870/0001-23 - ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$13.040,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
247 |
REF. A PAGAMENTO INDENIZATÓRIO COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONTRATO Nº 090/2018 - VALOR TOTAL R$ 13.040,00. PERIODO DE 27/11/2023 A 26/12/2023. NF: 42885; PROCESSO ADM Nº 00251. (SEMED). |
33909300 - Indenizações e Restituições |
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
02/04/2024 |
955 |
13.937.032/0001-60 - PODER JUDICÍARIO DO ESTADO DA BAHIA |
R$1.804,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
955 |
REF. A DESPESAS RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS, TENDO COMO PARTE CREDORA: ICARO SALES LIMA OAB/BA 44194 CPF: 011.558.695-40 CONF. PROCESSO Nº 0500435-10.2018.8.05.0150 NO VALOR TOTAL ATUALIZADO DE R$ 1.804,02 CONF. MEMORANDO Nº 942/2024 - PGM. |
33909100 - Sentenças Judiciais |